企業(yè)財(cái)務(wù)部績(jī)效考核具體指標(biāo)

1、財(cái)務(wù) 財(cái)務(wù)部績(jī)效考核指 效考核指標(biāo)關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) 關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)解釋 計(jì)算公式 信息來(lái)源 考核目標(biāo)凈利潤(rùn)完成情況企業(yè)的實(shí)際凈利潤(rùn)和目標(biāo)值相比較[（N2-N1）/N1]*100%N2=實(shí)際凈利潤(rùn)；N1=目標(biāo)凈利潤(rùn) 財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) 部門(mén)目標(biāo)與企業(yè)目標(biāo)一致財(cái)務(wù)管理制度的完善性財(cái)務(wù)制度是否完善、運(yùn)作流程是否順暢因財(cái)務(wù)管理制度不完善而出現(xiàn)較明顯的財(cái)務(wù)運(yùn)作混亂的情況財(cái)務(wù)運(yùn)作問(wèn)題統(tǒng)計(jì)表促使財(cái)管理制度完善資金報(bào)酬 資金的回報(bào)情況[N2/N1]*100%N2=實(shí)際

2、資金報(bào)酬率；N1=目標(biāo)資金報(bào)酬率財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)降低資金使用成本，提高投資收益部門(mén)費(fèi)用控制 管理費(fèi)用與預(yù)算的差額 [N2/N1]*100%N2=費(fèi)用差額；N1=預(yù)算費(fèi)用 財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)控制所管部門(mén)的費(fèi)用，提高效率、降低成本財(cái)務(wù)報(bào)表及時(shí)完成率財(cái)務(wù)報(bào)表完成及是完成的情況[N2/N1]*100%N2=及時(shí)完成的報(bào)表數(shù)；N1=需完成的報(bào)表總數(shù)提交報(bào)表時(shí)間統(tǒng)計(jì)表保證財(cái)務(wù)報(bào)表按時(shí)完成財(cái)務(wù)報(bào)表完成的準(zhǔn)確規(guī)范性財(cái)務(wù)報(bào)表的準(zhǔn)確、規(guī)范情況 出現(xiàn)遺漏、錯(cuò)誤、不規(guī)范次數(shù) 審

3、計(jì)報(bào)告 保證財(cái)務(wù)報(bào)表準(zhǔn)確規(guī)范員工培訓(xùn)參加率員工參加培訓(xùn)的實(shí)際情況[N2/N1]*100%N2=實(shí)際參加培訓(xùn)的員工數(shù)N1=規(guī)定應(yīng)參加培訓(xùn)的總?cè)藬?shù)員工培訓(xùn)檔案確保員工參加適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)定期完成財(cái)務(wù)分析報(bào)告 是否定期完成財(cái)務(wù)報(bào)告[N2/N1]*100%N2=延誤提交的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)量N1=提交的財(cái)務(wù)報(bào)表總數(shù)考核表 提高財(cái)務(wù)分析的及時(shí)性目標(biāo)指標(biāo) 指標(biāo)解釋 目標(biāo)效果 考核人 考核目的部門(mén)計(jì)劃完成情況計(jì)劃是否按時(shí)完成，計(jì)劃執(zhí)行的效果保質(zhì)、保量 經(jīng)理辦公會(huì)保