業(yè)務(wù)員出差管理制度

1、業(yè)務(wù)員（本市）出差管理制度 業(yè)務(wù)員（本市）出差管理制度一、為了規(guī)范公司員工出差管理制度，使公司出差人員在費(fèi)用開支時(shí)清楚化、合理化和規(guī)范化，并做到報(bào)銷時(shí)有章可循、有據(jù)可依，以及加強(qiáng)公司差旅費(fèi)用管理，統(tǒng)一報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)公司的實(shí)際情況特制定本市出差管理制度二、本制度適用于公司開展業(yè)務(wù)人員1、出差定義：指外出本市（濟(jì)寧）的地區(qū)進(jìn)行與公司業(yè)務(wù)有關(guān)的活動(dòng)2、出差審批：部門負(fù)責(zé)人在決定派遣人員出差前，嚴(yán)格評(píng)估出差的必要性，出差前要先填《公出單》 。3

2、、出差人員當(dāng)日填寫《銷售人員業(yè)務(wù)報(bào)表》 ，以及提報(bào)次日的行程記錄等相關(guān)信息，并填寫《出差計(jì)劃表》三、出差借款金額：出差人員必須提交借據(jù)單，由所在部門負(fù)責(zé)人簽字后報(bào)總經(jīng)理審批。原則上借支總額不超過(guò)本人出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)的總計(jì)。返回后 3 個(gè)工作日之內(nèi)完成報(bào)銷手續(xù)，并結(jié)清余款。未按時(shí)報(bào)銷者，財(cái)務(wù)可于當(dāng)月工資中先扣回，等報(bào)銷時(shí)再行核付。四、出差途中因病，或遇外情況，或因工作實(shí)際需要延時(shí)，應(yīng)電話請(qǐng)示，不得因私事或借故延長(zhǎng)出差時(shí)間，否則其差旅費(fèi)不予報(bào)銷

3、。五、銷售人員出差差旅費(fèi)，應(yīng)據(jù)實(shí)提供收據(jù)、發(fā)票，不得虛報(bào)。如有虛報(bào)除將其虛報(bào)款項(xiàng)追回外，并視其情節(jié)輕重，予以處罰。六、出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)：餐費(fèi)：15 元/天，車費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷七、報(bào)銷范圍1、交通費(fèi)用：一般情況下以實(shí)際工作需要去的目的地，需乘坐公共交通汽車，出差回公司后應(yīng)及時(shí)整理報(bào)銷憑據(jù)，并填寫報(bào)銷清單，經(jīng)部門經(jīng)理核查后報(bào)總經(jīng)理審批，然后交財(cái)務(wù)報(bào)銷。2、報(bào)銷時(shí)要上交《業(yè)務(wù)員出差客戶登記表》否則不給予報(bào)銷。3、出差后下午 4:30 之前需返回公司，否

4、則記半天曠工處理。本制度自公布日起執(zhí)行說(shuō)明：申請(qǐng)表應(yīng)于出差前交于上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后內(nèi)勤部備案銷售人員工作周報(bào) 銷售人員工作周報(bào)姓名： 區(qū)域： 日期： 年 月 日至 年 月 日星期一 月 日 所在城市及行程拜訪客戶單位名稱 拜訪時(shí)間拜訪人及部門職務(wù) 固定電話及手機(jī)工 作 內(nèi) 容星期二 月 日 所在城市及行程拜訪客戶單位名稱 拜訪時(shí)間拜訪人及部門職務(wù) 固定電話及手機(jī)工 作 內(nèi) 容星期三 月 日 所