審計(jì)監(jiān)察部部門工作職責(zé)

1、審計(jì)監(jiān)察部部門工作職責(zé)審計(jì)監(jiān)察部部門工作職責(zé)1、貫徹執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)、政策，依據(jù)《內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》的規(guī)定和公司管理制度的要求，起草和修訂公司內(nèi)部審計(jì)制度。2、參與公司相關(guān)管理制度的制訂，并對(duì)企業(yè)內(nèi)部控制制度是否健全、內(nèi)部控制制度的事前、事中和事后的有效性、合理性、執(zhí)行性進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督評(píng)價(jià)。3、開展對(duì)公司各部門及下屬單位進(jìn)行各類專項(xiàng)審計(jì)工作，收集、整理內(nèi)部審計(jì)工作資料，編制審計(jì)項(xiàng)目的審計(jì)報(bào)告。4、加強(qiáng)對(duì)公司的經(jīng)營管理和各部門的監(jiān)督與控制，嚴(yán)

2、肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律；查錯(cuò)揭弊，改善經(jīng)營管理，確保有關(guān)規(guī)章制度的切實(shí)有效執(zhí)行，提高經(jīng)濟(jì)效益，并對(duì)重要相關(guān)經(jīng)營活動(dòng)開展專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。5、參與招標(biāo)采購、重大金額、日常經(jīng)營事項(xiàng)、重大合同、投資立項(xiàng)、融資決策等重大經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)的業(yè)務(wù)決策程序，監(jiān)核決策過程，對(duì)決策程序及決策依據(jù)的合法、有效性發(fā)表意見；但審計(jì)監(jiān)察部不發(fā)表決策性意見。6、對(duì)不符合公司管理制度的開支或提高標(biāo)準(zhǔn)的開支項(xiàng)目，進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。7、對(duì)被審計(jì)事項(xiàng)做出審計(jì)評(píng)價(jià)及改進(jìn)提出審計(jì)建議。8、對(duì)審計(jì)報(bào)告中所

3、列出的問題和改進(jìn)意見有權(quán)檢查、督促執(zhí)行。9、對(duì)公司的各經(jīng)濟(jì)活動(dòng)部門、經(jīng)濟(jì)核算單位，不按規(guī)章制度辦事、違法亂紀(jì)、營私舞弊、貪污盜竊、破壞集體和公司財(cái)產(chǎn)，損害其經(jīng)濟(jì)利益的現(xiàn)象直接進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。10、應(yīng)按公司《檔案管理規(guī)定》做好審計(jì)資料的整理、立卷、歸檔工作。11、按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。審計(jì)監(jiān)察部部門工作職責(zé)審計(jì)監(jiān)察部部門工作職責(zé)1、貫徹執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)、政策，依據(jù)《內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》的規(guī)定和公司管理制度的要求，起草和修訂公司內(nèi)部審計(jì)

4、制度。2、參與公司相關(guān)管理制度的制訂，并對(duì)企業(yè)內(nèi)部控制制度是否健全、內(nèi)部控制制度的事前、事中和事后的有效性、合理性、執(zhí)行性進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督評(píng)價(jià)。3、開展對(duì)公司各部門及下屬單位進(jìn)行各類專項(xiàng)審計(jì)工作，收集、整理內(nèi)部審計(jì)工作資料，編制審計(jì)項(xiàng)目的審計(jì)報(bào)告。4、加強(qiáng)對(duì)公司的經(jīng)營管理和各部門的監(jiān)督與控制，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律；查錯(cuò)揭弊，改善經(jīng)營管理，確保有關(guān)規(guī)章制度的切實(shí)有效執(zhí)行，提高經(jīng)濟(jì)效益，并對(duì)重要相關(guān)經(jīng)營活動(dòng)開展專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。5、參與招標(biāo)采購、重大金額、

5、日常經(jīng)營事項(xiàng)、重大合同、投資立項(xiàng)、融資決策等重大經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)的業(yè)務(wù)決策程序，監(jiān)核決策過程，對(duì)決策程序及決策依據(jù)的合法、有效性發(fā)表意見；但審計(jì)監(jiān)察部不發(fā)表決策性意見。6、對(duì)不符合公司管理制度的開支或提高標(biāo)準(zhǔn)的開支項(xiàng)目，進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。7、對(duì)被審計(jì)事項(xiàng)做出審計(jì)評(píng)價(jià)及改進(jìn)提出審計(jì)建議。8、對(duì)審計(jì)報(bào)告中所列出的問題和改進(jìn)意見有權(quán)檢查、督促執(zhí)行。9、對(duì)公司的各經(jīng)濟(jì)活動(dòng)部門、經(jīng)濟(jì)核算單位，不按規(guī)章制度辦事、違法亂紀(jì)、營私舞弊、貪污盜竊、破壞集體和公司財(cái)產(chǎn)