工程審計部部門職責(zé)

1、審計部部門職責(zé)：審計部部門職責(zé)：主要職責(zé)與工作任務(wù):1、擬定和完善公司內(nèi)部審計管理制度、審計流程，制訂年度審計計劃及季度計劃；2、對公司及子公司的日常重要業(yè)務(wù)活動進行事前、事中、事后審計，根據(jù)主管領(lǐng)導(dǎo)要求進行專項審計；3、對公司及子公司的資金、財產(chǎn)的安全及完整進行審計和監(jiān)督；4、參與項目工程有關(guān)的招標(biāo)；5、工程計價方式確定審核；6、審計和監(jiān)督施工合同、設(shè)計變更、工程簽證、工程預(yù)算、工程決算；7、審計和監(jiān)督大額采購工程；8、審計和監(jiān)督與財

2、務(wù)收支有關(guān)的經(jīng)濟活動、會計賬務(wù)處理、成本核算等；9、審計財務(wù)預(yù)算的執(zhí)行和決算情況；10、審計和監(jiān)督公司資產(chǎn)的使用、管理及保值、增值情況；11、審計和監(jiān)督公司的經(jīng)濟合同、協(xié)議，并參與公司重大經(jīng)濟合同、協(xié)議的會簽。12、審計公司擬投資項目的投資風(fēng)險，根據(jù)項目投資預(yù)測、決策方案及經(jīng)濟活動做出風(fēng)險評估分析報告。13、負責(zé)組織紀檢工作中涉及經(jīng)濟問題及嚴重損害公司利益的行為進行專項審計；14、負責(zé)組織對公司及子公司進行年度的管理審計、效益審計，評價

3、其經(jīng)營業(yè)績；15、負責(zé)組織對公司及子公司的內(nèi)部控制制度的健全、完整性、合理性及實施的有效性進行檢查、評估與監(jiān)督；16、貫徹執(zhí)行有關(guān)審計法規(guī)，參與研究與制定公司及子公司的各項規(guī)章制度；17、核驗人力資源部、成本管理部的績效考核。18、其他審計事項。審計部經(jīng)理職位職責(zé)審計部經(jīng)理職位職責(zé):主要職責(zé)與工作任務(wù):一、部門建設(shè)：3、根據(jù)主管領(lǐng)導(dǎo)指示對審查現(xiàn)金管理和報賬管理制度、程序執(zhí)行落實審計；4、根據(jù)主管領(lǐng)導(dǎo)指示及公司相關(guān)制度規(guī)定，負責(zé)組織相關(guān)部

4、門對公司下屬子公司進行年度審計。四、經(jīng)營管理：1、對公司及下屬子公司的資產(chǎn)管理進行審計；2、對公司各類市場價格的抽查，并對采供部和成本部的信息庫抽查審計；3、根據(jù)主管領(lǐng)導(dǎo)要求參與公司擬投資項目的投資風(fēng)險分析，根據(jù)項目投資預(yù)測、決策方案及經(jīng)濟活動做出風(fēng)險評估分析報告。4、審計和監(jiān)督子公司的經(jīng)濟合同、協(xié)議，并參與公司總價10萬元以上經(jīng)濟合同、協(xié)議的會簽。5、監(jiān)督公司及子公司的相關(guān)部門制定和完善內(nèi)部控制制度；五、其它審計事項：1、核驗人力資源

5、部、成本管理部的績效考核。2、負責(zé)編制審計報告，提出審計整改意見，對公司及子公司的經(jīng)營管理提出審計建議；3、審計檔案的收集、整理、歸檔，并保守相關(guān)秘密；4、主管領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他審計事項。審計部審計員職責(zé)審計部審計員職責(zé):主要職責(zé)與工作任務(wù):（一）協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)完成財務(wù)收支審計：審計財務(wù)收支和財務(wù)報表1、審查財務(wù)的銷售收入和租金收入是否按照相關(guān)規(guī)定及時、準(zhǔn)確入賬，審查財務(wù)的銷售收入是否與銷售部數(shù)據(jù)一致，審查財務(wù)的租金收入是否與資產(chǎn)管理部數(shù)據(jù)一

6、致；2、審查現(xiàn)金管理是否按《現(xiàn)金管理暫行條例》的規(guī)定執(zhí)行，報賬程序是否有領(lǐng)導(dǎo)簽字，審查庫存現(xiàn)金賬面余額與實際庫存是否相符；審查銀行存款賬面余額與銀行對賬單余額是否調(diào)節(jié)相符；2、審查財務(wù)支出的合理性，是否嚴格按照公司規(guī)定、是否有相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字審批支付款項；審計項目成本的歸集是否合理、完整，有無遺漏；3、審查財務(wù)報表之間、財務(wù)報表各項目之間的勾稽關(guān)系是否正確，檢查編制財務(wù)報表的財務(wù)記錄與支持文件，以減少錯誤與舞弊事件的發(fā)生。4、對公司下屬子公