奧康集團審計監(jiān)察部經(jīng)理考核指標

1、審計監(jiān)察部經(jīng)理考核指標考核維度：任務(wù)績效考核維度：任務(wù)績效考核人：考核人：指標項指標項考評目的考評目的指標解釋指標解釋部門計劃的制定情況保證部門工作的有序性、計劃性年度、季度計劃；上級審核計劃有無重要漏項；是否有切實可行的配套實施方案部門計劃的完成情況確保部門工作計劃的有效實現(xiàn)是否按時、保質(zhì)、保量完成部門工作計劃部門工作規(guī)章制度的完備性保證部門工作規(guī)范和本部門任務(wù)的完成本部門工作制度制定是否完備、規(guī)范、系統(tǒng)、切實可行部門費用控制情況控制

2、本部門的有效支出部門費用支出與預(yù)算執(zhí)行的偏差率公司重要內(nèi)部管理及財務(wù)制度的制定情況加強公司內(nèi)部管理和財務(wù)控制力度制度制定的完備性、規(guī)范性，可執(zhí)行性公司各項內(nèi)部控制制度的監(jiān)督檢查力度保證各項內(nèi)部控制制度合理、規(guī)范，并嚴格執(zhí)行年度內(nèi)對內(nèi)部控制制度的制定和執(zhí)行的審查次數(shù)；遺漏發(fā)現(xiàn)重大失誤的次數(shù)監(jiān)察工作效果保證各部門和個人嚴格執(zhí)行國家法律、法規(guī)、政策和本公司規(guī)章制度，加強對行政管理的監(jiān)督，改善和加強行政管理的效能對公司各部門及工作人員執(zhí)行政策、

3、法律、法規(guī)等情況的監(jiān)督檢次數(shù)；受理對監(jiān)察對象的檢舉、控告的及時性；對監(jiān)察對象的違法違紀行為查處率；對違法違紀行為的查處的合理性；行政效能監(jiān)察是否按期、按質(zhì)完成；對行政管理方面的建議的合理性、可行性審計工作效果保證公司財務(wù)控制制度的合理、規(guī)范性，提高財務(wù)控制和監(jiān)督水平，監(jiān)督財務(wù)報表是否合理、合法反映財務(wù)狀況，監(jiān)督公司各部門和分公司、子公司主要負責人任期內(nèi)的經(jīng)濟行為年內(nèi)審計的次數(shù)；重大失誤或差錯是否皆被查出并責令調(diào)整；一般失誤或差錯未被查出

4、的比例；對內(nèi)部控制制度的建議的合理性、可行性；審計報告質(zhì)量備注：審計監(jiān)察部經(jīng)理考核指標考核維度：任務(wù)績效考核維度：任務(wù)績效考核人：考核人：指標項指標項考評目的考評目的指標解釋指標解釋部門計劃的制定情況保證部門工作的有序性、計劃性年度、季度計劃；上級審核計劃有無重要漏項；是否有切實可行的配套實施方案部門計劃的完成情況確保部門工作計劃的有效實現(xiàn)是否按時、保質(zhì)、保量完成部門工作計劃部門工作規(guī)章制度的完備性保證部門工作規(guī)范和本部門任務(wù)的完成本部

5、門工作制度制定是否完備、規(guī)范、系統(tǒng)、切實可行部門費用控制情況控制本部門的有效支出部門費用支出與預(yù)算執(zhí)行的偏差率公司重要內(nèi)部管理及財務(wù)制度的制定情況加強公司內(nèi)部管理和財務(wù)控制力度制度制定的完備性、規(guī)范性，可執(zhí)行性公司各項內(nèi)部控制制度的監(jiān)督檢查力度保證各項內(nèi)部控制制度合理、規(guī)范，并嚴格執(zhí)行年度內(nèi)對內(nèi)部控制制度的制定和執(zhí)行的審查次數(shù)；遺漏發(fā)現(xiàn)重大失誤的次數(shù)監(jiān)察工作效果保證各部門和個人嚴格執(zhí)行國家法律、法規(guī)、政策和本公司規(guī)章制度，加強對行政管理

6、的監(jiān)督，改善和加強行政管理的效能對公司各部門及工作人員執(zhí)行政策、法律、法規(guī)等情況的監(jiān)督檢次數(shù)；受理對監(jiān)察對象的檢舉、控告的及時性；對監(jiān)察對象的違法違紀行為查處率；對違法違紀行為的查處的合理性；行政效能監(jiān)察是否按期、按質(zhì)完成；對行政管理方面的建議的合理性、可行性審計工作效果保證公司財務(wù)控制制度的合理、規(guī)范性，提高財務(wù)控制和監(jiān)督水平，監(jiān)督財務(wù)報表是否合理、合法反映財務(wù)狀況，監(jiān)督公司各部門和分公司、子公司主要負責人任期內(nèi)的經(jīng)濟行為年內(nèi)審計的次