文件和記錄控制程序(iso9001：2015)

1、機(jī)械（廣州）有械（廣州）有限公司文件編號(hào)文件編號(hào)QPTX01文件版本文件版本2016A0制定部門制定部門文控中心受文部門受文部門所有部門制定制定審核審核批準(zhǔn)批準(zhǔn)文件著作權(quán)及營(yíng)業(yè)秘密內(nèi)容屬于本公司所有，非經(jīng)公司準(zhǔn)許，不得翻印或外發(fā)17文件修改記錄及目錄文件修改記錄及目錄文件修改記錄文件修改記錄序號(hào)序號(hào)日期日期申請(qǐng)單號(hào)申請(qǐng)單號(hào)修改內(nèi)容修改內(nèi)容修改人修改人備注備注1234目錄目錄1.01.0目的目的。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

2、。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。22.02.0范圍范圍。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。23.03.0職責(zé)職責(zé)。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。24.04.0程序程序。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。24.1體系文件記錄分類。。。。。。。。。

3、。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。24.2體系文件記錄格式及編號(hào)。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。34.3體系文件記錄編寫及審批。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。34.4體系文件記錄標(biāo)識(shí)、識(shí)別。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。44.5體系文件記錄發(fā)放、回收。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。44.6體系文件記錄更改。。

4、。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。54.7體系文件記錄復(fù)印。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。54.8外來文件控制。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。54.9外發(fā)文件控制。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。54.10體系文件記錄管理。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

5、。。。。。。。。。。。64.11體系文件記錄報(bào)廢、銷毀。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。64.12顧客文件的管理。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。65.05.0相關(guān)文件相關(guān)文件。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。76.06.0相關(guān)記錄相關(guān)記錄。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

6、。。7機(jī)械（廣州）有械（廣州）有限公司文件編號(hào)文件編號(hào)QPTX01文件版本文件版本2016A0制定部門制定部門文控中心受文部門受文部門所有部門制定制定審核審核批準(zhǔn)批準(zhǔn)文件著作權(quán)及營(yíng)業(yè)秘密內(nèi)容屬于本公司所有，非經(jīng)公司準(zhǔn)許，不得翻印或外發(fā)37四級(jí)文件：各個(gè)部門車間的記錄、表格（編號(hào)：QRQRTX001)4.24.2管理體系文件的格式及編號(hào)管理體系文件的格式及編號(hào)4.2.1文件版面格式。版面內(nèi)容應(yīng)該包括：公司的標(biāo)微、名稱，文件的名稱、版本號(hào)、

7、制定部門人、受文部門、頁(yè)次、制定、審核等。通常標(biāo)題字體均為加粗黑體4號(hào)字、文件名稱為“20號(hào)”字、正文為“小四號(hào)”字。4.2.2文件編號(hào)4.2.2.1文件版本及修改次數(shù)：A、B...等為版本號(hào)，當(dāng)該文件的30%以上內(nèi)容需要更改，或執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)，版本號(hào)也應(yīng)該做相應(yīng)的升級(jí)。0、1...等為修改次數(shù)，當(dāng)文件的30%以下內(nèi)容需要修改，即版本號(hào)不變，修改次數(shù)作相關(guān)遞升，升級(jí)或改版后記“0”表示升級(jí)或改版后發(fā)布的首版。4.2.2.2文件編號(hào)：公司

8、簡(jiǎn)稱文件類別編制部門文件序號(hào)，例如QRQPTX01，表示“啟瑞控制程序體系01（第一個(gè)文件）”。4.2.2.3文件正文編號(hào)：1.01.1......等，通常標(biāo)題用粗體四號(hào)，正文部門用小四號(hào)。備注用五號(hào)字體。4.2.3常用簡(jiǎn)碼QM質(zhì)量管理手冊(cè)QP質(zhì)量管理控制程序QS質(zhì)量三級(jí)文件QR質(zhì)量記錄（表格）文件QE質(zhì)量外來文件ZB總經(jīng)理辦公室TX體系辦專員YW業(yè)務(wù)部CW財(cái)務(wù)部ZC資材部SC生產(chǎn)車間XZ—行政部QC品管部CN—CNC車間PC普車車間M