采購(gòu)與外包控制程序

1、汽車(chē)零部件制造有限公司QualityControlProcedure質(zhì)量管理程序采購(gòu)與外包控制程序文件編號(hào):QP0705版本:Aa生效日期:20130905頁(yè)次:第頁(yè)共6頁(yè)編制(簽名日期):審核(簽名日期):批準(zhǔn)(簽名日期):會(huì)簽部門(mén)部門(mén)簽名日期部門(mén)簽名日期□技品部□制作部□銷售部□檢查部□綜合部□財(cái)務(wù)總務(wù)受控狀態(tài)(印章)持有部門(mén)(人)：分發(fā)號(hào)：原件存檔：技品部所有蓋有藍(lán)色（或紅色）印章的文件是正式發(fā)放的有效版本，只有有效版本才會(huì)及時(shí)被

2、更新，請(qǐng)使用有效版本。沒(méi)有本公司的書(shū)面批準(zhǔn)，禁止對(duì)外有任何形式的翻印和傳播。更改記錄序號(hào)更改日期更改后版本實(shí)施日期更改原因更改內(nèi)容摘要汽車(chē)零部件制造有限公司QualityControlProcedure質(zhì)量管理程序采購(gòu)與外包控制程序文件編號(hào):QP0705版本:Aa生效日期:20130905頁(yè)次:第頁(yè)共6頁(yè)批準(zhǔn)，批準(zhǔn)后的“合格供方名單”按受控文件發(fā)放。“合格供方名單”應(yīng)按實(shí)際情況隨時(shí)修正。5.1.1.7采購(gòu)與外包均應(yīng)在“合格供方名單”中進(jìn)

3、行，對(duì)少量零星采購(gòu)或臨時(shí)急用物資的采購(gòu)可由經(jīng)授權(quán)的采購(gòu)人員在采購(gòu)現(xiàn)場(chǎng)對(duì)供方評(píng)定，以在采購(gòu)清單或發(fā)票上簽字為評(píng)定依據(jù)。5.1.1.8對(duì)于國(guó)外的供應(yīng)商本公司不到現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審以產(chǎn)品質(zhì)量、提供的出廠檢驗(yàn)報(bào)告、簽訂的質(zhì)量協(xié)議替代現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審。5.1.2供方年評(píng)審5.1.2.1技品部對(duì)原輔材料外包產(chǎn)品供方，每年依據(jù)“供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表”及供方采取糾正措施的情況進(jìn)行一次綜合評(píng)定。5.1.2.2技品部應(yīng)將評(píng)定結(jié)果記錄在“___年供方審查表”中。5.1.2.3在對(duì)供

4、方年度評(píng)審時(shí)，若評(píng)定為不合格，則在“合格供方名單”中將其除名。綜合部應(yīng)根據(jù)評(píng)審結(jié)果及時(shí)更改“合格供方名單”。5.1.2.4采購(gòu)員在下達(dá)訂單或安排外包后必須用《采購(gòu)進(jìn)度跟蹤一覽表》跟蹤供方的交貨進(jìn)度，跟蹤統(tǒng)計(jì)其交付業(yè)績(jī)，以確保供方百分之百的交付能力，并對(duì)供方進(jìn)行定期考核評(píng)估，納入供方年度評(píng)審。5.2采購(gòu)控制5.2.1采購(gòu)資料的內(nèi)容包括：a)采購(gòu)產(chǎn)品名稱、類別、規(guī)格、型號(hào)等，必要時(shí)可指定產(chǎn)地或生產(chǎn)廠；b)材料工藝技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（標(biāo)明重要特性）、采

5、購(gòu)產(chǎn)品重要度分類等；c)顧客的要求如果涉及到供方，必須將顧客的要求轉(zhuǎn)化為對(duì)供方的要求。5.2.2綜合部依據(jù)市場(chǎng)信息、生產(chǎn)計(jì)劃、采購(gòu)技術(shù)文件及庫(kù)存情況，擬制月度“采購(gòu)計(jì)劃”、“采購(gòu)申請(qǐng)單”或“訂貨單”，經(jīng)總經(jīng)理副總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施采購(gòu)?！安少?gòu)申請(qǐng)單”要能詳細(xì)反映所采購(gòu)產(chǎn)品的品名、規(guī)格、質(zhì)量要求、數(shù)量和需要日期等。5.2.3常規(guī)采購(gòu)產(chǎn)品按采購(gòu)材料清單的要求，在合格供方中采購(gòu)。5.2.4采購(gòu)的原材料入庫(kù)前，應(yīng)由檢查部檢驗(yàn)驗(yàn)證合格后方可入庫(kù)。采購(gòu)