對子公司進行內(nèi)部審計流程_第1頁
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文檔簡介

1、對子公司進行內(nèi)部審計流程對子公司進行內(nèi)部審計流程部門步驟母公司董事會后續(xù)工作審計準(zhǔn)備階段實施階段子公司母公司審計委員會擬定內(nèi)部審計工作計劃審核審核母公司審計部發(fā)出審計通知書提供相關(guān)資料制定內(nèi)部審計工作方案進駐子公司實施審計項目形成審計工作底稿撰寫、提交審計報告下達(dá)審計結(jié)論、決定及建議書規(guī)定期限內(nèi)可提出異議執(zhí)行并反饋結(jié)果如對審計結(jié)果存在異議按規(guī)定向董事會申訴對執(zhí)行情況進行后續(xù)檢查整理歸檔，審計資料處理異議申訴，糾正不當(dāng)決定審核審核積極配合

2、對子公司進行內(nèi)部審計流程對子公司進行內(nèi)部審計流程部門步驟母公司董事會后續(xù)工作審計準(zhǔn)備階段實施階段子公司母公司審計委員會擬定內(nèi)部審計工作計劃審核審核母公司審計部發(fā)出審計通知書提供相關(guān)資料制定內(nèi)部審計工作方案進駐子公司實施審計項目形成審計工作底稿撰寫、提交審計報告下達(dá)審計結(jié)論、決定及建議書規(guī)定期限內(nèi)可提出異議執(zhí)行并反饋結(jié)果如對審計結(jié)果存在異議按規(guī)定向董事會申訴對執(zhí)行情況進行后續(xù)檢查整理歸檔，審計資料處理異議申訴，糾正不當(dāng)決定審核審核積極配合

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