采購管理訪談提綱

1、保利地產(chǎn)內(nèi)部控制規(guī)范咨詢項目訪談提綱尊敬的預決算部：作為貴公司的重要部門，您對所在部門目前的管理狀況和未來業(yè)務條線的發(fā)展方向必然有著非常全面和深入的理解。為此，項目組主要成員希望能夠與您進行一次2小時左右的深入訪談，向您請教您所在部門業(yè)務運營和內(nèi)部控制方面的問題，并聽取您對本項目的期望與要求。以下呈上本次訪談的提綱，供您參考：一采購管理總體控制1.公司對房地產(chǎn)采購管理的組織架構和職責分工是怎樣的？有哪些與采購相關的政策及操作手冊？回復：

2、房地產(chǎn)采購管理，一般大型采購均需要經(jīng)過招標確定單位。公司成立招標領導小組。公司材料（設備）采購招投標領導小組由總經(jīng)理或負責全面工作的常務副總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務總監(jiān)等組成。公司材料（設備）采購招投標工作小組由主管副總、綜合計劃部、技術部、預決算部、工程部和經(jīng)辦部門抽調(diào)人員組成，經(jīng)濟標部分安排財務部參與，經(jīng)辦部門為預決算部。設備采購管理細則、招投標管理規(guī)定、招投標管理細則。2.公司是否針對不同采購類型設置不同的采購方式？采購方式主要包括哪

3、些？不同采購方式的應用范圍包括什么？是否會進行集中采購？回復：一般根據(jù)采購金額的大小來確定采購方式，比如說金額超過50萬的，須經(jīng)過采購招標確定供貨單位。采購方式主要包括招標、詢價比價等方式。一般金額較?。?0萬以內(nèi)）我們一般采用詢價比價形式確定供貨單位。超過50萬要經(jīng)過招標確定供貨單位；對于金額較小零星采購，我們一般采用總包單6.公司是否對辦理采購業(yè)務的人員定期進行崗位輪換，防范采購人員利用職權和工作便利收受商業(yè)賄賂、損害企業(yè)利益的風險

4、？回復：沒有進行崗位輪換。我們采購業(yè)務按照項目分不同人員經(jīng)辦人。二采購計劃7.公司是否定期制定采購計劃(一年半年月)？采購計劃的編制與審批流程是怎樣的？采購計劃包含哪些采購物資的采購信息？回復：沒有定期制定采購計劃。這個是以后需要急待完善的地方。8.公司根據(jù)采購完成情況是否定期對采購計劃進行更新和調(diào)整？調(diào)整后如何進行審批？回復：公司采購招標計劃性還不是太強。9.公司如何保證采購在采購計劃可控范圍內(nèi)執(zhí)行，防止超量采購導致的浪費？回復：將超

5、量采購風險轉嫁給乙方，我們在給乙方簽訂施工合同約定，如甲供材料超定額用量將給予乙方雙倍罰款。10.公司通過何種方式對采購計劃的執(zhí)行情況進行跟蹤？有無定期匯報的機制？回復：暫無。11.公司是否根據(jù)采購計劃的執(zhí)行情況對相關部門或相關項目進行考評？回復：暫無。三供應商管理12.公司是否制定了供應商的選擇和評估政策？選擇供應商的形式主要包括哪些？是否建立供應商信息庫，對供應商進行分類統(tǒng)計？信息庫的內(nèi)容主要包括哪些方面是否對供應商信息庫進行定期更