采購控制程序 (11)

1、11.1.目的目的對采購過程進(jìn)行控制，保證所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。2.2.適用范圍適用范圍適用于生產(chǎn)所需物料的采購控制。3.3.職責(zé)和權(quán)限職責(zé)和權(quán)限3.1生產(chǎn)管理中心：a)負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品制造所需物資的采購；b)負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品制造所需零、部件的外協(xié)加工。3.2質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)進(jìn)貨驗證。4.程序程序4.1.采購物資的分類各事業(yè)部在開發(fā)產(chǎn)品、制定標(biāo)準(zhǔn)時，應(yīng)確定構(gòu)成產(chǎn)品的各零、部件的采購標(biāo)準(zhǔn)和驗收標(biāo)準(zhǔn)，并根據(jù)其對隨后的實現(xiàn)過程及輸出的影響，將采購

2、物料進(jìn)行分類，填入《采購物料分類明細(xì)表》，采購物料一般分為兩類：a)重要物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分，直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能，可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)重投訴，如安裝于交付設(shè)備上的重要元器件；b)一般物資：不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量或即使略有影響，但可采取措施予以補救的物資，如通用性的堅固件。4.2.物資采購4.2.1.生產(chǎn)管理中心經(jīng)理按《生產(chǎn)任務(wù)單》和《項目配置清單》要求，編制《物資采購計劃》內(nèi)容包括：貨名、編碼、規(guī)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量

3、以及進(jìn)貨日期等。4.2.2.《物資采購計劃》報總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實施。4.2.3.采購必須按經(jīng)批準(zhǔn)的《合格供方名單》定點實施，不得擅自更換。4.2.4.采購物資時根據(jù)需要，使用《物資訂購合同》，明確物資的質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗收標(biāo)準(zhǔn)、違約責(zé)任等相關(guān)內(nèi)容，必要時提供相應(yīng)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或圖紙，作為合同的附件。4.2.5.物資定購后應(yīng)在《采購合同登記表》中予以登錄，以便日后追溯用。4.2.6.向顧客指定的供方進(jìn)行采購時，應(yīng)按《合格供方控制程序》相關(guān)

4、要求，先進(jìn)行合格供方評定，若出現(xiàn)顧客指定的供方不符合合格供方要求時，應(yīng)及時與顧客反映解決。4.3.外協(xié)加工4.3.1.生產(chǎn)管理中心經(jīng)理按《生產(chǎn)任務(wù)單》和《項目配置清單》要求，編制《外協(xié)加工計劃》內(nèi)容包括：貨名、編碼、規(guī)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量以及交付日期等。4.3.2.《外協(xié)加工計劃》報總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實施。4.3.3.外協(xié)加工必須按經(jīng)批準(zhǔn)的《合格供方名單》定點實施，不得擅自更換。4.3.4.組織外協(xié)加工時，必須簽訂《委托加工合同》，明確外協(xié)

5、加工物品的質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗收標(biāo)準(zhǔn)、違約責(zé)任等相關(guān)內(nèi)容，必要時提供相應(yīng)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或圖紙，作為合同的附件。4.4.進(jìn)貨驗證4.4.1.進(jìn)貨物資到公司后，生產(chǎn)管理中心應(yīng)提請質(zhì)量管理部實施進(jìn)貨驗證，驗證應(yīng)按驗收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，具體活動可包括檢驗、測量、觀察、試用、提供合格證明文件等方式。4.4.2.驗證后，將驗證結(jié)果填入《進(jìn)貨驗證記錄》。4.4.3.對于合格品，方可辦理入庫手續(xù)、登記于《物資臺帳》和交付使用。如驗證不合格，則應(yīng)向供方反饋并辦理退

6、貨手續(xù)。4.4.4.本公司不在供方貨源處實施驗證。4.4.5.當(dāng)合同規(guī)定顧客需到供方或公司對供方的產(chǎn)品進(jìn)行驗證時，生產(chǎn)管理中心應(yīng)協(xié)助安排，但不能把該驗證作為供方對質(zhì)量是否進(jìn)行有效控制的證據(jù)。24.5.采購信息4.5.1.采購產(chǎn)品的信息：a)對產(chǎn)品的質(zhì)量要求；（可直接引用各類標(biāo)準(zhǔn)或提供規(guī)范、圖樣等技術(shù)文件）b)對產(chǎn)品的驗收要求；c)其他要求，如價格、數(shù)量、交付等。d)必要時還包括對供方的產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備批準(zhǔn)的要求，人員資格的要求和對

7、質(zhì)量管理體系的要求。4.5.2.采購文件與記錄a)各事業(yè)部依據(jù)公司現(xiàn)行的產(chǎn)品企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，必要時參考相關(guān)的國際、國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，編制的采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和《采購物料分類明細(xì)表》以明確采購物資的質(zhì)量要求和驗收準(zhǔn)則。b)物資采購計劃、外協(xié)加工計劃、物資訂購合同、委托加工合同、進(jìn)貨驗證記錄等。c)采購文件發(fā)放前，應(yīng)由相應(yīng)的發(fā)放部門負(fù)責(zé)人對其要求是否適應(yīng)進(jìn)行審批。4.5.3.采購文件的變更管理當(dāng)采購文件變更時，生產(chǎn)管理中心應(yīng)及時通知供方，收回作廢文件，

8、發(fā)放新文件并進(jìn)行簽收，收回的作廢文件按《文件控制程序》處理。4.6.生產(chǎn)部妥善保管采購文件及相關(guān)的記錄，待產(chǎn)品生產(chǎn)完成后匯總歸檔。5.5.相關(guān)文件相關(guān)文件5.1文件控制程序（EIQP4.1）5.2記錄控制程序（EIQP4.2）5.3合格供方控制程序（EIQP7.3）6.6.記錄表樣記錄表樣6.1采購物資分類明細(xì)表(EIQR7.51)(保存期：長期)6.2物資采購計劃(EIQR7.52)(保存期：三年)6.3外協(xié)加工計劃(EIQR7.53