采購控制程序 (4)

1、彩色印刷有限公司文件編號：QCQP007版次：A0版采購控制程序日期:2004年06月20日第1頁共2頁合格1.0目的對采購過程及供方進行控制，確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。2.0適用范圍適用于公司所有原材料采購和對供方的評價。3.0職責3.1業(yè)務(wù)部負責采購的人員都必須掌握和熟悉各自分管的原材料的質(zhì)量標準；3.2業(yè)務(wù)部組織有關(guān)部門對供方進行評價，編制《合格供方名錄》；并對供方的供貨業(yè)績進行定期評價，建立供方檔案；并負責制定采購計劃；3.

2、3質(zhì)檢組負責對采購原材料的進貨驗證；3.4分管業(yè)務(wù)部采購的副總經(jīng)理應(yīng)掌握和熟悉原材料的質(zhì)量標準。負責批準《供方調(diào)查和評定記錄》，批準采購計劃，并報總經(jīng)理確認。4.0作業(yè)程序4.1對供方進行評價4.1.1業(yè)務(wù)部根據(jù)采購原材料（紙張、油墨、膠片、鋅版、瓦楞紙）的質(zhì)量標準和生產(chǎn)需要，通過對供方供應(yīng)的原材料的質(zhì)量、價格、交貨期、信用度以及服務(wù)等方面進行比較，選擇合格的供方，填寫《供方調(diào)查和評定記錄表》，業(yè)務(wù)部負責建立并保存這些供方的評定記錄和相

3、關(guān)證明材料。4.1.2對近年來長期有業(yè)務(wù)往來的供方，業(yè)務(wù)部要求其提供必要的書面證明材料，證明材料可以包括以下的內(nèi)容：A.生產(chǎn)控制、質(zhì)量檢驗方法B.質(zhì)量管理體系情況C.供方其它顧客的滿意程度D.供方的產(chǎn)品質(zhì)量、價格、交貨能力的情況等E.隨時提供有關(guān)原材料的質(zhì)檢報告業(yè)務(wù)部綜合評估后，直接報副總經(jīng)理批準為合格供方，呈總經(jīng)理確認。4.1.3對于新開發(fā)的供方，按下面的流程圖進行評價：必要的書面證明材料填寫《供方調(diào)查和評定記錄表》要求供方送樣檢測合

4、格后由業(yè)務(wù)部負責人、分管副總經(jīng)理共同討論，總經(jīng)理決定列入《合格供方名錄》。4.1.4供方原材料如出現(xiàn)質(zhì)量問題，業(yè)務(wù)部應(yīng)向供方發(fā)出《糾正預(yù)防措施處理單》，如連續(xù)兩次發(fā)出處理單，而進料質(zhì)量還沒有明顯的改進，應(yīng)取消其供貨資格，如對本公司造成經(jīng)濟損失時，應(yīng)向其索賠。4.1.5業(yè)務(wù)部每年對合格供方進行一次跟蹤復(fù)評，填寫《供方業(yè)績評定表》。評定時按百分制，質(zhì)量分占60%，交貨分占10%，價格分占15%，售后服務(wù)分占15%，評定的總分低于80分（或質(zhì)

5、量分低于55分），應(yīng)直接取消其合格供方資格；如因某種原因特殊留用的需報總經(jīng)理批準，但仍要加強進貨原材料的驗證，并執(zhí)行4.1.4條款，連續(xù)兩次評分不合格者，應(yīng)取消其供貨資格。4.2采購4.2.1采購計劃A.業(yè)務(wù)部依據(jù)銷售預(yù)測、生產(chǎn)計劃及原材料庫存情況，提前一個月擬定《原材料采購計劃》。原材料采購計劃也可以每季度根據(jù)生產(chǎn)和銷售預(yù)測情況擬定一次，《原材料采購計劃》經(jīng)副總經(jīng)理審核后由總經(jīng)理批準實施采購。（小批量采購計劃除外）彩色印刷有限公司文件

6、編號：QCQP007版次：A0版采購控制程序日期:2004年06月20日第2頁共2頁B.業(yè)務(wù)部應(yīng)針對主要原材料與供方簽訂《采購合同》，以《采購合同》的形式做為供方的供貨依據(jù)；沒有正式合同時，業(yè)務(wù)部應(yīng)填寫《采購單》，以《采購單》的形式做為供方的供貨依據(jù)；適用時，《原材料采購計劃》也可以直接發(fā)給供方做為供方的供貨依據(jù)。C.對于臨時采購的其它原材料，由需求部門填寫《采購單》報部門主管審核，經(jīng)分管副總經(jīng)理批準后，由業(yè)務(wù)部實施采購。4.2.2采購

7、的實施業(yè)務(wù)部按《采購合同》或填寫好的《采購單》或《原材料采購計劃》，以傳真或其它書面形式向供方發(fā)出，實施采購；4.2.3采購大宗原材料或需要大量資金支出時，需報分管副總經(jīng)理審核、由總經(jīng)理決定批準后，再實施采購；4.2.4采購文件發(fā)出前，業(yè)務(wù)部采購人員應(yīng)確認該文件是否是充分及適宜并已經(jīng)批準。4.3.采購信息(文件)4.3.1《采購合同》、《采購單》或《原材料采購計劃》應(yīng)包括擬采購產(chǎn)品的下述信息：A.對產(chǎn)品質(zhì)量要求（可直接引用原材料標準或規(guī)

8、范）；B.對產(chǎn)品的驗收要求；C.價格、數(shù)量、交貨期等要求；D.適當時還包括：對供方的產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備和人員、質(zhì)量管理體系等方面提出要求，如對供方生產(chǎn)過程提出要求，要求供方進行質(zhì)量體系認證，委托檢測的服務(wù)要求等附加條件。4.3.2采購文件包括《采購合同》、《采購單》、《原材料采購計劃》等由業(yè)務(wù)部存檔，并予以嚴格保密。4.4采購產(chǎn)品的驗證4.4.1采購原材料的驗證通常有以下幾種方式：A.業(yè)務(wù)部初驗合格后，再交質(zhì)檢組進行驗證，參考《過程

9、和產(chǎn)品檢驗程序》作業(yè)；B.客戶在本公司驗證；C.由本公司在供方生產(chǎn)現(xiàn)場驗證；D.由顧客在供方生產(chǎn)現(xiàn)場驗證；對于后兩種情況，業(yè)務(wù)部應(yīng)在采購文件中規(guī)定驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法；4.4.2驗證活動可包括檢驗、測量、觀察、工藝驗證、提供質(zhì)檢報告等方法；4.4.3顧客的驗證不能代表本公司質(zhì)檢組對供方原材料驗證的結(jié)論，僅作為參考依據(jù)。5.0相關(guān)文件和記錄5.1《糾正預(yù)防措施控制程序》5.2《過程和產(chǎn)品檢驗程序》5.3《供方調(diào)查和評定記錄表》5.4