直接采購(gòu)管理控制程序

1、直接采購(gòu)管理控制程序1.目的：本程序規(guī)定了對(duì)公司外購(gòu)物資的采購(gòu)過程的管理的要求。，確保所采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定2.范圍：a.本程序適用于公司所有外購(gòu)原（輔）材料和外協(xié)件的直接采購(gòu)管理控制；b.采購(gòu)金額超過50萬、確認(rèn)要招標(biāo)、邀標(biāo)的采購(gòu)不適用本辦法，按公司的招邀標(biāo)管理辦法執(zhí)行；3.責(zé)任：3.1技術(shù)部負(fù)責(zé)制訂項(xiàng)目用件采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)。技術(shù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品圖樣，設(shè)計(jì)文件的發(fā)放。3.2商引部負(fù)責(zé)組織采購(gòu)和采購(gòu)管理，并對(duì)其產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。3.3各部門負(fù)責(zé)提出需求計(jì)劃

2、和反饋質(zhì)量信息。4.術(shù)語和定義：4.1一般供方，是指除合格供方以外的其他供方。5.工作流程及工作流程說明：5.1工作流程圖（見下頁(yè)）5.2原輔料及項(xiàng)目用品用件直接采購(gòu)管理程序工作流程標(biāo)準(zhǔn)5.2.1采購(gòu)需求根據(jù)使用單位的實(shí)際需求量，進(jìn)行采購(gòu).5.2.2采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)人員根據(jù)使用單位的采購(gòu)需求和該物資的倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存情況，制定采購(gòu)計(jì)劃.5.2.3審批使用部門提出采購(gòu)申請(qǐng)，需經(jīng)部門主管、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、執(zhí)行董事審批：一萬元以下經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)及副總經(jīng)理

3、審批后開始啟動(dòng)采購(gòu)程序；一萬元及以上、五十萬元以下經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)及副總經(jīng)理簽字后需執(zhí)行董事簽字審批。5.2.4選擇供應(yīng)商如果采購(gòu)產(chǎn)品為標(biāo)準(zhǔn)件，在確定供應(yīng)商有供貨資質(zhì)的前提下，進(jìn)行比價(jià)，至少貨比三家，質(zhì)量相同的情況下，取價(jià)低者。如果采購(gòu)的產(chǎn)品為非標(biāo)準(zhǔn)件，采購(gòu)前需對(duì)采購(gòu)的產(chǎn)品進(jìn)行分析，確認(rèn)供應(yīng)商有加工能力后，試做采購(gòu)產(chǎn)品，根據(jù)樣品的品質(zhì)、價(jià)格等因素進(jìn)行對(duì)比，確認(rèn)供應(yīng)商，若費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)件比較重要，或量較大的產(chǎn)品，至少兩家以上供應(yīng)商供貨。5.2.5報(bào)價(jià)標(biāo)

4、準(zhǔn)件，按照貨比三家的原則，在保證質(zhì)量的情況下，取價(jià)低者；非標(biāo)準(zhǔn)件，根據(jù)樣品的品質(zhì)、價(jià)格等因素進(jìn)行對(duì)比，確定報(bào)價(jià)。5.2.6評(píng)價(jià)是否合格供方1、看供應(yīng)商是否有供應(yīng)資質(zhì)2、對(duì)非標(biāo)準(zhǔn)件，對(duì)供應(yīng)商的樣品產(chǎn)品，價(jià)格等綜合因素進(jìn)行對(duì)比，來選擇供應(yīng)商5.2.71235.2.8簽訂合同、一萬元以下，在確定供應(yīng)商后不需簽訂公司采購(gòu)合同，直接下發(fā)定單；、一萬元以上，十萬元以下，原則上都需簽訂正式采購(gòu)合同，特殊情況經(jīng)執(zhí)行董事簽字同意或授權(quán)后，可不簽訂；、十萬

5、元及以上，需簽訂公司統(tǒng)一的正式采購(gòu)合同，合同的簽訂需要執(zhí)行董事本人的簽字或正式的授權(quán)書，否則不予認(rèn)可。下發(fā)定單根據(jù)實(shí)際需求量，按比例下發(fā)生產(chǎn)訂單.5.2.9跟單在交貨期之前，通過電話，上門的形式查看廠家的生產(chǎn)進(jìn)度，再根據(jù)具體情況進(jìn)行調(diào)度生產(chǎn)。5.2.10到貨物資到貨后，由采購(gòu)人員通知倉(cāng)管員安排物資存放地；同時(shí)供應(yīng)商需按相關(guān)文件要求向倉(cāng)管員提供物資的出廠檢驗(yàn)報(bào)告單，倉(cāng)管員需確認(rèn)物資數(shù)量、名稱和供方名稱；倉(cāng)管員驗(yàn)貨后通知采購(gòu)員。5.2.11