正略鈞策—上海上實集團—成本部bsc指標

1、上實地產(chǎn)板塊成本部上實地產(chǎn)板塊成本部BSC指標指標指標類型指標類型指標名稱指標名稱權(quán)重權(quán)重指標說明指標說明財務(wù)財務(wù)維度維度①部門費用控制率5%①部門實際發(fā)生費用部門預(yù)算費用客戶客戶維度維度②相關(guān)單位滿意度5%①地產(chǎn)板塊其他各部門和下屬公司對成本管理部各項工作的滿意度③組織體系建設(shè)10%①成本管理部部門組織架構(gòu)、定崗定編工作的科學(xué)性、合理性；②對下屬公司和其他部門的成本管理組織體系建設(shè)的指導(dǎo)工作的建設(shè)性、合理性④制度和流程建設(shè)10%①制度

2、和流程（包括成本管理職能領(lǐng)域的各項制度、流程，和成本管理部內(nèi)部管理的各項制度、流程）建立與完善的及時性和完備性；②制度和流程執(zhí)行的嚴格性⑤在建項目目標成本規(guī)劃15%①編制、修訂在建項目目標成本的及時性、全面性、準確性⑥擬建項目目標成本規(guī)劃10%①編制、修訂擬建項目目標成本的及時性、全面性、準確性；②編制、修訂目標責(zé)任控制書的及時全面性⑦項目成本過程控制10%①對下屬公司重要工程節(jié)點預(yù)算審核工作的指導(dǎo)和監(jiān)控；②對下屬公司現(xiàn)場簽證、設(shè)計變更

3、審核工作的指導(dǎo)和監(jiān)控⑧工程預(yù)結(jié)算審核10%①工程預(yù)結(jié)算審核的準確規(guī)范⑨成本分析5%①成本控制經(jīng)驗的總結(jié)、推廣有效；②成本信息動態(tài)報告定期發(fā)布；③板塊工程成本月報編制及時全面⑩信息建設(shè)5%①成本信息庫建設(shè)初見成效?組織成本管理培訓(xùn)5%①培訓(xùn)計劃上報的及時性；②嚴格按計劃開展培訓(xùn)；③開展成本管理培訓(xùn)的效果內(nèi)部內(nèi)部運營運營維度維度?上級下達的重點目標工作任務(wù)①按時完成上級下達的重點目標任務(wù)；②任務(wù)完成的質(zhì)量?部門建設(shè)5%①成本管理部內(nèi)部員工培

4、訓(xùn)計劃完成率；②成本管理部內(nèi)部管理質(zhì)量；③成本管理部的檔案及部門臺帳建設(shè)的質(zhì)量；④成本管理部員工的滿意度學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)成長成長維度維度?讀書活動5%①成本管理部員工的讀書心得和讀書論文上交的及時性；②成本管理部員工的讀書心得和讀書論文的內(nèi)容與格式，與有關(guān)要求的符合程度上實地產(chǎn)板塊成本部上實地產(chǎn)板塊成本部BSC指標指標指標類型指標類型指標名稱指標名稱權(quán)重權(quán)重指標說明指標說明財務(wù)財務(wù)維度維度①部門費用控制率5%①部門實際發(fā)生費用部門預(yù)算費用客戶客

5、戶維度維度②相關(guān)單位滿意度5%①地產(chǎn)板塊其他各部門和下屬公司對成本管理部各項工作的滿意度③組織體系建設(shè)10%①成本管理部部門組織架構(gòu)、定崗定編工作的科學(xué)性、合理性；②對下屬公司和其他部門的成本管理組織體系建設(shè)的指導(dǎo)工作的建設(shè)性、合理性④制度和流程建設(shè)10%①制度和流程（包括成本管理職能領(lǐng)域的各項制度、流程，和成本管理部內(nèi)部管理的各項制度、流程）建立與完善的及時性和完備性；②制度和流程執(zhí)行的嚴格性⑤在建項目目標成本規(guī)劃15%①編制、修訂在

6、建項目目標成本的及時性、全面性、準確性⑥擬建項目目標成本規(guī)劃10%①編制、修訂擬建項目目標成本的及時性、全面性、準確性；②編制、修訂目標責(zé)任控制書的及時全面性⑦項目成本過程控制10%①對下屬公司重要工程節(jié)點預(yù)算審核工作的指導(dǎo)和監(jiān)控；②對下屬公司現(xiàn)場簽證、設(shè)計變更審核工作的指導(dǎo)和監(jiān)控⑧工程預(yù)結(jié)算審核10%①工程預(yù)結(jié)算審核的準確規(guī)范⑨成本分析5%①成本控制經(jīng)驗的總結(jié)、推廣有效；②成本信息動態(tài)報告定期發(fā)布；③板塊工程成本月報編制及時全面⑩信息

7、建設(shè)5%①成本信息庫建設(shè)初見成效?組織成本管理培訓(xùn)5%①培訓(xùn)計劃上報的及時性；②嚴格按計劃開展培訓(xùn)；③開展成本管理培訓(xùn)的效果內(nèi)部內(nèi)部運營運營維度維度?上級下達的重點目標工作任務(wù)①按時完成上級下達的重點目標任務(wù)；②任務(wù)完成的質(zhì)量?部門建設(shè)5%①成本管理部內(nèi)部員工培訓(xùn)計劃完成率；②成本管理部內(nèi)部管理質(zhì)量；③成本管理部的檔案及部門臺帳建設(shè)的質(zhì)量；④成本管理部員工的滿意度學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)成長成長維度維度?讀書活動5%①成本管理部員工的讀書心得和讀書論文