商務(wù)會(huì)館采購及供貨管理制度

1、采購及供及供貨管理制度管理制度1.會(huì)館的原料采購，由采購部尋找穩(wěn)定的供應(yīng)商，供應(yīng)商提供經(jīng)營及原料合格的相關(guān)證件附采購部門備案，并簽訂供應(yīng)合同。2.后堂廚師每晚22：00打采購申請(qǐng)單，并以電話形式通知供應(yīng)商明日所需原料。3.由采購部定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)。4.每月1日、15日由會(huì)館后廚上報(bào)日常菜品的采購價(jià)格，由采購部、財(cái)務(wù)部抽查后簽字認(rèn)可，與供應(yīng)商簽訂價(jià)格確認(rèn)單，由會(huì)館自行采購。5.供應(yīng)商每日上午11：00把原料送達(dá)會(huì)館驗(yàn)收。每天必用菜品、

2、酒水供應(yīng)由固定的供應(yīng)商，由需求部門主管、前廳經(jīng)理、供應(yīng)商共同監(jiān)督驗(yàn)收。填寫“入庫單”次日交財(cái)務(wù)審核，審計(jì)部可隨時(shí)監(jiān)督。6.審計(jì)部、采購部、財(cái)務(wù)部隨時(shí)對(duì)會(huì)館采購使用情況進(jìn)行抽查。7.會(huì)館總監(jiān)負(fù)責(zé)大件物品的監(jiān)督，小批量由后廚主管負(fù)責(zé)采購。價(jià)值高的、數(shù)量大的由采購部、財(cái)務(wù)部監(jiān)督，確定價(jià)格。8.結(jié)賬方式：每月10日上午供應(yīng)商與財(cái)務(wù)部對(duì)賬，確定簽訂對(duì)賬單，由庫管、采購人員、財(cái)務(wù)簽字確認(rèn)，每月15日結(jié)賬。一、采購程序1、各部門需要零星物品購置時(shí)，應(yīng)

3、由該部門組長填寫申購單→庫管簽字→部門負(fù)責(zé)人簽字→總經(jīng)理簽字→采購實(shí)施購買。2、采購人員購貨時(shí)，須對(duì)多家（三家以上）進(jìn)行價(jià)格、質(zhì)量比較；供貨商定向送貨的不得高于既定價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)。二、采購方式的確定1、對(duì)于用量大、消耗快、周轉(zhuǎn)頻繁的原材料，應(yīng)該選擇供貨商送貨的方式。2、對(duì)于使用頻率低，不容易集中采購的零星物品及餐中斷檔急需物品可由采購人員采購。3、采購方式上采用“定點(diǎn)、定價(jià)、定時(shí)”采購原則。4、對(duì)于一些特殊的原材料可由外地發(fā)貨，按計(jì)劃定期申購