日常采購(gòu)流程及管理制度

1、日常采購(gòu)流程及管理制度日常采購(gòu)流程及管理制度第1章、總則、總則第一條、日常采購(gòu)分類(lèi)辦公用品、辦公家具、禮品物料、維修配件、工具（汽修、日常設(shè)備家具損耗維修）、廚房用品（設(shè)備、工具、食材調(diào)料等）廣告物料。第二條、日常采購(gòu)職責(zé)辦公用品、辦公家具、禮品物料、維修配件、工具（汽修、日常設(shè)備家具損耗維修）、廚房用品（設(shè)備、工具、食材調(diào)料等）采購(gòu)均由人力行政部負(fù)責(zé)；廣告物料采購(gòu)由招標(biāo)采購(gòu)部負(fù)責(zé)。第三條、日常采購(gòu)定義辦公用品：指本公司日常工作中所使用

2、的輔助用品。辦公家具：工作中為辦公者或工作方便而配備的用具。禮品物料：指公司給予客戶贈(zèng)送的物品。廣告物料：指在投放廣告時(shí)所需要或所耗費(fèi)的材料。第2章、日常采購(gòu)工作流程及管理制度、日常采購(gòu)工作流程及管理制度第一條、第一條、日常采購(gòu)要求要求申請(qǐng)人員根據(jù)需求提出日常物品需求后，根據(jù)具體使用要求確認(rèn)采購(gòu)（例如產(chǎn)品的型號(hào)、技術(shù)參數(shù)、材質(zhì)、用途、到貨日期等）。需求的部門(mén)OA填寫(xiě)《物品申請(qǐng)單》列明事由、名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量，審批通過(guò)，采購(gòu)人員多方詢價(jià)

3、比對(duì)，填寫(xiě)購(gòu)置單，注明采購(gòu)物品的具體價(jià)格、品牌及到貨日期等信息，采購(gòu)人員嚴(yán)格按計(jì)劃采購(gòu)，未經(jīng)審批不予采購(gòu)。第二條、供應(yīng)商的開(kāi)發(fā)及管理第二條、供應(yīng)商的開(kāi)發(fā)及管理1、供應(yīng)商開(kāi)發(fā)、供應(yīng)商開(kāi)發(fā)需審批至總經(jīng)理。（二）采購(gòu)過(guò)程中，所有采購(gòu)物料，都應(yīng)匯總到《采購(gòu)工作進(jìn)度表》，以便跟進(jìn)交貨進(jìn)度和日后查閱。（三）物料到公司由采購(gòu)經(jīng)辦人簽收并及時(shí)確認(rèn)數(shù)量與質(zhì)量。（四）采購(gòu)物料驗(yàn)收后，采購(gòu)經(jīng)辦人持購(gòu)貨發(fā)票或收據(jù)到人力行政部辦理入庫(kù)手續(xù)，由資產(chǎn)管理員驗(yàn)收并開(kāi)出

4、入庫(kù)單（入庫(kù)單必須注名：供貨方名稱，貨物的名稱，數(shù)量、單價(jià)、金額、用途簽字）。采購(gòu)物品必須當(dāng)天入庫(kù)，如特殊原因未能入庫(kù)的，采購(gòu)人負(fù)責(zé)對(duì)未入庫(kù)的物品做好安置及保管工作，遺失或損壞由采購(gòu)人負(fù)責(zé)賠償。第四條、采購(gòu)作業(yè)流程第四條、采購(gòu)作業(yè)流程│第五條、日常采購(gòu)報(bào)銷(xiāo)流程第五條、日常采購(gòu)報(bào)銷(xiāo)流程入庫(kù)單必須通過(guò)采購(gòu)經(jīng)辦人、倉(cāng)庫(kù)管理員簽字后，方可填寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)單，報(bào)銷(xiāo)單后附購(gòu)貨發(fā)票（合規(guī)發(fā)票）、用品申請(qǐng)單、入庫(kù)單才可進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)流程（報(bào)銷(xiāo)流程由采購(gòu)經(jīng)辦人部門(mén)總監(jiān)

5、簽字，財(cái)務(wù)總監(jiān)簽字，超過(guò)2000元需總經(jīng)理簽字。隨后到財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)）。第六條、第六條、日常采購(gòu)借款注意事項(xiàng)：借款注意事項(xiàng)：如果備用金額不足購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品，采購(gòu)經(jīng)辦人員必須憑有部門(mén)總監(jiān)和財(cái)務(wù)總監(jiān)簽字的借款單向財(cái)務(wù)部借款，超出2000元借款需審批至總經(jīng)理。采購(gòu)經(jīng)辦人→進(jìn)行詢價(jià)、議價(jià)（并附詢價(jià)對(duì)比表。附表1）采購(gòu)經(jīng)辦人→購(gòu)置單（提交申請(qǐng)表請(qǐng)采購(gòu)經(jīng)辦人部門(mén)負(fù)責(zé)人審批，超過(guò)1000元，需總經(jīng)理審批）審批完成→采購(gòu)?fù)瓿刹少?gòu)后，→入庫(kù)→經(jīng)辦人簽字確認(rèn)