公司高層領(lǐng)導(dǎo)&技術(shù)部?jī)?nèi)審檢查表

1、1公司高層領(lǐng)導(dǎo)公司高層領(lǐng)導(dǎo)&技術(shù)部?jī)?nèi)審檢查表技術(shù)部?jī)?nèi)審檢查表受審核部門(mén)：公司高層領(lǐng)導(dǎo)公司高層領(lǐng)導(dǎo)技術(shù)部技術(shù)部陪同接待人：審核日期：年月日NO.:序號(hào)序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)條款標(biāo)準(zhǔn)條款審核的項(xiàng)目、證據(jù)及方法審核的項(xiàng)目、證據(jù)及方法審核記錄評(píng)價(jià)評(píng)價(jià)244.2.2質(zhì)量手冊(cè)的每個(gè)要素是否都有足夠的程序文件（第二層次）支持？254.2.3質(zhì)量策劃過(guò)程是否與質(zhì)量體系的所有其它要求相一致，并以適當(dāng)?shù)男问叫纬晌募?，是否適當(dāng)考慮了與下列活動(dòng)有關(guān)的質(zhì)量體系要素：—確定并配

2、備所有檢驗(yàn)和生產(chǎn)服務(wù)所需的資源？—進(jìn)行設(shè)計(jì)和過(guò)程可行性的研究？—更新并保持所有質(zhì)量控制和檢測(cè)手段？—確定在適當(dāng)階段進(jìn)行合適的驗(yàn)證？—直接影響質(zhì)量的生產(chǎn)、裝配和服務(wù)過(guò)程？—制定控制計(jì)劃和失效模式及后果分析（FMEAs）？—標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范評(píng)審？264.2.3.1；4.2.3.2是否有執(zhí)行產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃過(guò)程的證據(jù)？274.2.3.1在新產(chǎn)品或更改產(chǎn)品的生產(chǎn)中，組織是否建立了多方論證小組，是否使用了產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃和控制計(jì)劃產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃和控制

3、計(jì)劃參考手冊(cè)中適當(dāng)?shù)募夹g(shù)？284.2.3.2顧客要求時(shí)，對(duì)于影響特殊性的關(guān)鍵工序，是否在過(guò)程控制指導(dǎo)書(shū)及類似文件上使用顧客規(guī)定的符號(hào)加以標(biāo)識(shí)？294.2.3.3在簽訂生產(chǎn)某種新產(chǎn)品合同前，是否分析并確定了制造該產(chǎn)品的可行性，并形成文件（以小組可行性承諾小組可行性承諾形式）？304.2.3.4設(shè)計(jì)控制和過(guò)程控制的指導(dǎo)思想和實(shí)施過(guò)程是否適當(dāng)考慮了產(chǎn)品安全特性？314.2.3.4對(duì)安全的考慮在內(nèi)部是否達(dá)成共識(shí)？序號(hào)序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)條款標(biāo)準(zhǔn)條款審核的項(xiàng)

4、目、證據(jù)及方法審核的項(xiàng)目、證據(jù)及方法審核記錄評(píng)價(jià)評(píng)價(jià)324.2.3.5過(guò)程失效模式及后果分析（PFMEAs）是否考慮了所有特殊特性？334.2.3.5是否有證據(jù)表明使用過(guò)程失效模式及后果分析（PFMEA）技術(shù)是努力預(yù)防缺陷而不是找出缺陷？344.2.3.6；4.10.3；4.14.1.2是否采用了適當(dāng)?shù)姆厘e(cuò)技術(shù)，應(yīng)包括但不限于在過(guò)程、設(shè)施、設(shè)備、工裝的策劃以及在解決問(wèn)題的過(guò)程中使用？354.2.3.7是否采用多方論證的方法在系統(tǒng)、子系統(tǒng)

5、、部件和或材料等各個(gè)層次制定控制計(jì)劃，并列出了過(guò)程控制中使用的所有方法？364.2.3.7控制計(jì)劃是否包括QS—9000附錄J“控制計(jì)劃”中規(guī)定的內(nèi)容？2374.2.3.7控制計(jì)劃是否按顧客的要求包括了樣件、試生產(chǎn)和生產(chǎn)三個(gè)階段？384.2.3.7當(dāng)發(fā)生下列情況時(shí)，控制計(jì)劃是否進(jìn)行適當(dāng)?shù)脑u(píng)審和更新：產(chǎn)品或過(guò)程更改；發(fā)現(xiàn)過(guò)程不穩(wěn)定或過(guò)程能力不足；檢驗(yàn)的方法、頻次等發(fā)生改變？394.2.4.1是否完全符合生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序（PPAP）手冊(cè)中提出

6、的所有要求？404.2.4.2是否對(duì)分供方采用了一種零件批準(zhǔn)程序？序號(hào)序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)條款標(biāo)準(zhǔn)條款審核的項(xiàng)目、證據(jù)及方法審核的項(xiàng)目、證據(jù)及方法審核記錄評(píng)價(jià)評(píng)價(jià)414.2.4.3是否有證據(jù)表明對(duì)產(chǎn)品更改進(jìn)行了適當(dāng)?shù)拇_認(rèn)？424.2.6.1；4.2.3.7在產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃過(guò)程中，制定設(shè)施、設(shè)備和過(guò)程計(jì)劃時(shí)，是否采用了多方論證的方法進(jìn)行決策？434.2.6.1工廠的布局是否有利于最大限度地減少材料的交轉(zhuǎn)和搬運(yùn)，便于材料的同步流動(dòng)，并最大限度地使場(chǎng)地

7、得到增值使用？444.2.6.1是否制定了評(píng)價(jià)現(xiàn)有操作及過(guò)程效果的方法，并考慮了如下因素：總體工作計(jì)劃、適當(dāng)?shù)淖詣?dòng)化、人機(jī)工程與人的因素、操作者與生產(chǎn)線的平衡、貯存與周轉(zhuǎn)庫(kù)存量和增值勞動(dòng)含量？454.2.6.2是否建立并實(shí)施了工裝管理系統(tǒng)，其中包括維護(hù)與修理的設(shè)施和人員、貯存與修復(fù)、工裝準(zhǔn)備、易損工具的更換計(jì)劃、工具的修整包括工具設(shè)計(jì)修改？464.2.6.2在工裝和量具的設(shè)計(jì)、制造和全尺寸檢驗(yàn)過(guò)程中，是否可得到適當(dāng)?shù)募夹g(shù)資源？474.2