【過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇識(shí)別評(píng)價(jià)及應(yīng)對(duì)措施表】iso9001iatf16949質(zhì)量管理體系2018年審核最新體系資料匯編

1、質(zhì)量管理體系過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別評(píng)價(jià)及應(yīng)對(duì)措施表（通用版）NO過(guò)程名稱對(duì)應(yīng)條款風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇嚴(yán)重度系數(shù)頻度探測(cè)度評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)順序數(shù)級(jí)別對(duì)應(yīng)措施（可以是：設(shè)定具體目標(biāo)，也可以是：設(shè)計(jì)一個(gè)實(shí)施方案）責(zé)任部門措施有效性評(píng)價(jià)評(píng)價(jià)評(píng)價(jià)評(píng)價(jià)人時(shí)間結(jié)果1.內(nèi)審策劃不充分2.內(nèi)審組織者未考慮到客戶新標(biāo)準(zhǔn)新要求5225343040高高1、內(nèi)審策劃要考慮全面，對(duì)各過(guò)程策劃更充分。2、主動(dòng)收集客戶新標(biāo)準(zhǔn)要求，對(duì)客戶新標(biāo)準(zhǔn)要求考慮全面1內(nèi)部審核9.23.內(nèi)審檢查表編制過(guò)于局限4

2、.內(nèi)審員能力經(jīng)驗(yàn)不足25553530125高高3、內(nèi)審檢查表編制后反復(fù)檢查及交管代進(jìn)行審批4、請(qǐng)有資質(zhì)的專業(yè)培訓(xùn)老師對(duì)內(nèi)審員的培訓(xùn)品管部管代5.內(nèi)審報(bào)告的記錄描述不清晰機(jī)遇:對(duì)工廠質(zhì)量體系缺失的發(fā)現(xiàn)與改進(jìn)機(jī)會(huì)1.管理評(píng)審策劃不充分5555523557512550高高高5、首次會(huì)議時(shí)介紹清楚，并要求內(nèi)審組長(zhǎng)在內(nèi)審前要求內(nèi)審員對(duì)事件描述應(yīng)寫詳細(xì)。機(jī)遇：對(duì)缺失項(xiàng)實(shí)際改進(jìn)1、管理評(píng)審策劃要考慮全面2管理評(píng)審9.32.各部門管評(píng)對(duì)本部門一年的總結(jié)

3、（包括問(wèn)題和不足）資料不充分555125高2、各部門負(fù)責(zé)人在管理評(píng)審時(shí)要做好部門的總結(jié)和計(jì)劃及相關(guān)資料。品管部管代3.管理評(píng)審組織者和參與者經(jīng)驗(yàn)不足25550高3、必要時(shí)請(qǐng)外部培訓(xùn)機(jī)構(gòu)老師對(duì)管理評(píng)審組織者和參與者進(jìn)行培訓(xùn)，對(duì)于管理評(píng)審報(bào)告的問(wèn)題及糾正措施進(jìn)行指導(dǎo)1.產(chǎn)品要求是否具備生產(chǎn)設(shè)備要求2.批量性客戶退貨5555337575高高1、根據(jù)客戶提供產(chǎn)品的要求，評(píng)審是否符合公司的生產(chǎn)設(shè)備所具備的生產(chǎn)條件。2、根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量要求進(jìn)行監(jiān)控，制

4、定符合客戶要求的檢驗(yàn)規(guī)范，確保產(chǎn)品是受控的。3監(jiān)視、測(cè)量分析和評(píng)3.產(chǎn)品在生產(chǎn)過(guò)程中是否處55375在受控的能力范圍內(nèi)。4.沒(méi)有使用有效的數(shù)據(jù)分析9.1.355250控制制程異常高高3、根據(jù)產(chǎn)品的技術(shù)要求，制定相應(yīng)有效的控制策劃，確保每個(gè)工序都處在受控狀態(tài)。4、針對(duì)生產(chǎn)過(guò)程，對(duì)每個(gè)工序的品質(zhì)狀況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并作出有效的改善對(duì)策。品管部?jī)r(jià)機(jī)遇：完善品質(zhì)控制制度和提高生產(chǎn)效率糾正1.數(shù)據(jù)分析人員統(tǒng)計(jì)方法不正確2.質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成報(bào)表不準(zhǔn)確1.

5、沒(méi)有使用數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)工具進(jìn)行分析生產(chǎn)異常2.沒(méi)有對(duì)不合格品進(jìn)行改善措施的跟進(jìn)與關(guān)閉22553453333318247545中中高高1、質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成報(bào)表做完后要進(jìn)行檢查，確保準(zhǔn)確無(wú)誤。2、各部門統(tǒng)計(jì)人員進(jìn)行自檢和及主管進(jìn)行復(fù)查和審核培訓(xùn)并使用QC7大手法工具進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)與分析針對(duì)品質(zhì)周報(bào)，月報(bào)，對(duì)不合格分類進(jìn)行有針對(duì)性改善，并制定相應(yīng)的措施進(jìn)行跟進(jìn)改善效果，從而形成持續(xù)改進(jìn)。總經(jīng)辦品管部4和持續(xù)改10.0機(jī)遇:有效推進(jìn)整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程的效率和穩(wěn)定