iatf16949質(zhì)量管理體系過程流程圖

1、有限公司質(zhì) 量 手 冊文件編號 HJ-QS02 章 節(jié) 號 附件三發(fā)行版次 02 本頁狀態(tài) 0 附件三：過程文件日期 2017 年 06 月 12 日實(shí)施日期 2017 年 06 月 15 日頁次編碼 第 01 頁、共 14 頁管理過程 MOP MOP1 MOP2 MOP3 MOP4 MOP5 MOP6 MOP7 SOP1 基礎(chǔ)設(shè)施管理 COP5 顧客滿意的衡量COP1 市場營銷過程 COP2 設(shè)計(jì)開發(fā)過程設(shè)施設(shè)備 工裝

2、模具 交付業(yè)績 顧客滿意度市場的調(diào)研 客戶資料的接收 項(xiàng)目策劃 生產(chǎn)件批準(zhǔn) COP3 生產(chǎn)過程 COP4 交付過程顧 產(chǎn)品的報(bào)價(jià) 合同訂單的評審 產(chǎn)品開發(fā) 工程變更生產(chǎn)計(jì)劃 過程控制 產(chǎn)品包裝 產(chǎn)品運(yùn)輸 顧客 COP6 客戶服務(wù)的管理 客要 客戶投訴 市場退貨 滿求 SOP7 外來財(cái)產(chǎn)管理過程 SOP3 采購管理 意知識產(chǎn)權(quán) 有形資產(chǎn) 供應(yīng)商考評 物料采購SOP2 監(jiān)視和測量資源SOP4 倉儲管理 SOP5 不合格品控制倉庫的管理 產(chǎn)品

3、防護(hù) SOP6 標(biāo)識和追溯管理注釋： 值活動(dòng) 信息流 COP —顧客導(dǎo)向過程 MOP—管理過程 SOP —支持性過程 過程內(nèi)容見過程文件區(qū)分 過程名稱 過程代號過 程責(zé)任人過 程 分 析 風(fēng) 險(xiǎn) 分 析 對應(yīng) ISO 、IATF 條款 過 程 輸 入 過程輸出 指 標(biāo) 支持資源 管理文件 風(fēng) 險(xiǎn) 后 果 反應(yīng)計(jì)劃生產(chǎn) C03 生產(chǎn)經(jīng)理①公司中長期 /年度經(jīng)營計(jì)劃②合同 /訂單 / 生產(chǎn)計(jì)劃③控制計(jì)劃 /作業(yè)指導(dǎo)書④合格的原材料和零部件⑤

4、符合產(chǎn)品要求的生產(chǎn)場所⑥有效的生產(chǎn)設(shè)備⑦合格的工裝模具⑧合格的監(jiān)視與測量設(shè)備⑨合格的生產(chǎn)人員⑩精益生產(chǎn)（ IE）要求①準(zhǔn)時(shí)、經(jīng)濟(jì)的完成生產(chǎn)合格產(chǎn)品的任務(wù)②產(chǎn)品和過程控制相關(guān)的記錄①生產(chǎn)計(jì)劃完成率②設(shè)備利用率③過程不良 PPM ④計(jì)劃外停機(jī)時(shí)間設(shè)備、看板、電話、傳真、辦公場所 / 用品、電腦招聘廣告HJ-CP17 《生產(chǎn)過程控制程序》HJ-CP18 《非汽車零部件的生產(chǎn)管理程序》HJ-CP19 《產(chǎn)品標(biāo)識和追溯管理程序》HJ-CP26 《

5、風(fēng)險(xiǎn)管理控制程序》①設(shè)備故障②生產(chǎn)延期③批量不良④產(chǎn)品混料⑤安全事故⑥勞動(dòng)力短缺①顧客索賠②客戶流失①安全庫存②應(yīng)急計(jì)劃③節(jié)拍生產(chǎn)④作業(yè)前準(zhǔn)⑤備驗(yàn)證⑥ 首 / 末件的檢驗(yàn)⑦過程巡檢⑧分層審核⑨多崗制8.5 8.6 8.7 交付 C04 銷售經(jīng)理①合同 /訂單②出貨計(jì)劃、出貨通知單③客戶包裝 /標(biāo)識和追溯要求④出廠檢驗(yàn)規(guī)范隨貨附件要求⑤產(chǎn)品運(yùn)輸 /防護(hù)要求⑥承運(yùn)方信息、法律法規(guī)準(zhǔn)時(shí)交付合格的產(chǎn)品到顧客指定的地點(diǎn)①交付及時(shí)率②超額運(yùn)費(fèi)③市場

6、退貨 PPM ④資金回籠率車輛、拖車、打包機(jī)、包 裝材料、計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、會議室、掃描儀、電話、網(wǎng)絡(luò)溝通工具。HJ-CP19 《產(chǎn)品包裝和交付管理程序》、《控制計(jì)劃》、《作業(yè)指導(dǎo)書》① 產(chǎn) 品 變質(zhì)、受損②自然災(zāi)害③交通事故①未按期交付②超額運(yùn)費(fèi)③客戶索賠①包裝驗(yàn)證②應(yīng)急計(jì)劃③承運(yùn)資質(zhì)④績效考核8.5.1 8.5.2 8.5.4 8.6 8.7 有限公司質(zhì) 量 手 冊文件編號 HJ-QS02 章 節(jié) 號 附件三發(fā)行版次