2019年gbt19001-2016質(zhì)量管理體系各部門風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇識(shí)別評(píng)價(jià)分析及應(yīng)對(duì)措施表

1、20192019年GBT190012016GBT190012016質(zhì)量管理體系各部門風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇識(shí)別評(píng)價(jià)分析及應(yīng)對(duì)措施表質(zhì)量管理體系各部門風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇識(shí)別評(píng)價(jià)分析及應(yīng)對(duì)措施表編號(hào)：MSPHR01序號(hào)部門部門過程過程潛在的風(fēng)險(xiǎn)事件潛在的風(fēng)險(xiǎn)事件后果后果嚴(yán)重程度發(fā)生頻率風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)機(jī)遇機(jī)遇應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的措施應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的措施行業(yè)惡性競爭客戶單一。影響公司經(jīng)濟(jì)效益以及公司未來發(fā)展。428市場潛力巨大，有行業(yè)發(fā)展空間?！犊蛻舴?wù)控制程序》開發(fā)新客戶，提高公司產(chǎn)

2、品質(zhì)量，提升公司服務(wù)意識(shí)能力。人員工資增長快、流失率高。影響公司經(jīng)濟(jì)效益以及公司未來發(fā)展。224降低公司成本，提高工作效益，品質(zhì)穩(wěn)定?！度肆Y源管理程序》1.創(chuàng)建核心企業(yè)文化，營造好的文化氣氛。2.給員工一個(gè)發(fā)展的空間和提升的平臺(tái)，較大的發(fā)展空間。3.提供有競爭力的薪酬水平，住宿條件、福利待遇等。組織環(huán)境管理不規(guī)范，費(fèi)用增加。影響公司經(jīng)濟(jì)效益以及公司未來發(fā)展。224提高企業(yè)管理總體水平。《質(zhì)量環(huán)境管理手冊》《程序文件》1.引入體系管理。

3、2.作業(yè)程序化，降低成本。風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別不全面、不到位。影響公司經(jīng)濟(jì)效益以及公司未來發(fā)展。428增強(qiáng)企業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)能力，提高運(yùn)行效率?！讹L(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的對(duì)應(yīng)管制程序》管理者代表帶領(lǐng)各部門負(fù)責(zé)人每月進(jìn)行一次風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別會(huì)議。1總經(jīng)辦知識(shí)信息環(huán)保證件更新不及時(shí)。影響公司經(jīng)濟(jì)效益以及公司未來發(fā)展。5315提高運(yùn)行效率，增強(qiáng)公司經(jīng)濟(jì)效益?！段募刂瞥绦颉范ㄆ诟孪嚓P(guān)的證件資料，并遵照執(zhí)行。ISO90012015ISO90012015質(zhì)量管理體系各部門風(fēng)險(xiǎn)

4、和機(jī)遇識(shí)別評(píng)價(jià)分析及應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的措施表質(zhì)量管理體系各部門風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇識(shí)別評(píng)價(jià)分析及應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的措施表編號(hào)：MSPHR01人力資源人員工資增長快、流失率高。影響公司經(jīng)濟(jì)效益以及公司未來發(fā)展。224降低公司成本，提高工作效益，品質(zhì)穩(wěn)定。《人力資源管理程序》1.創(chuàng)建核心企業(yè)文化，營造好的文化氣氛。2.給員工一個(gè)發(fā)展的空間和提升的平臺(tái)，較大的發(fā)展空間。3.提供有競爭力的薪酬水平，住宿條件、福利待遇等。員工培訓(xùn)不到位。員工作業(yè)技能不足，工作效率低。43

5、12提高工作效益，品質(zhì)穩(wěn)定?！度肆Y源管理程序》針對(duì)各級(jí)人員的需求，制定相應(yīng)培訓(xùn)計(jì)劃，按計(jì)劃實(shí)施培訓(xùn)，并對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行確認(rèn)。管理制度不完善。影響公司秩序。313崗位分工明細(xì)，減少公司運(yùn)營成本?！度肆Y源管理程序》1.建立各部門職能職責(zé)表。2.定期對(duì)員工作出績效評(píng)價(jià)及采取合理分配安排。人員補(bǔ)充不及時(shí)。影響公司發(fā)展。339加快交付進(jìn)度?！度肆Y源管理程序》1.要求各部門提前做好招聘計(jì)劃。2.通過網(wǎng)站、招聘公司等多方位招聘。人力資源招聘管理不

6、合規(guī)。影響公司發(fā)展。4312規(guī)范公司招聘管理制度，避免勞動(dòng)糾紛發(fā)生?！度肆Y源管理程序》1.制定招聘計(jì)劃，明確招聘需求，篩選合適的簡歷，嚴(yán)格管控招聘流程。2.對(duì)應(yīng)聘人員進(jìn)行身份認(rèn)證及資格認(rèn)證。3.建立和諧的勞資關(guān)系。3人事行政部環(huán)境運(yùn)行法律法規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。影響公司發(fā)展。5315提高公司信譽(yù)，規(guī)范公司操作要求?！顿|(zhì)量環(huán)境管理手冊》1.人事行政部負(fù)責(zé)搜集法律法規(guī)，對(duì)其進(jìn)行合規(guī)性評(píng)審，把相應(yīng)的法律法規(guī)列入到公司文件中并培訓(xùn)公司員工。2.定期更新相關(guān)