完整版質(zhì)量管理體系各過程風(fēng)險識別評價分析及應(yīng)對措施報告

1、原創(chuàng)作者：李柏倫翻版盜賣者必追究責(zé)任公司受控文件完整版質(zhì)量管理體系各過程風(fēng)險識別評價分析及應(yīng)對措施報告完整版質(zhì)量管理體系各過程風(fēng)險識別評價分析及應(yīng)對措施報告序號過程過程名稱名稱風(fēng)險描述風(fēng)險描述項(xiàng)數(shù)風(fēng)險可能產(chǎn)生風(fēng)險可能產(chǎn)生之因之因風(fēng)險可能導(dǎo)致風(fēng)險可能導(dǎo)致之果之果嚴(yán)重程度發(fā)生頻率風(fēng)險系數(shù)風(fēng)險等級應(yīng)對措施應(yīng)對措施1顧客要求未明確識別影響產(chǎn)品設(shè)計和制造過程的有效展開224中制定《法律法規(guī)及顧客要求控制程序》2法律法規(guī)要求未明確識別影響產(chǎn)品設(shè)計和

2、制造過程的有效展開224中制定《法律法規(guī)及顧客要求控制程序》3顧客要求未確定顧客可能不接受設(shè)計和制造的結(jié)果224中做好與顧客要求的溝通4顧客特殊要求識別不充分影響認(rèn)證是否順利通過224中對識別人員進(jìn)行識別訓(xùn)練5樣品開發(fā)顧客要求未評審設(shè)計進(jìn)度、樣質(zhì)檢量性能存在風(fēng)險224中制定《法律法規(guī)及顧客要求控制程序》6量產(chǎn)階段顧客要求未評審產(chǎn)品交付不及時224中制定《法律法規(guī)及顧客要求控制程序》C1顧客要求控制顧客要求識別不明確會導(dǎo)致設(shè)計和生產(chǎn)的失敗

3、。7未進(jìn)行顧客財產(chǎn)的管理導(dǎo)致顧客財產(chǎn)丟失損壞或不適用224中制定《法律法規(guī)及顧客要求控制程序》1未成立新產(chǎn)品開發(fā)小組多方認(rèn)證方法在開發(fā)過程中很難應(yīng)用212低制定《新產(chǎn)品開發(fā)控制程序》2新產(chǎn)品開發(fā)進(jìn)度計劃存在問題新產(chǎn)品交付及各部門配合受到影響224中制定《新產(chǎn)品開發(fā)控制程序》3未制定新產(chǎn)品開發(fā)目標(biāo)新產(chǎn)品開發(fā)很難得到高層領(lǐng)導(dǎo)支持224中制定《新產(chǎn)品開發(fā)控制程序》4未傳達(dá)及識別清楚顧客要求新產(chǎn)品交付達(dá)不到顧客要求224中制定《新產(chǎn)品開發(fā)控制程

4、序》5顧客要求進(jìn)行可行性在問題新產(chǎn)品開發(fā)進(jìn)度及交付難達(dá)到顧客要求224中制定《新產(chǎn)品開發(fā)控制程序》C2過程設(shè)計控制過程設(shè)計控制過程失效導(dǎo)致生產(chǎn)、采購、檢驗(yàn)過程的失敗6未準(zhǔn)確識別產(chǎn)未準(zhǔn)確識別產(chǎn)品安全特性品安全特性新產(chǎn)品開發(fā)未新產(chǎn)品開發(fā)未未把握重點(diǎn)控未把握重點(diǎn)控制326高對設(shè)計人員進(jìn)行技對設(shè)計人員進(jìn)行技能訓(xùn)練能訓(xùn)練原創(chuàng)作者：李柏倫翻版盜賣者必追究責(zé)任公司受控文件認(rèn)7作業(yè)崗位未上掛作業(yè)指導(dǎo)書作業(yè)過程缺乏作業(yè)依據(jù)224中進(jìn)行作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證8作業(yè)現(xiàn)

5、場不清潔、不安全影響產(chǎn)品輸出質(zhì)量224中制定《工作環(huán)境控制程序》9待加工、合格、不良未標(biāo)識不合格品流入下道工序224中執(zhí)行日常檢查制度10未對生產(chǎn)過程進(jìn)行監(jiān)視測量可能導(dǎo)致批量不合格品產(chǎn)生224中制定《生產(chǎn)過程控制程序》11產(chǎn)品和要求的確定不符合法律法規(guī)及客戶要求236高制定《新產(chǎn)品開發(fā)控制程序》及《生產(chǎn)過程控制程序》12未對批次追溯性進(jìn)行管控顧客抱怨時很難追溯到設(shè)備、供方及人員224中制定《標(biāo)識和可追溯性程序》13未對儲存、搬運(yùn)進(jìn)行控制

6、影響產(chǎn)品防護(hù)質(zhì)量224中制定《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》1414生產(chǎn)工藝參數(shù)生產(chǎn)工藝參數(shù)監(jiān)控存在問題監(jiān)控存在問題影響產(chǎn)品質(zhì)量影響產(chǎn)品質(zhì)量326高按照控制計劃及指按照控制計劃及指導(dǎo)書對工藝參數(shù)進(jìn)導(dǎo)書對工藝參數(shù)進(jìn)行監(jiān)控制行監(jiān)控制1產(chǎn)品發(fā)貨信息填寫不正確影響倉庫進(jìn)度224中對發(fā)貨信息進(jìn)行確認(rèn)2交付前未進(jìn)行交付前未進(jìn)行質(zhì)量抽查質(zhì)量抽查不合格發(fā)往顧不合格發(fā)往顧客236高執(zhí)行發(fā)貨檢驗(yàn)控制執(zhí)行發(fā)貨檢驗(yàn)控制程序程序3交付嘜頭信息不清楚影響顧客收貨224中發(fā)貨前

7、核查交付嘜頭信息C4產(chǎn)品交付控制產(chǎn)品交付過程失效導(dǎo)致交付規(guī)格、質(zhì)量、時間不正確，導(dǎo)致顧客投訴或退貨4產(chǎn)品交付顧客未確認(rèn)影響銷售回款224中執(zhí)行產(chǎn)品交付業(yè)績統(tǒng)計1對顧客投訴未受理直接影響顧客采購訂單下達(dá)224中對發(fā)貨信息進(jìn)行確認(rèn)2顧客投訴未及顧客投訴未及時解決時解決影響顧客滿意影響顧客滿意326高規(guī)定顧客投訴處理規(guī)定顧客投訴處理時限，制定《顧客時限，制定《顧客反饋控制程序》反饋控制程序》C5顧客反饋控制顧客反饋控制失效導(dǎo)致帶來丟失顧客訂單