采購管理控制程序

1、1目的為確保本公司的采購程序完整及有系統(tǒng)地對供應商進行評估，確保所采購的產品符合公司規(guī)定的要求。2范圍適用于原材料，委外件，MRO類物料、五金備件以及服務類的采購以及相應供應商的選擇、評定和控制。3職責依據3.1采購員負責審核、發(fā)放由計劃員制定的物料需求計劃表。3.2采購員負責組織進行供應商評定。3.3研發(fā)部負責提供原物料規(guī)格書原始數據，工藝部負責編制原料規(guī)格書，在供應商評定時，質量部，生產部進行樣品測試。3.4質量部負責對進廠物資進行

2、檢測或驗證協(xié)助采購對供應商進行評定。3.5生產部或使用部門協(xié)助對樣品的測試。4.程序內容4.1供應商的業(yè)績評定4.1.1原材料供應商業(yè)績評定4.1.1.1產品質量：嚴格執(zhí)行產品的倉儲、運輸、質檢等方面的管理制度，對不合格品有控制辦法；4.1.1.2產品價格：產品報價單客觀、具體、透明，積極配合本公司提出的付款條件，發(fā)票準確、及時；4.1.1.3交貨周期：按時按量的交貨；4.1.1.4售后服務：對訂單、交貨、質量投訴等問題進行及時主動的處

3、理。4.1.1.5采購將《原材料供應商業(yè)績評定記錄表》（附件1）分發(fā)到相關參與評估的部門或人員。如有必傳真或電子郵件一份給供應商（不做備查記錄，只是通知相關人員做準備材料）。4.1.2物流運輸供應商業(yè)績評定4.1.2.1提貨，交貨及時，供應商無爽約、遲到等現象；4.1.2.2交貨完好，無貨物損壞現象；4.1.2.3運輸途中無重大事故，（包括無交通事故，走失，貨損情況）；4.1.2.4服務質量、態(tài)度良好，及時主動幫忙裝卸貨，無客戶投訴。4

4、.1.2.5采購將《物流運輸供應商業(yè)績評定記錄表》（附件2）分發(fā)到相關參與評估的部門或人員。如有必要傳真或電子郵件一份給供應商（不做備查記錄，只是通知相關人員做準備材料）。4.2生產性物料采購4.2.1《采購訂單》（附件5）應包括如下事項:供應商名稱、采購單編號、品名、規(guī)格、數量、交貨日期、總金額、付款條件、注意事項(違約責任)、備注等說明。4.2.1.1采購方式第一種根據公司的全年（或半年）的生產計劃，下訂單給供應商備料，根據實際生產