2015年檢驗檢測機構(gòu)內(nèi)審記錄表(管理層)

1、內(nèi)部審核檢查記錄表內(nèi)部審核檢查記錄表編號：號：受審核部門管理層審核日期被審核部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)（簽字）部門負(fù)責(zé)人審核員審核組長（簽字）審核依據(jù)《檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》、《質(zhì)量手冊》、《程序文件》注:有不符合時要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)。第1頁共10頁標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容審核方式客觀記錄審核結(jié)論4.1.1檢驗檢測機構(gòu)或者其所在的組織，應(yīng)是能承擔(dān)法律責(zé)任的實體，檢驗檢測機構(gòu)對其出具的檢驗檢測數(shù)據(jù)、結(jié)果負(fù)責(zé)，并承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任

2、?！醅F(xiàn)場檢查□查閱文件記錄□談話□符合□基本符合□不符合4.1.2檢驗檢測機構(gòu)應(yīng)有明確的法律地位，不具備法人資格的檢驗檢測機構(gòu)應(yīng)經(jīng)所在法人單位授權(quán)?！醅F(xiàn)場檢查□查閱文件記錄□談話□符合□基本符合□不符合4.1.3檢驗檢測機構(gòu)及其人員從事檢驗檢測活動，應(yīng)遵守國家相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，遵循客觀獨立、公平公正、誠實信用原則，恪守職業(yè)道德，承擔(dān)社會責(zé)任?！醅F(xiàn)場檢查□查閱文件記錄□談話□符合□基本符合□不符合4.1.4檢驗檢測機構(gòu)應(yīng)明確其組織和管理

3、結(jié)構(gòu)、所在法人單位中的地位，以及質(zhì)量管理、技術(shù)運作和支持服務(wù)之間的關(guān)系?！醅F(xiàn)場檢查□查閱文件記錄□談話□符合□基本符合□不符合4.1.5檢驗檢測機構(gòu)所在的單位還從事檢驗檢測以外的活動，應(yīng)識別潛在的利益沖突?！醅F(xiàn)場檢查□查閱文件記錄□談話□符合□基本符合□不符合4.1.6檢驗檢測機構(gòu)為其工作開展需要，可在其內(nèi)部設(shè)立專門的技術(shù)委員會?！醅F(xiàn)場檢查□查閱文件記錄□談話□符合□基本符合□不符合內(nèi)部審核檢查記錄表內(nèi)部審核檢查記錄表編號：號：受審核部

4、門管理層審核日期被審核部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)（簽字）部門負(fù)責(zé)人審核員審核組長（簽字）審核依據(jù)《檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》、《質(zhì)量手冊》、《程序文件》注:有不符合時要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)。第3頁共10頁標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容審核方式客觀記錄審核結(jié)論4.5.17檢驗檢測機構(gòu)應(yīng)建立和保持使用適合的檢驗檢測方法和方法確認(rèn)的程序，包括被檢驗檢測物品的抽樣、處理、運輸、存儲和準(zhǔn)備。適當(dāng)時，還應(yīng)包括測量不確定度的評定和分析檢驗檢測數(shù)據(jù)的統(tǒng)計

5、技術(shù)。檢驗檢測方法包括標(biāo)準(zhǔn)方法、非標(biāo)準(zhǔn)方法和檢驗檢測機構(gòu)制定的方法?！醅F(xiàn)場檢查□查閱文件記錄□談話□符合□基本符合□不符合4.5.17.1如果缺少指導(dǎo)書可能影響檢驗檢測結(jié)果，檢驗檢測機構(gòu)應(yīng)制定指導(dǎo)書。對檢驗檢測方法的偏離，須在該偏離已有文件規(guī)定、經(jīng)技術(shù)判斷、經(jīng)批準(zhǔn)和客戶接受的情況下才允許發(fā)生。□現(xiàn)場檢查□查閱文件記錄□談話□符合□基本符合□不符合4.5.17.2檢驗檢測機構(gòu)應(yīng)采用滿足客戶需求，并滿足檢驗檢測要求的方法，包括抽樣的方法。應(yīng)