集團公司職能部門績效考核方案

1、第 1 頁 共 7 頁第一部分 第一部分 總則 總則一、目的： 一、目的：1、完善集團公司績效管理體系，通過職能部門 KPI 考核的推行，提升員工的工作滿意程度和工作成就感，實現(xiàn)個人能力的自我超越；2、配合集團公司戰(zhàn)略，強化職能部門的關(guān)鍵職能，通過職能部門 KPI 考核，推動職能部門戰(zhàn)略落地。二、適用范圍： 二、適用范圍：1、本方案適用于集團各職能部門（詳細列明職能部門名稱）除副總裁級以上人員之外的各級管理人員，包括：部門總經(jīng)理/總監(jiān)、

2、經(jīng)理、主任、主管、助理、部門一般文職人員等。2、具體人員及崗位見附件 1 所示。三、考核原則： 三、考核原則：1、公平公開公正原則 、公平公開公正原則：績效管理過程、評估結(jié)果公開，績效面前人人平等、實事求是，績效考評標準客觀，評估公正，關(guān)鍵目的是推動公司戰(zhàn)略的整體效應；2、定量為主原則 、定量為主原則：考核評估包括定性評估和定量評估，突出定量評估，盡量減少主觀隨意性；3、循序漸進原則 、循序漸進原則：職能部門考核通過考評過程的結(jié)果反饋，

3、考評標準和考評方法的再檢驗，逐步健全完善；4、分級分層原則 、分級分層原則：從集團層面、部門層面、員工層面三個層面開展，集團層面直接影響部門層面，部門層面直接影響員工層面，層層相關(guān)，環(huán)環(huán)相扣。第二部分 第二部分 績效考核主體 績效考核主體采用定量考核與定性考核相結(jié)合的 采用定量考核與定性考核相結(jié)合的 KPI KPI 考核模式，從集團層面指標、部門 考核模式，從集團層面指標、部門層面指標、個人層面指標三級指標對各職能部門進行區(qū)分考核，最

4、終體現(xiàn)于單 層面指標、個人層面指標三級指標對各職能部門進行區(qū)分考核，最終體現(xiàn)于單個員工的績效獎勵結(jié)果上。 個員工的績效獎勵結(jié)果上。四、考核總獎勵來源： 四、考核總獎勵來源：部門年度 部門年度 KPI KPI 考核 考核第 3 頁 共 7 頁A＜70% CF1 =070%≤A CF2 =績效獎金總額×0.25注：1、銷售任務(wù)完成率：人力資源部根據(jù)財務(wù)提報的集團月度整體銷售完成情況表，結(jié)合各項目提報的銷售任務(wù)分解指標，計算出當月銷

5、售任務(wù)的完成率；（三）二級考核指標部門層面考核指標：定量指標與定性指標的結(jié)合，從不同的維度，來衡量各個自然部門的實際業(yè)績。具體如下圖所示：指標項目指標性質(zhì)該類指標權(quán)重指標實現(xiàn)方式 指標公式 提報方式 評分標準 考核信息來源考核周期部門關(guān)鍵業(yè)績指標定量指標 50%根據(jù)已審批的部門戰(zhàn)略，提取關(guān)鍵戰(zhàn)略指標100×戰(zhàn)略完成比例部門提報，經(jīng)總裁辦審批，交人力資源部執(zhí)行滿分為 100分，按照完成比例確定分值總裁辦 季度費用控制指標定量指標

6、 30%對本部門幾項關(guān)鍵費用的控制100×（1-費用超標比率）部門依據(jù)自身特點，提報幾項需重點控制的費用，一般不少于 4 項，經(jīng)總裁辦審批，交人力資源部執(zhí)行滿分為 100，采取減項方式，每超標 1％，則相應減 1 分。財務(wù)部 季度服務(wù)支持指標定性指標 20% 職能部門 4R考核評分滿分 100 分，按照實際得分換算總裁辦現(xiàn)有的職能部門 4R 考核模式按照實際情況打分各專業(yè)公司+總裁辦季度`績效獎金二級分配情況如下：★部門考核得

7、分＝部門關(guān)鍵業(yè)績指標得分× ★部門考核得分＝部門關(guān)鍵業(yè)績指標得分×50 50％+費用控制指標得分× 費用控制指標得分×30 30％+服務(wù)支持指 服務(wù)支持指標得分× 標得分×20 20％★二級績效獎金（部門可分配總獎金）＝一級績效獎金（ ★二級績效獎金（部門可分配總獎金）＝一級績效獎金（CF CF）×單個職能部門系數(shù) ）×單個職能部門系數(shù) K÷職能部