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文檔簡介
1、目錄前言前言31.11.1內(nèi)部審計程序的編制基礎(chǔ)內(nèi)部審計程序的編制基礎(chǔ)31.21.2內(nèi)部審計程序的內(nèi)容簡介內(nèi)部審計程序的內(nèi)容簡介41.31.3內(nèi)部審計程序的使用說明內(nèi)部審計程序的使用說明52正文正文72.12.1收入收入72、1、1業(yè)務流程概要72、1、2銷售政策和銷售定價的訂立和審批72、1、3客戶信用政策的訂立，審批，復核及修改72、1、4銷售合同的訂立和審批的控制72、1、5訂單處理及開票的控制72、1、6產(chǎn)成品發(fā)運72、1、7銷
2、售入賬和應收賬款72、1、8銷售退回72、1、9售后服務和客戶關(guān)系72、1、10客戶檔案的建立、更新和復核72.22.2采購及費用采購及費用72、2、1業(yè)務流程概要72、2、2供貨商承包商的選擇和檔案管理72、2、3采購定價72、2、4采購計劃的訂立，審批及修改72、2、5采購合同的訂立，審批及修改72、2、6購貨程序72、2、7應付賬款和購貨付款72、2、8購貨的入庫和退回72、2、9費用的處理（費用的審批，報銷和截止）72.32.3
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