倉(cāng)庫(kù)管理控制程序

1、愛(ài)卓塑料(上海)有限公司AtraPlastics(Shanghai)Co.Ltd程序文件文件編號(hào)倉(cāng)庫(kù)管理程序PD03MFG修訂記錄版本號(hào)A01B01修訂日期2014910201585修訂部門(mén)制造部制造部修訂人吳紀(jì)峰陸建輝修訂內(nèi)容編制修訂總則為了加強(qiáng)對(duì)倉(cāng)庫(kù)的管理，規(guī)范倉(cāng)庫(kù)管理過(guò)程中各個(gè)環(huán)節(jié)的操作，確保為公司的生產(chǎn)和銷(xiāo)售提供準(zhǔn)確的信息、優(yōu)質(zhì)的物資，以達(dá)到物盡其用、貨暢其流之目的2.0范圍適用于公司各倉(cāng)庫(kù)。3.0職責(zé)倉(cāng).庫(kù):負(fù)責(zé)公司所有物料的

2、出入庫(kù)、貯存、盤(pán)點(diǎn)等工作采購(gòu)部:負(fù)責(zé)辦理物資入庫(kù)手續(xù)質(zhì)量部:負(fù)責(zé)成品和所有物資入庫(kù)前的質(zhì)量檢驗(yàn)工作。物流部：負(fù)責(zé)向成品倉(cāng)庫(kù)提供發(fā)運(yùn)單與裝箱單等相關(guān)資料。生產(chǎn)與財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)工作的監(jiān)督、檢查工作。4.0制度內(nèi)容4.1收料作業(yè)規(guī)定..4.1.1采購(gòu)物料進(jìn)廠時(shí)，倉(cāng)管員依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃部下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)單與超量采購(gòu)申請(qǐng)單核對(duì)《供應(yīng)商送貨單》的供貨單位名稱(chēng)、任務(wù)單號(hào)、貨號(hào)、物料名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等內(nèi)容(各項(xiàng)內(nèi)容供應(yīng)商必須填寫(xiě)齊全，否則倉(cāng)庫(kù)保管員有權(quán)

3、拒收物料)，如交貨數(shù)量超出者，倉(cāng)管員及時(shí)反饋到相關(guān)采購(gòu)，由采購(gòu)經(jīng)理和倉(cāng)庫(kù)主管決定是否收貨，管員再予辦理收料手續(xù)。并由采購(gòu)經(jīng)理填寫(xiě)超量送貨單由生產(chǎn)總監(jiān)簽字后，中轉(zhuǎn)倉(cāng)庫(kù)保4.1.2收料時(shí)，倉(cāng)管員必須對(duì)來(lái)料的規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、外箱標(biāo)示、包裝方式、尾數(shù)包裝等進(jìn)行核查，中轉(zhuǎn)倉(cāng)庫(kù)還應(yīng)對(duì)所進(jìn)物料按隨機(jī)原則核查來(lái)料的比重，并將抽查結(jié)果的換算率記錄于送貨單上，當(dāng)每公斤單位數(shù)小于合同的比率或者大于5%時(shí)，必須通知采購(gòu)部進(jìn)行處理，其抽查比率不得小于版權(quán)屬愛(ài)卓塑

4、料貝或復(fù)制。(上海)有限公司所有，未經(jīng)制造質(zhì)量部（質(zhì)量）認(rèn)可，任何部門(mén)和個(gè)人不得以任何形式進(jìn)行拷第1頁(yè)共8愛(ài)卓塑料(上海)有限公司AtraPlastics(Shanghai)Co.Ltd程序文件文件編號(hào)倉(cāng)庫(kù)管理程序PD03MFG20%。同時(shí)必須要求供應(yīng)商在合理范圍內(nèi)放足物料因品質(zhì)因素與自然消耗因素的余量。4.1.3物料點(diǎn)收完成后，收料人員按實(shí)收數(shù)量回簽《供應(yīng)商送貨單》后將供應(yīng)商送貨單交品管填寫(xiě)《送檢、檢驗(yàn)報(bào)告單》進(jìn)行。正常生產(chǎn)用料存放于

5、待檢驗(yàn)區(qū)，然IQC檢驗(yàn)。同時(shí)倉(cāng)管員對(duì)每日的收料明細(xì)包括委外加工入庫(kù)的數(shù)據(jù)予以記錄至共享文件夾《采購(gòu)計(jì)劃指令單》。4.1.4IQC檢驗(yàn)完成后，依據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果，在物料包裝上標(biāo)記相應(yīng)的品質(zhì)狀態(tài)標(biāo)示并還原包裝，然后交倉(cāng)管員點(diǎn)收。合格的由中轉(zhuǎn)庫(kù)按送貨單內(nèi)容，包括供貨單位、任務(wù)單號(hào)、貨號(hào)、物料名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等內(nèi)容開(kāi)具《主要材料入庫(kù)單》IQC加蓋QCPASS章并簽字。將其中的財(cái)務(wù)聯(lián)與倉(cāng)庫(kù)聯(lián)同貨物一起于檢驗(yàn)后2小時(shí)內(nèi)與相關(guān)單據(jù)一起分別轉(zhuǎn)移對(duì)應(yīng)倉(cāng)庫(kù)，

6、再由該倉(cāng)庫(kù)的保管員清點(diǎn)貨物的數(shù)量，4.1.5確認(rèn)無(wú)誤后在財(cái)務(wù)聯(lián)上簽字確認(rèn)返回中轉(zhuǎn)庫(kù)。貨物入庫(kù)對(duì)應(yīng)倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)及時(shí)按物料的類(lèi)別歸屬，存放于相應(yīng)貨架區(qū)域的儲(chǔ)位上，注意要將上期結(jié)存的物料移到最便于取用的地方以便于先進(jìn)先出管理并按物料供應(yīng)商名稱(chēng)、進(jìn)廠日期、物料名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、貨號(hào)、數(shù)量等詳細(xì)填寫(xiě)相應(yīng)的《物料標(biāo)識(shí)卡》與記錄于倉(cāng)庫(kù)收發(fā)存臺(tái)帳；采購(gòu)員在收到發(fā)票后，送中轉(zhuǎn)庫(kù)核對(duì)，然后附上送貨單、主要材料入庫(kù)單與采購(gòu)合同、送財(cái)務(wù)成本核算組審核。4.2退料

7、作業(yè)規(guī)定超量采購(gòu)申請(qǐng)單4.2.1不良品退料4.2.1.1中轉(zhuǎn)庫(kù)倉(cāng)管員在收到品管的不合格檢驗(yàn)報(bào)告后，應(yīng)及時(shí)對(duì)不合格物料進(jìn)行整理、包裝，堆放于來(lái)料退貨區(qū)，同時(shí)開(kāi)具《出廠（退貨）單》并交由IQC簽字確認(rèn)。通知采購(gòu)，由采購(gòu)聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商辦理退貨。對(duì)已通知的供應(yīng)商，超過(guò)七天仍未辦理退貨的，由倉(cāng)管列出《超期未退物料清單》經(jīng)倉(cāng)庫(kù)主管和采購(gòu)經(jīng)理批準(zhǔn)后處理。4.2.1.2車(chē)間在生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)外購(gòu)物料質(zhì)量不良要求退貨的，由車(chē)間填寫(xiě)《退料單》，并經(jīng)IQC簽字4.