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文檔簡介
1、XXXXX采購管理制度一、目的:為加強采購計劃管理,規(guī)范采購工作,保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動所需物品的正常持續(xù)供應(yīng),降低采購成本,特制定本制度。二、適用范圍本制度適用于公司對外采購與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的經(jīng)營性固定資產(chǎn)、營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購(以下統(tǒng)稱為采購物品)三、職責權(quán)限材料及非經(jīng)。1、總經(jīng)理負責采購管理制度的審批;2、分管副總、財務(wù)總監(jiān)負責采購管理制度的審核;3、人力資源行政部負責采購管理制度的制定。4、經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配
2、件等物品(物資)的采購由企管部負責;非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購由人力資源行政部負責。四、采購原則1、詢價比價原則物品采購必須有三家以上供應(yīng)商提供報價,在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進行綜合評估,最終價格,臨時性應(yīng)急購買的物品除外。并與供應(yīng)商進一步議定2、一致性原則:采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下,采購人員須及
3、時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致,經(jīng)審核后,差值不得超過請購量的5—10%。3、低價搜索原則:采購人員隨時搜集市場價格信息,建立供應(yīng)商信息檔案庫,了解市場最新動態(tài)及最低價格,實現(xiàn)最優(yōu)化采購。4、廉潔原則:(1)自覺維護企業(yè)利益,努力提高采購物品質(zhì)量,降低采購成本。(2)廉潔自律,不收禮,不受賄,不接受吃請,更不能向供應(yīng)商伸手。(3)嚴格按采購制度和程序辦事,自覺接受監(jiān)督。(4)加強學習,廣泛
4、掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場信息。(4)客戶認可的供應(yīng)商。采購人員須建立供應(yīng)商信息臺帳。5、合同簽定:(1)供應(yīng)商經(jīng)送樣審查合格后,由采購部門與選定的供應(yīng)商簽訂合同。(2)交易發(fā)生爭執(zhí)時,依據(jù)合同的核定條款進行處理。6、進度跟催(1)為確保準時交貨,采購人員應(yīng)提前采用電話、傳真或親自到供應(yīng)商處跟催,以確保物品(物資)能適時供應(yīng)。(2)若采購物品(物資)無法在預(yù)定時間內(nèi)交貨的,采購人員須提前通知需求部門,尋求解決辦法,
5、并須重新和供應(yīng)商確定新的交貨期,并知會需求部門。7、驗收入庫:采購物品(物資)到公司后,屬經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品(物資)、非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門驗收,辦公用品等常用品經(jīng)庫管驗收合格后,庫管開具《入庫單》,按流程辦理入庫手續(xù)。如驗收不合格的,由驗收部門通知采購部門,2日內(nèi)辦理換(退)貨手續(xù)。8、對帳付款:采購物品(物資)辦理入庫后,由采購員憑《入庫單》按合同或約定的付款方式辦理付款手續(xù)。9、采購流程圖:(附后
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