iso內(nèi)審標(biāo)準(zhǔn)步驟

1、內(nèi)審步驟:1公司根據(jù)內(nèi)審時(shí)機(jī)，提出內(nèi)審建議，管理都代表批準(zhǔn)后實(shí)施。2建立審核小組根據(jù)內(nèi)審活動(dòng)目的、范圍、部門(mén)、過(guò)程及內(nèi)審日程安排，審核組長(zhǎng)提出審核組名單，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后建立審核小組。3編制審核計(jì)劃審核小組成立后，由組長(zhǎng)編制“審核活動(dòng)計(jì)劃”，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后組織召開(kāi)審核小組會(huì)議，明確各成員分工和要求，確保每位內(nèi)審員對(duì)審核任務(wù)清楚了解，審核前的準(zhǔn)備工作全部完成。審核用的所有文件、記錄表格由公司辦提供，清單見(jiàn)表－1。表1內(nèi)審用文件、表格

2、清單NoNo文件、記錄表格名稱文件、記錄表格名稱備注備注1質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量手冊(cè)審核前提供給內(nèi)審員審核前提供給內(nèi)審員2有關(guān)程序文件、質(zhì)量計(jì)劃有關(guān)程序文件、質(zhì)量計(jì)劃審核前提供給內(nèi)審員審核前提供給內(nèi)審員3有關(guān)圖紙、工藝、檢驗(yàn)等技術(shù)性文件有關(guān)圖紙、工藝、檢驗(yàn)等技術(shù)性文件審核前提供給內(nèi)審員審核前提供給內(nèi)審員4審核前用的其他標(biāo)準(zhǔn)和資料審核前用的其他標(biāo)準(zhǔn)和資料審核前提供給內(nèi)審員審核前提供給內(nèi)審員5質(zhì)量管理體系檢查表質(zhì)量管理體系檢查表審核前由內(nèi)審員編制審核

3、前由內(nèi)審員編制6現(xiàn)場(chǎng)審核記錄表現(xiàn)場(chǎng)審核記錄表審核過(guò)程中由內(nèi)審員記錄審核過(guò)程中由內(nèi)審員記錄7質(zhì)量管理體系審核計(jì)劃表質(zhì)量管理體系審核計(jì)劃表審核前由審核組長(zhǎng)編制審核前由審核組長(zhǎng)編制8不合格項(xiàng)報(bào)告不合格項(xiàng)報(bào)告審核過(guò)程中由內(nèi)審員編制審核過(guò)程中由內(nèi)審員編制9質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核報(bào)告質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核報(bào)告審核結(jié)束后由審核組長(zhǎng)編制審核結(jié)束后由審核組長(zhǎng)編制4編制檢查表7.2收集客觀證據(jù)內(nèi)審員應(yīng)根據(jù)審核計(jì)劃、檢查表有目的、有重點(diǎn)地收集客觀證據(jù)、下列情況可

4、作為客觀證據(jù)：a)存在的客觀事實(shí)；b)與被審核的質(zhì)量活動(dòng)負(fù)有責(zé)任的人的談話；c)現(xiàn)行有效的文件和記錄。內(nèi)審應(yīng)將收集的客觀事實(shí)及時(shí)分析，形成審核證據(jù)（與審核有關(guān)的客觀事實(shí)）并記錄，避免事后追憶。7.3形成審核發(fā)現(xiàn)內(nèi)審員對(duì)所記錄的審核證據(jù)進(jìn)行整理、分析后形成審核發(fā)現(xiàn)，填入“現(xiàn)場(chǎng)審核記錄表”（Q／ABC1029－04）。7.4編制不合格項(xiàng)報(bào)告7.4.1內(nèi)審員對(duì)審核發(fā)現(xiàn)進(jìn)行評(píng)審后編制“不合格項(xiàng)報(bào)告”（Q／ABC1029－05）。7.4.2不合格

5、項(xiàng)按其性質(zhì)分為嚴(yán)重、一般、輕微三種。a)嚴(yán)重不合格項(xiàng)：——質(zhì)量活動(dòng)和結(jié)果與ISO9001:2000文件要求嚴(yán)重不符；——造成系統(tǒng)性失效；——造成區(qū)域性失效；——會(huì)造成嚴(yán)重后果的失效。b)一般不合格項(xiàng)凡明顯不符合規(guī)定要求或?qū)Ξa(chǎn)品質(zhì)量管理特性有顯著影響的不合格。c)輕微不合格凡明顯不符合規(guī)定要求或?qū)Ξa(chǎn)品質(zhì)量特性有顯著影響的不合格。7.4.3內(nèi)審員應(yīng)當(dāng)天把所有不合格項(xiàng)向?qū)徍私M長(zhǎng)通報(bào)，審核組長(zhǎng)當(dāng)天對(duì)不合格項(xiàng)進(jìn)行審查。審核結(jié)束前，所有的不合格項(xiàng)都