便利店虛實(shí)結(jié)合 商業(yè)模式的思考與實(shí)踐

1、供應(yīng)商對(duì)賬操作指引,本PPT流程在廠商在線的位置,,點(diǎn)擊進(jìn)去即可查看（福建）對(duì)賬流程,,,這是要打印的第一份資料,已確認(rèn)狀態(tài)頁(yè)面,這是要打印的第二份資料,,這是要打印的第三份資料,這是要打印的第四份資料,此單一份為簽收單回條,另一份交我公司財(cái)務(wù)。,,這是要打印的第五份資料,第一步：進(jìn)入廠商在線首頁(yè)后,點(diǎn)擊“對(duì)賬查詢”,,,點(diǎn)擊賬款對(duì)賬進(jìn)入,點(diǎn)擊“對(duì)賬查詢”下的“賬款對(duì)賬”，填寫查詢?nèi)掌诤簏c(diǎn)擊“查詢”,,,填寫查詢?nèi)掌?,,第一份資料,查

2、詢后把狀態(tài)為“未確認(rèn)”的結(jié)算單號(hào)點(diǎn)擊進(jìn)入,,點(diǎn)擊結(jié)算單號(hào)進(jìn)入,,核對(duì)相應(yīng)的進(jìn)、退貨單，點(diǎn)擊“確認(rèn)付款”，并重新點(diǎn)擊 “查詢”,,,,,,,,出現(xiàn)確認(rèn)后的頁(yè)面，點(diǎn)擊“生成打印頁(yè)面”，生成打印頁(yè)面,,,打印以下單據(jù)匯總頁(yè)面并“蓋章”(蓋“財(cái)務(wù)章”),第二份資料,第二步：返回“對(duì)賬查詢”—“賬款對(duì)賬”“已確認(rèn)”單頁(yè)面并打印該頁(yè)面蓋財(cái)務(wù)章,,,,這個(gè)界面是需打印的第二份資料！,務(wù)必留意核對(duì)此備注欄信息！“2014.6.25#前交票”為交票截止

3、日期；“6月30-7月5日”為付款日期;“扣陳列費(fèi)A042\041\885\854”分別為商品海報(bào)宣傳費(fèi)、商品推廣服務(wù)費(fèi)協(xié)議編號(hào)的首字母+后三位數(shù)字；,,,,第三份資料,第三步：點(diǎn)擊進(jìn)入“按商品匯總結(jié)算單”，生成結(jié)算商品明細(xì)單,,,,,,,,點(diǎn)擊進(jìn)入“生成可打印頁(yè)面”，生成打印頁(yè)面,,,,,,,,,打印以下結(jié)算商品明細(xì)單，并蓋章(蓋“財(cái)務(wù)章”),,,,,,,,,供應(yīng)商應(yīng)根據(jù)單品明細(xì)開具增值稅專用發(fā)票(免稅商品可開普通發(fā)票)，注：不同

4、稅率分開開票，若有結(jié)算的商品為負(fù)數(shù)，開票時(shí)可用某一單品減去負(fù)數(shù)金額開票即可。如有折扣金額（折扣金額請(qǐng)?jiān)斠姾竺娴馁M(fèi)用明細(xì)表的“返利小計(jì)”），開票時(shí)按折扣金額增加折扣行開票。,,這是需打印的第三份資料！,,第四份資料,第四步：點(diǎn)擊“增值稅開票”，進(jìn)入相應(yīng)頁(yè)面填寫開票信息,,,,,,按已開好的發(fā)票內(nèi)容填寫發(fā)票信息（發(fā)票聯(lián)及抵扣聯(lián)加蓋“發(fā)票專用章”）,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,開票日期,發(fā)票號(hào)碼,稅率有17%、13%及

5、0%三種，請(qǐng)正確選擇,發(fā)票代碼,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,不含稅折扣額,折扣稅額,實(shí)際開票稅額,實(shí)際開票不含稅金額,按已開好的發(fā)票內(nèi)容填寫發(fā)票信息（發(fā)票聯(lián)及抵扣聯(lián)加蓋“發(fā)票專用章”）,按已開好的發(fā)票內(nèi)容填寫發(fā)票信息,,,,,,,,,,,,,,,,如開出多張稅票應(yīng)新增行繼續(xù)填寫，,,,,,,填寫完成后應(yīng)先點(diǎn)擊“保存”并復(fù)核所填內(nèi)容,,復(fù)核無誤后再點(diǎn)擊“確認(rèn)”，確認(rèn)后所填內(nèi)容不可以再修改,,點(diǎn)擊“生成打印頁(yè)面”并打

6、印,因系統(tǒng)調(diào)試中此兩個(gè)金額暫時(shí)是負(fù)數(shù)，也請(qǐng)打印交來,發(fā)票錄完金額體現(xiàn)如上,,,錄完發(fā)票保存時(shí)提示這個(gè)界面，請(qǐng)“確認(rèn)”打印,打印以下頁(yè)面(打印兩份)，蓋財(cái)務(wù)章,,,,,,,,,,,,,,此單一份為簽收單回條,另一份交我公司財(cái)務(wù)。,這是需打印的第四份資料！,第五份資料,點(diǎn)初始界面中費(fèi)用明細(xì)進(jìn)入,第五步：查看并核對(duì)其它費(fèi)用明細(xì)。點(diǎn)擊 “對(duì)賬查詢”--“費(fèi)用明細(xì)”,,,,,,,,,,,,,,,,,,,手工輸入相對(duì)應(yīng)的結(jié)算單號(hào)000006926

7、0，并點(diǎn)擊“搜索”,,,,此小計(jì)為序號(hào)1至5項(xiàng)的費(fèi)用合計(jì)，開票時(shí)，請(qǐng)折扣此“返利小計(jì)”金額并體現(xiàn)在票面上，開多張票必須要每張票開折扣。,,3）打印供應(yīng)商費(fèi)用明細(xì)表，如下圖，并蓋財(cái)務(wù)章。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,★ 這是需打印的第五份資料！,,★ 我司開具供應(yīng)商費(fèi)用發(fā)票內(nèi)容,根據(jù)國(guó)家營(yíng)改增的規(guī)定，我司從2016年5月01號(hào)開始協(xié)議簽訂的結(jié)算費(fèi)用 ，從以前開具地稅的“服務(wù)業(yè)發(fā)票”改為開具國(guó)稅的 “增值稅專用發(fā)票”。

8、為了簡(jiǎn)化開票管理，和規(guī)范發(fā)票的開票內(nèi)容，特明確開票要求及類型，請(qǐng)知悉開票內(nèi)容及注意事項(xiàng)。,,1、所有單據(jù)包括發(fā)票的打印邊全部撕取，釘子也要拔除。2、物流收貨單請(qǐng)按結(jié)算單金額順序放好，不需提交貴司送貨單。（有連單的要撕開單張）3、所有線上打印的A4賬單都要豎著打印，A4賬單一張張對(duì)折（有字的向外）按打印的順利1-5放好，后面附上紅色送貨單，發(fā)票放最后，按月份整理好，一個(gè)月用一個(gè)回行針夾好.4、提供貴司的基本資料以開具增值稅票，并蓋財(cái)

9、務(wù)章或公章（只提供一次就可以）2) 要求我司回寄費(fèi)用發(fā)票的需求函及通訊資料。（注：有該需求就每次提交，未提交即默認(rèn)不回寄票據(jù) 。5.1后我司開出來的費(fèi)用票為增值稅專用發(fā)票，請(qǐng)貴司盡快來本公司取票，如因你方未來取票，造成發(fā)票逾期無法認(rèn)證，或因你方三證合一變更稅號(hào)未及時(shí)通知而造成發(fā)票無效的，后果由貴司自己承擔(dān)。,注意事項(xiàng),一、單據(jù)整理要求,1、開票時(shí)按折扣金額增加折扣行開票。折扣金額請(qǐng)?jiān)斠姾竺娴馁M(fèi)用明細(xì)表的“返利小計(jì)”2、開票的明細(xì)根據(jù)商

10、品匯總明細(xì)表中的商品一一對(duì)應(yīng)開票(免稅商品可開普通發(fā)票)，注：不同稅率分開開票，若有結(jié)算的商品為負(fù)數(shù)，開票時(shí)可用某一單品減去負(fù)數(shù)金額開票即可。開多張票的要每張票開折扣行。3、錄入發(fā)票時(shí)，未錄完整時(shí)請(qǐng)不要按“確認(rèn)”，確認(rèn)后無法再更改。 體現(xiàn)的一定是實(shí)際折扣的金額，不能有差異。,二、發(fā)票注意事項(xiàng),三、費(fèi)用明細(xì)表事項(xiàng),核對(duì)費(fèi)用明細(xì)表的各項(xiàng)費(fèi)用，如核對(duì)有誤，請(qǐng)聯(lián)系對(duì)賬財(cái)務(wù)。