iatf16949-風(fēng)險和機(jī)遇控制程序

1、有限公司文件名稱風(fēng)險與機(jī)遇控制程序頁次版本修改內(nèi)容參考生效日期共8頁A0新制定2017.04.01修改記錄序號接收部門人士份數(shù)接收人簽署回收人簽署回收日期112131415161718191101111受控文件放發(fā)記錄文件作廢時回收記錄工務(wù)簽署欄編制：_____________日期：審核：_____________日期：批準(zhǔn)：_____________日期：有限公司文件名稱風(fēng)險與機(jī)遇控制程序4.9風(fēng)險嚴(yán)重度：風(fēng)險發(fā)生后其所產(chǎn)生的影響的嚴(yán)

2、重程度。4.10風(fēng)險發(fā)生頻度：風(fēng)險出現(xiàn)的頻率或者概率。4.11風(fēng)險可檢測度：風(fēng)險發(fā)生后可檢測的程度。4.12風(fēng)險系數(shù)：風(fēng)險系數(shù)用于評定是否對已識別的風(fēng)險采取措施，風(fēng)險系數(shù)=風(fēng)險嚴(yán)重度x風(fēng)險發(fā)生頻度x風(fēng)險可檢測度。5.05.0參考文件：參考文件：5.1《文件控制程序》5.2《糾正預(yù)防措施程序》5.3《PFMEA制作指導(dǎo)書》5.4PFMEA5.5《應(yīng)急管理規(guī)定》5.6.《產(chǎn)品安全管理規(guī)定》5.7《事態(tài)升級流程》5.8《不合格控制程序》6.0

3、6.0流程圖：流程圖：無7.0內(nèi)容：7.1風(fēng)險和機(jī)遇的識別7.1.1為全面識別和應(yīng)對各部門在生產(chǎn)和管理活動中存在的風(fēng)險和機(jī)遇，各部門應(yīng)建立識別和應(yīng)對的方法，確認(rèn)本部門存在的風(fēng)險，并將評估的結(jié)果記錄在“風(fēng)險評估分析表”。7.1.2在風(fēng)險和機(jī)遇的識別和應(yīng)對過程中，責(zé)任部門應(yīng)對可能存在風(fēng)險的車間、生產(chǎn)過程和人員存在的風(fēng)險和機(jī)遇進(jìn)行逐一的篩選識別，風(fēng)險和機(jī)遇識別過程中應(yīng)識別包括但不限于以下方面的風(fēng)險和機(jī)遇：7.1.2.1業(yè)務(wù)開發(fā)、市場調(diào)查及客戶

4、滿意度測評過程的風(fēng)險和機(jī)遇。7.1.2.2產(chǎn)品制造過程的設(shè)計(jì)開發(fā)、設(shè)計(jì)開發(fā)的變更的風(fēng)險和機(jī)遇。7.1.2.3外部供方評審和外部提供過程、產(chǎn)品、服務(wù)控制過程的風(fēng)險和機(jī)遇。7.1.2.4生產(chǎn)過程的風(fēng)險和機(jī)遇。7.1.2.5過程檢驗(yàn)和監(jiān)視測量設(shè)備的管理過程的風(fēng)險和機(jī)遇。7.1.2.6設(shè)備和工裝夾具的維護(hù)和保養(yǎng)管理過程的風(fēng)險和機(jī)遇。7.1.2.7不合格品的處置及糾正預(yù)防措施的執(zhí)行和驗(yàn)證過程的風(fēng)險和機(jī)遇。7.1.2.8持續(xù)改進(jìn)過程的風(fēng)險和機(jī)遇。7