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文檔簡介
1、預算部算部崗位職責職責第一第一項主要材料主要材料審核制度核制度項目施工所需材料（不含低值易耗品），施工班組應提前七天將材料申購單報項目部預算員處，預算員三天內(nèi)核對并簽字后轉(zhuǎn)公司審計部進行審核。審計部在2個工作日內(nèi)進行復核、簽字，報總經(jīng)理簽字后返回材料員處，無審計部簽字材料員不得購買。預算部建立完整的材料購買臺帳，預算員在與施工班組進行核量并臺帳記錄。購買材料發(fā)票報銷前需到預算部進行復核，并經(jīng)負責人簽字確認。預算員對于主要材料整理數(shù)量入檔
2、備查（審核后的材料單與購買量一起入檔，每份簽字的申購單都有對應的實際購買量明細表）。附表：主要材料臺帳表申購單編號及內(nèi)容摘要申購人簽字復核人簽字（簽字及日期）健全施工前材料審核制度，做到事前控制。施工完成一個部位后，及時復核材料用量，如有變更及時調(diào)整，分析原因。嚴格按公司的材料損耗率執(zhí)行，見附件1。第三第三項變更簽證簽證管理制度管理制度1、對于設計變更，及時給各施工隊伍發(fā)放復印件，原件留存原件留存公司公司審計審計部一份部一份。建立完整的
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