過程識(shí)別分析匯總--iatf

1、127IATF16949質(zhì)量管理體系總過程識(shí)別分析匯總※1總過程清單體系過程與條款、歸口部門(19個(gè)過程)IATF16949:2016總條款標(biāo)題序號(hào)過程代號(hào)過程名稱過程歸口ISO9001:2015條款特殊要求條款P1P1M1組織環(huán)境高層4組織環(huán)境4.3.1確定QMS范圍補(bǔ)充4.3.2顧客特定要求4.4.1.1產(chǎn)品和過程的符合性4.4.1.2產(chǎn)品安全P2P2S1領(lǐng)導(dǎo)作用高層5領(lǐng)導(dǎo)作用5.1.1.1公司責(zé)任5.1.1.2過程有效性和效率5.

2、1.1.3過程擁有者5.3.1組織作用職責(zé)權(quán)限補(bǔ)充5.3.2產(chǎn)品要求和糾正措施的職責(zé)權(quán)限P3P3M2風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇高層6.1應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇措施6.1.2.1風(fēng)險(xiǎn)分析FMEA6.1.2.2預(yù)防措施6.1.2.3應(yīng)急計(jì)劃P4P4M3經(jīng)營計(jì)劃人事6.2質(zhì)量目標(biāo)及實(shí)現(xiàn)策劃6.3變更策劃9.1.3監(jiān)測分析評(píng)價(jià)6.2.2.1質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)策劃補(bǔ)充9.1.1.2統(tǒng)計(jì)工具的確定9.1.1.3統(tǒng)計(jì)概念應(yīng)用9.1.3.1優(yōu)先級(jí)P5P5S2基礎(chǔ)設(shè)施技術(shù)7.1.3基

3、礎(chǔ)設(shè)施7.1.4過程運(yùn)行環(huán)境7.1.3.1工廠、設(shè)施和設(shè)備策劃7.1.4.1過程操作環(huán)境補(bǔ)充8.5.1.5全面生產(chǎn)維護(hù)8.5.1.6生產(chǎn)、制造檢試驗(yàn)工裝和設(shè)備管理P6P6S3測量系統(tǒng)品管7.1.5監(jiān)測資源7.1.5.1.1MSA7.1.5.2.1校準(zhǔn)驗(yàn)證記錄7.1.5.3實(shí)驗(yàn)室要求P7P7S4人力資源人事7.1.2人員7.2能力7.3意識(shí)7.4溝通7.2.1能力補(bǔ)充7.2.2能力在職培訓(xùn)7.2.3內(nèi)部審核員能力7.2.4第二方審核員能力

4、7.3.1意識(shí)補(bǔ)充7.3.2員工激勵(lì)和授權(quán)P8P8S5知識(shí)信息人事7.1.6組織知識(shí)7.5文件化信息7.5.1.1QMS文件7.5.3.2.1記錄保存P9P9C1產(chǎn)品服務(wù)要求營業(yè)8.2產(chǎn)品和服務(wù)要求4.3.2顧客特定要求8.2.1.1顧客溝通補(bǔ)充8.2.2.1產(chǎn)品和服務(wù)要求的確定補(bǔ)充8.2.3.1.1產(chǎn)品和服務(wù)要求的評(píng)審補(bǔ)充8.2.3.1.2顧客指定的特殊特性8.2.3.1.3組織制造的可行性P10P10C2設(shè)計(jì)開發(fā)技術(shù)8.1運(yùn)行策劃控

5、制8.3產(chǎn)品服務(wù)設(shè)計(jì)開發(fā)7.1.3.1工廠設(shè)施設(shè)備策劃7.5.3.2.2工程規(guī)范8.1.1運(yùn)行策劃和控制補(bǔ)充8.1.2保密8.2.3.1.2顧客指定的特殊特性8.2.3.1.3組織制造的可行性8.3.1.1產(chǎn)品和服務(wù)設(shè)計(jì)與開發(fā)補(bǔ)充8.3.2.1設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃補(bǔ)充8.3.2.2產(chǎn)品設(shè)計(jì)技能8.3.2.3帶有嵌入式軟件的產(chǎn)品的開發(fā)8.3.3.1產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸入8.3.3.2制造過程設(shè)計(jì)輸入8.3.3.3特殊特性8.3.4.1監(jiān)視8.3.4.2設(shè)

6、計(jì)和開發(fā)確認(rèn)327IATF(InternationalATF(InternationalAutomotiveAutomotiveTaskTaskFce)Fce)國際汽車工作組國際汽車工作組8.4.2.2法律法規(guī)要求8.4.2.3供應(yīng)商質(zhì)量管理體系開發(fā)8.4.2.4供應(yīng)商監(jiān)視8.4.2.5供應(yīng)商開發(fā)8.4.3.1外部供方的信息補(bǔ)充P12P12C3生產(chǎn)服務(wù)提供制造8.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供8.5.6更改控制8.5.1.1控制計(jì)劃8.5.1.2

7、標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)8.5.1.3作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證8.5.1.4停機(jī)后的驗(yàn)證8.5.1.7生產(chǎn)排程8.5.6.1更改控制補(bǔ)充8.5.6.1.1過程控制的臨時(shí)更改9.1.1.1制造過程的監(jiān)視和測量P13P13S7標(biāo)識(shí)防護(hù)制造品管8.5.2標(biāo)識(shí)可追溯性8.5.4防護(hù)8.5.2.1標(biāo)識(shí)和可追溯性補(bǔ)充8.5.4.1防護(hù)補(bǔ)充P14P14C4售后服務(wù)營業(yè)8.5.3顧客供方財(cái)產(chǎn)8.5.5交付后活動(dòng)9.1.2顧客滿意8.5.5.1服務(wù)信息反饋8.5.5.2與顧客的服

8、務(wù)協(xié)議9.1.2.1顧客滿意補(bǔ)充P15P15S8放行品管8.6產(chǎn)品和服務(wù)的放行8.6.1產(chǎn)品和服務(wù)的放行補(bǔ)充8.6.2全尺寸檢驗(yàn)和功能性試驗(yàn)8.6.3外觀項(xiàng)目8.6.4外部提供產(chǎn)品和服務(wù)符合性驗(yàn)證接收8.6.5法律法規(guī)符合性8.6.6接收準(zhǔn)則P16P16S9不合格品管8.7不合格輸出的控制8.7.1.1顧客的讓步授權(quán)8.7.1.2不合格品控制顧客規(guī)定的過程8.7.1.3可疑產(chǎn)品的控制8.7.1.4返工產(chǎn)品的控制8.7.1.5返修產(chǎn)品的控

9、制8.7.1.6顧客通知8.7.1.7不合格品的處置P1P17M4內(nèi)部審核品管9.2內(nèi)部審核9.2.2.1內(nèi)部審核方案9.2.2.2質(zhì)量體系審核9.2.2.3制造過程審核9.2.2.4產(chǎn)品審核P1P18M5管理評(píng)審品管9.3管理評(píng)審5.1.1.2過程有效性和效率7.1.3.1工廠、設(shè)施和設(shè)備策劃8.3.4.1監(jiān)視（設(shè)計(jì)總結(jié)報(bào)告）9.2.2.1內(nèi)部審核方案9.3.1.1管理評(píng)審補(bǔ)充9.3.2.1管理評(píng)審輸入補(bǔ)充9.3.3.1管理評(píng)審輸出補(bǔ)