xx食品公司質(zhì)量安全管理手冊(cè)-非發(fā)酵性豆制品

1、<p>　　濮陽(yáng)市XX食品有限公司</p><p>　　依據(jù)《食品質(zhì)量安全市場(chǎng)準(zhǔn)入審查通則2010》《豆制品生產(chǎn)許可證審查細(xì)則》編寫</p><p>　　PYBJ/QS -2011</p><p><b>　　質(zhì)量安全管理手冊(cè)</b></p><p>　　版 本： 第A版 </p>

2、;<p>　　持 有 者： </p><p>　　分 發(fā) 號(hào)： </p><p>　　受控狀態(tài)： 受控 </p><p>　　編 制： 辦公室 </p><p>　　審 核： </p><p>

3、;　　批 準(zhǔn)： </p><p>　　2011-12-20 發(fā)布 2011-12-20 實(shí)施</p><p>　　濮陽(yáng)市XX食品有限公司 發(fā)布</p><p><b>　　目 錄</b></p><p

4、>　　質(zhì)量管理手冊(cè)頒布令 </p><p>　　本公司依據(jù)食品質(zhì)量安全市場(chǎng)準(zhǔn)入通則及細(xì)則要求，結(jié)合公司實(shí)際情況編制本手冊(cè)，本手冊(cè)是公司質(zhì)量安全管理的法規(guī)性文件，自發(fā)布實(shí)施之日起，公司各級(jí)員工應(yīng)堅(jiān)決貫徹執(zhí)行，任何違背本手冊(cè)的行為應(yīng)予以堅(jiān)決制止。</p><p><b>　　總經(jīng)理： </b></p><p>　　2011 年12 月

5、20 日</p><p><b>　　質(zhì)量負(fù)責(zé)人任命書</b></p><p>　　本公司任命 同志為公司的質(zhì)量負(fù)責(zé)人，無(wú)論其在其他方職責(zé)如何，在食品安全管理體系中的職責(zé)和權(quán)限如下：</p><p>　　1、確保食品安全管理體系的過程得到建立和保持。</p><p>　　2、向最高管理者報(bào)告食品安全管理

6、體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求。</p><p>　　3、在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)食品安全意識(shí)的形成。</p><p>　　4、就食品安全管理體系有關(guān)事宜對(duì)內(nèi)對(duì)外聯(lián)絡(luò)。</p><p>　　濮陽(yáng)市XX食品有限公司</p><p>　　2011 年 12月 20 日</p><p><b>　　質(zhì)量安全組織機(jī)構(gòu)圖</

7、b></p><p><b>　　質(zhì)量方針：</b></p><p>　　精心制造 嚴(yán)格控制 確保質(zhì)量安全 </p><p><b>　　質(zhì)量目標(biāo)：</b></p><p>　　一次交驗(yàn)合格率 ≥ 95%</p><p>　　成 品 出 廠 合 格 率 100%。&

8、lt;/p><p>　　顧客意見及時(shí)處理率 100%。</p><p><b>　　分解目標(biāo)：</b></p><p><b>　　質(zhì)檢科：</b></p><p>　　1、產(chǎn)品錯(cuò)檢率為0； 2、產(chǎn)品批檢率為１００％； 3、計(jì)量器具檢定率為100%；</p><p><b

9、>　　辦公室：</b></p><p>　　1、確保文件按時(shí)發(fā)放、有效文件發(fā)放率達(dá)100%； 2、文件100%受控；</p><p><b>　　生產(chǎn)技術(shù)科：</b></p><p>　　1、生產(chǎn)任務(wù)指令單執(zhí)行率100%； 2、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生環(huán)境良好； </p><p><b>　　供銷科：&

10、lt;/b></p><p>　　1、確保采購(gòu)產(chǎn)品檢驗(yàn)合格率≥99%； 2、供方評(píng)價(jià)率為１００％；</p><p><b>　　倉(cāng)庫(kù)：</b></p><p>　　1、物帳卡一致；2、發(fā)貨數(shù)量準(zhǔn)確率為100%；</p><p><b>　　考核方式：</b></p><p&

11、gt;　　辦公室負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量分解目標(biāo)進(jìn)行考核，頻次為半年一次?？己私Y(jié)果記錄在《質(zhì)量目標(biāo)分解及考核記錄》中。</p><p><b>　　總經(jīng)理：</b></p><p>　　a) 傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；</p><p>　　b) 批準(zhǔn)質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理手冊(cè)；</p><p>　　c) 確定組織機(jī)構(gòu)對(duì)

12、主要職能部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行任免；</p><p>　　d) 確保食品安全管理體系得到有效策劃及其完整性；</p><p>　　e) 為食品安全管理體系的有效運(yùn)行提供資源保障。</p><p><b>　　質(zhì)量負(fù)責(zé)人：</b></p><p>　　a) 確保食品安全管理體系的過程得到建立和保持。</p><

13、p>　　b) 向最高管理者報(bào)告食品安全管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求。</p><p>　　c) 在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)食品安全意識(shí)的形成。</p><p>　　d) 就食品安全管理體系有關(guān)事宜對(duì)內(nèi)對(duì)外聯(lián)絡(luò)。</p><p><b>　　辦公室：</b></p><p>　　a）對(duì)公司食品安全管理體系文件控制。</

14、p><p>　　b）對(duì)公司質(zhì)量記錄的控制負(fù)責(zé)。</p><p>　　c）對(duì)公司人力資源的管理負(fù)責(zé)。</p><p>　　d）對(duì)公司質(zhì)量目標(biāo)的考核負(fù)責(zé)。</p><p><b>　　供銷部：</b></p><p>　　a) 積極搞好市場(chǎng)調(diào)研和有關(guān)質(zhì)量信息的收集及傳遞工作，組織合同評(píng)審；</p&g

15、t;<p>　　b) 積極開展售前、售中、售后服務(wù)，使顧客能充分掌握產(chǎn)品的發(fā)、運(yùn)、貯存、使用常識(shí)，基本了解產(chǎn)品的質(zhì)量性能，按規(guī)定的時(shí)間間隔進(jìn)行顧客滿意度的調(diào)查并對(duì)結(jié)果進(jìn)行分析；</p><p>　　c) 認(rèn)真處理顧客來(lái)函、來(lái)電、來(lái)訪，積極協(xié)助有關(guān)部門及時(shí)處理產(chǎn)品質(zhì)量問題，維護(hù)質(zhì)量信譽(yù)。</p><p>　　d) 組織原材料、外購(gòu)、外協(xié)物資的采購(gòu)、選擇合格的供方</p&g

16、t;<p>　　e) 根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃需要，核準(zhǔn)后實(shí)施采購(gòu)。</p><p>　　f) 搞好采購(gòu)過程中物資的貯、運(yùn)、發(fā)、放工作，做到不損壞、不變質(zhì)、不混淆，確保采購(gòu)物資質(zhì)量。</p><p>　　g) 積極配合質(zhì)檢科工作，及時(shí)搞好不合格的外購(gòu)產(chǎn)品的處理事宜。</p><p><b>　　生產(chǎn)技術(shù)部：</b></p>&l

17、t;p>　　a）制定生產(chǎn)計(jì)劃單，做好生產(chǎn)協(xié)調(diào)工作，確保生產(chǎn)計(jì)劃的按時(shí)完成。</p><p>　　b）做好公司生產(chǎn)設(shè)備、工裝的整體管理工作，負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的控制。 </p><p>　　c)負(fù)責(zé)技術(shù)文件的編制。</p><p>　　d)負(fù)責(zé)和處理生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)的技術(shù)問題，增強(qiáng)顧客滿意。</p><p><b>　　質(zhì)檢部：</b

18、></p><p>　　a) 統(tǒng)計(jì)分析產(chǎn)品的質(zhì)量特性和生產(chǎn)過程能力，提高產(chǎn)品質(zhì)量水平.</p><p>　　b) 對(duì)原材料、半成品、成品做好測(cè)量和監(jiān)視工作，并作好記錄。</p><p>　　c) 主持對(duì)各類不合格品做出評(píng)價(jià)、處理、通知、驗(yàn)證工作。</p><p>　　d) 主持對(duì)發(fā)現(xiàn)不合格所需采取的糾正措施的制訂、落實(shí)和驗(yàn)證。</

19、p><p>　　e) 利用各種信息發(fā)現(xiàn)潛在問題，采取預(yù)防措施，以確保產(chǎn)品質(zhì)量處于上升趨勢(shì)。</p><p>　　f) 對(duì)監(jiān)視、測(cè)量設(shè)備作好歸口管理工作。</p><p><b>　　化驗(yàn)人員：</b></p><p>　　a）具體執(zhí)行對(duì)原材料、半成品、成品的測(cè)量和監(jiān)視工作，并作好檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。</p><

20、p>　　b）對(duì)日常生產(chǎn)中小批量不合格的評(píng)審、處置和通知。</p><p>　　c）做好檢測(cè)設(shè)備的檢定工作。</p><p><b>　　車間主任:</b></p><p>　　a）根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，保質(zhì)保量按時(shí)完成生產(chǎn)任務(wù)。</p><p>　　b）督促操作工嚴(yán)格按作業(yè)指導(dǎo)書操作，并對(duì)關(guān)鍵控制點(diǎn)的工序加以控制。<

21、/p><p>　　c）督促操作工做好設(shè)備、設(shè)施和環(huán)境的清潔、整齊工作。</p><p>　　d) 做好規(guī)定的日常生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)工作。</p><p>　　e) 作好生產(chǎn)中規(guī)定的各種記錄。</p><p>　　f）搞好設(shè)備、設(shè)施的日常清潔工作，保持生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的環(huán)境衛(wèi)生。</p><p>　　g）按要求做好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)工作。</p&

22、gt;<p><b>　　倉(cāng)管人員：</b></p><p>　　a）保證倉(cāng)庫(kù)存儲(chǔ)物資存放離地離墻10公分以上。</p><p>　　b）保證存儲(chǔ)物資先進(jìn)先出原則。</p><p>　　c）倉(cāng)管員保證倉(cāng)庫(kù)物帳卡一致。</p><p>　　D）倉(cāng)管人員保證倉(cāng)庫(kù)存儲(chǔ)物資的質(zhì)量。</p><p

23、><b>　　生產(chǎn)工人</b></p><p>　　a)努力學(xué)習(xí)專業(yè)技術(shù)和質(zhì)量管理知識(shí)，掌握本崗位操作技能。</p><p>　　b)嚴(yán)格執(zhí)行工藝紀(jì)律，保證完成質(zhì)量指標(biāo)。</p><p>　　c)嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量控制的要求，保證不合格品不流入下道工序。</p><p>　　d)對(duì)使用的設(shè)備、工具，按要求進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)。

24、</p><p>　　e)嚴(yán)格執(zhí)行衛(wèi)生制度，搞好個(gè)人衛(wèi)生及生產(chǎn)場(chǎng)所環(huán)境、設(shè)備、設(shè)施衛(wèi)生。</p><p>　　f)出現(xiàn)質(zhì)量問題，應(yīng)及時(shí)匯報(bào)，并參與原因分析。</p><p>　　g)對(duì)本職工作質(zhì)量負(fù)責(zé)。</p><p><b>　　1、目的</b></p><p>　　針對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量或質(zhì)量體系中已出

25、現(xiàn)或潛在的問題進(jìn)行分析，找出原因，采取整改和預(yù)</p><p>　　防措施，防止或避免問題的再發(fā)生。</p><p><b>　　2、范圍</b></p><p>　　適用于影響產(chǎn)品質(zhì)量和食品安全管理體系的重大、系統(tǒng)性的不合格的處理。</p><p><b>　　3、職責(zé)</b></p>

26、<p>　　3.1 不合格產(chǎn)品的糾正和預(yù)防措施由質(zhì)檢科負(fù)責(zé)</p><p>　　3.2 食品安全管理體系不合格工作的糾正和預(yù)防由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)</p><p><b>　　4、工作程序</b></p><p>　　4.1.1食品安全管理工作發(fā)現(xiàn)的不合格由質(zhì)量負(fù)責(zé)人監(jiān)督相關(guān)部門采取糾正與預(yù)防措施。</p><p&

27、gt;　　4.1.2 產(chǎn)品生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格由質(zhì)檢科部負(fù)責(zé)聯(lián)系相關(guān)責(zé)任部門采取糾正預(yù)防措施。</p><p>　　4.2糾正措施的提出</p><p>　　4.2.1當(dāng)發(fā)生下述情況（不限于此）時(shí)應(yīng)采取糾正措施，防止問題的再發(fā)生。</p><p>　　A.檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)（批量）；</p><p>　　B.生產(chǎn)過程中嚴(yán)重的未按規(guī)定要求作

28、業(yè)時(shí)；</p><p>　　C.食品安全管理工作中發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)；</p><p>　　D.生產(chǎn)或生產(chǎn)設(shè)備運(yùn)行嚴(yán)重不正常時(shí)；</p><p>　　E.顧客提出的意見并證實(shí)該意見是正確時(shí)。</p><p>　　4.2.2質(zhì)檢科和質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)以上問題會(huì)同相關(guān)單位人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查分析，填寫《糾正和預(yù)防措施報(bào)告》，交相關(guān)部門實(shí)施。</p>

29、<p>　　4.3預(yù)防措施的提出</p><p>　　4.3.1各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)明確本部門內(nèi)出現(xiàn)隱含質(zhì)量問題的因素或重要數(shù)據(jù)，并制訂相應(yīng)的整改方案。</p><p>　　4.3.2當(dāng)發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量變化時(shí)，應(yīng)組織相關(guān)責(zé)任單位人員進(jìn)行原因調(diào)查提出預(yù)防措</p><p>　　施，避免質(zhì)量問題的發(fā)生。</p><p>　　4.4質(zhì)檢科負(fù)責(zé)安排預(yù)

30、防措施的落實(shí)及效果確認(rèn)，并將結(jié)果記錄于《糾正和預(yù)防措施報(bào)告》上。</p><p>　　4.5《糾正和預(yù)防措施報(bào)告》由質(zhì)檢科和質(zhì)量負(fù)責(zé)人分別保存，并作為企業(yè)工作總結(jié)的重要依據(jù)之一。</p><p>　　4.6責(zé)任部門接到《糾正和預(yù)防措施報(bào)告》后，應(yīng)會(huì)同協(xié)助部門分析不合格原因，提出采取措施的建議填寫《糾正和預(yù)防措施報(bào)告》。經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批后實(shí)施，質(zhì)檢科對(duì)實(shí)施過程進(jìn)行監(jiān)督和</p>

31、<p><b>　　跟蹤。</b></p><p><b>　　5、相關(guān)文件</b></p><p><b>　?。o(wú)）</b></p><p><b>　　6 相關(guān)記錄</b></p><p>　　《糾正和預(yù)防措施報(bào)告》 <

32、;/p><p><b>　　生產(chǎn)場(chǎng)所要求：</b></p><p>　　1、企業(yè)廠區(qū)應(yīng)整潔，應(yīng)建在無(wú)有害氣體、煙塵、灰塵、粉塵、放射性物質(zhì)及其他擴(kuò)散性污染的地區(qū)。</p><p>　　2、企業(yè)的生產(chǎn)場(chǎng)所應(yīng)能滿足生產(chǎn)的需求，車間、庫(kù)房清潔明亮；有防塵、防蠅、防鼠等設(shè)施；生產(chǎn)車間有洗手、消毒、更衣設(shè)施；廁所應(yīng)設(shè)置在生產(chǎn)車間外側(cè)，各種廢棄物應(yīng)存放在車間較

33、遠(yuǎn)處。</p><p><b>　　工作環(huán)境控制程序</b></p><p><b>　　1、目的</b></p><p>　　識(shí)別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素。</p><p><b>　　2、適用范圍</b></p><p>　

34、　適用于為實(shí)現(xiàn)與食品認(rèn)證許可證符合性所需的工作環(huán)境中的人和物的因素進(jìn)行控制。</p><p><b>　　3、職責(zé)</b></p><p>　　3.1生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)工作環(huán)境進(jìn)行控制。</p><p>　　3.2辦公室負(fù)責(zé)對(duì)工廠廠區(qū)工作環(huán)境進(jìn)行控制。</p><p><b>　　4、工作程序</b&g

35、t;</p><p>　　4.1工作環(huán)境的識(shí)別、提供與管理要求</p><p><b>　　工作環(huán)境的類型</b></p><p><b>　　生產(chǎn)加工現(xiàn)場(chǎng)</b></p><p><b>　　產(chǎn)品檢驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)</b></p><p><b>　　

36、物資貯存場(chǎng)地</b></p><p>　　4.2工作環(huán)境的提供</p><p>　　質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織各相關(guān)部門根據(jù)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需的工作環(huán)境中的人和物的因素進(jìn)行確認(rèn)，為滿足全公司研究開發(fā)與生產(chǎn)作業(yè)需要，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境。</p><p>　　4.3工作環(huán)境管理要求</p><p>　　企業(yè)廠區(qū)應(yīng)當(dāng)整潔，應(yīng)建在無(wú)有害氣體、煙塵、

37、灰塵、粉塵、放射性物質(zhì)及其它擴(kuò)散性污染源的地區(qū)。離開經(jīng)常噴施農(nóng)藥的農(nóng)田100米以上，原理排放“三廢”的工業(yè)企業(yè)；</p><p>　　車間、庫(kù)房應(yīng)清潔明亮；生產(chǎn)車間配置洗手、消毒、更衣設(shè)施；廁所必須設(shè)置在生產(chǎn)車間外側(cè)，各種廢棄物應(yīng)存放在車間外較遠(yuǎn)處。廠房面積大于設(shè)備占地面積的8倍以上地面硬實(shí)、平整、光潔，墻面無(wú)污垢；</p><p>　　配置必要通風(fēng)，嚴(yán)格執(zhí)行安全生產(chǎn)方面的法律、法規(guī)要求；

38、</p><p>　　對(duì)工作場(chǎng)所實(shí)施有效管理，根據(jù)人體功效雪要求，合理安排，提高工作效率；</p><p>　　確保員工工作符合勞動(dòng)法規(guī)的要求，保證員工安全的工作環(huán)境。</p><p>　　4.4食品衛(wèi)生要求，執(zhí)行《食品質(zhì)量安全管理制度》。</p><p>　　4.5原輔材料及成品貯存場(chǎng)所的工作環(huán)境，按照《產(chǎn)品防護(hù)工作程序》執(zhí)行。</p

39、><p><b>　　5、相關(guān)文件</b></p><p>　　食品質(zhì)量安全管理制度</p><p><b>　　產(chǎn)品防護(hù)工作程序</b></p><p><b>　　1、目的</b></p><p>　　規(guī)范衛(wèi)生管理，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定要求。</p

40、><p><b>　　2、范圍</b></p><p>　　適用于本企業(yè)各部門、人員和場(chǎng)所的食品質(zhì)量安全管理制度。</p><p><b>　　3、職責(zé)</b></p><p>　　辦公室負(fù)責(zé)各部門、人員和場(chǎng)所的衛(wèi)生控制。</p><p><b>　　4、工作程序<

41、;/b></p><p><b>　　4.1、個(gè)人衛(wèi)生</b></p><p>　　4.1.1 對(duì)直接接觸產(chǎn)品的工人，必須定期進(jìn)行健康檢查，無(wú)健康合格證的工人，決不允許上崗。</p><p>　　4.1.2 工人要做到進(jìn)入車間操作前、大小便后，必須洗手消毒。</p><p>　　4.1.3 生產(chǎn)工人要由專設(shè)通

42、道先進(jìn)入更衣間，更換工作服、帽、靴，經(jīng)消毒通道，踩消毒液，方可進(jìn)入生產(chǎn)車間。非清潔區(qū)（含半清潔區(qū)）操作工與清潔區(qū)操作工須分兩個(gè)通道進(jìn)入車間，不得亂串。</p><p>　　4.1.4 工作服、帽、靴，要勤洗勤換，保持清潔。離開車間的非工作時(shí)間，不得穿戴工作服、帽、靴。嚴(yán)禁人員工穿戴工作服進(jìn)入衛(wèi)生間。</p><p>　　4.1.5 要做到勤洗澡、勤換衣服、勤剪指甲、勤理發(fā)。</p&g

43、t;<p>　　4.1.6 必須棄除不良的習(xí)慣，不得在操作間隙抓頭發(fā)、摳鼻孔，剔牙齒、掏耳朵等。</p><p>　　4.1.7 禁止隨地吐痰或隨便擤鼻涕，不能對(duì)著產(chǎn)品咳嗽。</p><p>　　4.1.8 不能用嘴暫時(shí)銜往標(biāo)簽、標(biāo)記筆或與生產(chǎn)有關(guān)的其他標(biāo)識(shí)物品。</p><p>　　4.1.9 操作者進(jìn)車間前不能涂指甲油、化妝，操作時(shí)不得佩帶裝飾品、

44、手表、首飾等。</p><p>　　4.1.10 工人進(jìn)入車間時(shí)，不得將與生產(chǎn)無(wú)關(guān)的物品帶入車間。</p><p>　　4.1.11 車間內(nèi)禁止吸煙，不允許吃任何食品。</p><p>　　4.1.12 操作期間，未經(jīng)許可，不得隨意到與本崗位無(wú)關(guān)的其它操作區(qū)域亂崗。</p><p>　　4.1.13 更衣柜中，個(gè)人上班用的衣物要與下班的衣物分

45、隔開并固定位置存放，不得亂混在一起。本廠進(jìn)入車間的員工一律實(shí)行更衣制度。即員工按清潔區(qū)、非清潔區(qū)入口分別進(jìn)入男女更衣間，將個(gè)人外衣脫下存入更衣室，個(gè)人鞋子脫下整齊排列在更衣室地面上，穿工廠配給的鞋，下班出車間時(shí)反向亦如此。工廠配給的生產(chǎn)專用鞋，定期進(jìn)行清洗，認(rèn)真做好記錄。</p><p>　　4.1.14在生產(chǎn)操作中的衛(wèi)生，由生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)管理。防止誤操作，防止對(duì)產(chǎn)品有污染情況的出現(xiàn)。</p>

46、<p>　　4.2、崗位區(qū)域衛(wèi)生</p><p>　　4.2.1 每班生產(chǎn)結(jié)束后，崗位區(qū)域內(nèi)的所有人員團(tuán)結(jié)協(xié)作，一同立即對(duì)本區(qū)域范圍內(nèi)進(jìn)行清理、沖洗。</p><p>　　4.2.2 崗位區(qū)域包括的內(nèi)容有地面、墻壁腳、設(shè)備、工具、容器、門窗、走道等。</p><p>　　4.2.3 崗位包潔區(qū)責(zé)任到人，每天清理一次，每周進(jìn)行全面衛(wèi)生大清理一次。</p

47、><p>　　4.2.4 崗位區(qū)域內(nèi)的場(chǎng)地、走道，不得堆放與生產(chǎn)無(wú)關(guān)的物品。與生產(chǎn)有關(guān)的物品需要堆放時(shí)，須擱置有序，清潔整齊，不得占用通道、門口和操作位置空間。</p><p>　　4.2.5 本區(qū)域清掃過程中收集的垃圾、渣子、污物等，應(yīng)集中傾倒到廠指定地點(diǎn)，不得隨意亂傾倒，更不得掃入下水道排污溝中。</p><p>　　4.2.6 保持本區(qū)域排水溝及下水道的通暢，嚴(yán)防

48、堵塞后污水溢出倒流而污染環(huán)境和產(chǎn)品。</p><p>　　4.3、公共區(qū)域衛(wèi)生</p><p>　　4.3.1 生產(chǎn)車間只允許當(dāng)班的生產(chǎn)工人、檢驗(yàn)人員、機(jī)電維修人員和值班的管理人員更換工作服后，經(jīng)專設(shè)消毒通道進(jìn)入，其余無(wú)關(guān)人員及客戶一律不許進(jìn)入生產(chǎn)車間。生產(chǎn)期間，車間大門關(guān)好。</p><p>　　4.3.2 遇有上級(jí)單位檢查和來(lái)賓參觀時(shí)，憑廠部通知安排來(lái)人更衣消毒

49、后，方可進(jìn)入車間。</p><p>　　4.3.3廁所、垃圾箱、更衣室、消毒池等（包括各間門窗、設(shè)施）公用部位有專人管理，并負(fù)責(zé)其衛(wèi)生清理和沖洗，每周大清洗一次。衛(wèi)生清洗程序同車間。</p><p>　　4.3.4 公共區(qū)域不得堆置任何雜物。</p><p>　　4.3.5 保持公共區(qū)域排污溝和下水道的通暢，以防堵塞后污水溢出倒流而污染環(huán)境。</p>

50、<p>　　4.3.6包裝車間的窗戶不得打開，門均要隨手關(guān)好。車間外周環(huán)境要有滅蠅、蚊、鼠、蟑螂的措施。</p><p><b>　　4.5、消毒</b></p><p>　　操作工洗手消毒液水溶液，設(shè)置在車間通道入口處進(jìn)行。工作衣每周清洗一次，每日下班后掛在更衣間用紫外線燈照射消毒。各消毒殺菌區(qū)域每天上班前開燈半小時(shí)進(jìn)行殺菌。</p><

51、;p><b>　　5 相關(guān)文件</b></p><p><b>　　清潔制度</b></p><p><b>　　6 相關(guān)記錄</b></p><p>　　《設(shè)備、工器具清理消毒登記表》</p><p>　　《紫外線燈消毒記錄表》 </p><

52、p>　　《生產(chǎn)場(chǎng)地清理消毒登記表》</p><p>　　《車間生產(chǎn)專用鞋清洗登記表》</p><p><b>　　1、目的</b></p><p>　　為保持產(chǎn)品已形成的質(zhì)量，防止物資在周轉(zhuǎn)過程中發(fā)生意外，提供符合規(guī)定要求的物資，對(duì)搬</p><p>　　運(yùn)、儲(chǔ)存、防護(hù)與交付等質(zhì)量活動(dòng)進(jìn)行有效控制。</p&g

53、t;<p><b>　　2、范圍：</b></p><p>　　適用于工廠倉(cāng)庫(kù)原物料及產(chǎn)成品管理。</p><p><b>　　3．職責(zé)：</b></p><p>　　3．1負(fù)責(zé)產(chǎn)品、生產(chǎn)原材料的入庫(kù)、移庫(kù)、出庫(kù)、搬運(yùn)、裝卸、儲(chǔ)存、包裝、防護(hù)和交付</p><p>　　施質(zhì)量控制。對(duì)控

54、制質(zhì)量負(fù)責(zé)，及時(shí)掌握成品、原材料收、存、發(fā)的動(dòng)態(tài)，并做好記錄。</p><p><b>　　4．工作程序： </b></p><p>　　4．1原物料入庫(kù)作業(yè)</p><p>　　4．1．1原物料到廠時(shí)，倉(cāng)庫(kù)立即通知質(zhì)檢科。</p><p>　　4．1．2由質(zhì)檢科對(duì)原物料進(jìn)行檢驗(yàn)，倉(cāng)庫(kù)根據(jù)《原料檢驗(yàn)單》結(jié)果進(jìn)行處理：&l

55、t;/p><p>　　檢驗(yàn)結(jié)果 合格—————————同意入庫(kù)</p><p>　　不合格————————按不合格管理制度處理</p><p>　　降級(jí)處理或其他————加以標(biāo)記，并在入庫(kù)單上加以說(shuō)明</p><p>　　4．1．2庫(kù)存原物料，由質(zhì)檢科定期對(duì)其進(jìn)行抽檢，確保庫(kù)存原物料的品質(zhì)。</p><p>　　4．

56、2原物料領(lǐng)用與退庫(kù)作業(yè)</p><p>　　4．2．1原物料領(lǐng)用時(shí)，由領(lǐng)料人到倉(cāng)庫(kù)開具《領(lǐng)料單》交于倉(cāng)管員，經(jīng)倉(cāng)管員核實(shí)物料數(shù)量后簽字確認(rèn)。 </p><p>　　4．2．2某種規(guī)格產(chǎn)品生產(chǎn)結(jié)束后的剩余原物料，或生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不良原物料必須及時(shí)退庫(kù)。</p><p>　　4．2．3質(zhì)檢人員對(duì)使用單位提出的退庫(kù)原物料作品質(zhì)確認(rèn)，并在標(biāo)簽上簽署退庫(kù)的詳細(xì)原因、數(shù)量及放

57、置倉(cāng)庫(kù)的庫(kù)區(qū)和建議處理辦法等內(nèi)容。</p><p>　　4．2．4原物料退庫(kù)必須把供應(yīng)商的標(biāo)簽和退庫(kù)標(biāo)簽一起貼回到原物料上。</p><p>　　4．2．5 退庫(kù)的原物料須按不合格品進(jìn)行處置。</p><p>　　4．3成品、半成品、廢料出入庫(kù)作業(yè)</p><p>　　4．3．1成品生產(chǎn)結(jié)束后，生產(chǎn)技術(shù)科每班由指定人員交于倉(cāng)管員。</p

58、><p>　　4．3．2倉(cāng)管員接后，并依據(jù)當(dāng)班搬運(yùn)即著手核查實(shí)物數(shù)量。</p><p>　　4．3．3數(shù)量無(wú)誤后，倉(cāng)管員確認(rèn)入庫(kù)。</p><p>　　4．3．4當(dāng)班質(zhì)檢員在確認(rèn)該批半成品或成品合格后，開具《產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告》依據(jù)。</p><p>　　4．3．5成品入庫(kù)后，由倉(cāng)管員貼上入庫(kù)標(biāo)簽。并交與倉(cāng)庫(kù)作為入庫(kù)</p><p&

59、gt;　　4．3．6產(chǎn)品入庫(kù)后，在接到質(zhì)檢科化驗(yàn)室《產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告》后，由倉(cāng)管員填寫將成品移至成品庫(kù)，雙方確認(rèn)數(shù)量后簽字確認(rèn)。</p><p>　　4．3．7未作為合格品的管制品，單獨(dú)放置，并不得入庫(kù)。</p><p>　　4，3．8經(jīng)處理后可作為合格品的，按正常入庫(kù)程序進(jìn)行入庫(kù)并單獨(dú)存放。</p><p>　　4．3．9倉(cāng)管員及時(shí)做好成品、半成品、廢品的出入賬手續(xù)。

60、</p><p><b>　　4．4待滯品作業(yè)</b></p><p>　　4．4．1待滯品：凡質(zhì)量(規(guī)格、材質(zhì)、效能等)不合標(biāo)準(zhǔn)、存儲(chǔ)過久已無(wú)使用機(jī)會(huì)、或因生產(chǎn)化等現(xiàn)狀已不再適用、或者被判定為無(wú)正常使用價(jià)值的庫(kù)存原物料或產(chǎn)成品。分類如下：</p><p>　　4．4．1．1生產(chǎn)剩余的原物料。</p><p>　　4．4

61、．1．2質(zhì)量(規(guī)格、材質(zhì)、效能)不合標(biāo)準(zhǔn)。</p><p>　　4．4．1．3倉(cāng)儲(chǔ)管理不善致陳腐、劣化、變質(zhì)。</p><p>　　4．4．1．4多余試驗(yàn)材料。</p><p>　　4．4．1．5采購(gòu)不當(dāng)。</p><p>　　4．4．1．6試制品庫(kù)存超過3個(gè)月。</p><p>　　4．4．1．7因質(zhì)量或其他特殊因素

62、列為管制品且?guī)齑?個(gè)月的產(chǎn)成品。</p><p>　　4．4．2倉(cāng)庫(kù)應(yīng)處理</p><p>　　4．4．2．1保管整理，應(yīng)設(shè)置呆滯品存放區(qū)，按類別分開存放。</p><p>　　4．4．2．2核對(duì)有無(wú)呆滯料可資利用。</p><p>　　4．4．2．3及時(shí)聯(lián)系質(zhì)檢科，協(xié)同確認(rèn)呆滯品。</p><p>　　4．4．2．4

63、呆滯品庫(kù)存月報(bào)表的編制，分析呆滯原因。</p><p>　　4．4．2．5積極研擬可行的處理途徑及處理期限。</p><p>　　4．4．2．6報(bào)廢簽呈的辦理。 </p><p>　　4．4．2．7處理呆滯品，負(fù)責(zé)督促及督導(dǎo)工作。</p><p><b>　　4．5安全庫(kù)存作業(yè)</b></p><

64、;p>　　4．5．1核查庫(kù)存情況</p><p>　　4．5．1．1倉(cāng)庫(kù)每并注意庫(kù)存變化情況。</p><p>　　4．5．1．2對(duì)照生產(chǎn)計(jì)劃，對(duì)物料出入庫(kù)進(jìn)行跟蹤，以便掌控物料庫(kù)存量變化狀況。</p><p>　　4．5．1．3原物料庫(kù)存接近安全庫(kù)存時(shí)，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)及時(shí)聯(lián)系生產(chǎn)調(diào)度，進(jìn)行申購(gòu)。</p><p><b>　　5 相關(guān)

65、記錄</b></p><p>　　《倉(cāng)庫(kù)出入庫(kù)記錄》《庫(kù)存臺(tái)帳》</p><p><b>　　1、目的 </b></p><p>　　加強(qiáng)設(shè)備管理，保證安全生產(chǎn)和設(shè)備正常運(yùn)行以提高產(chǎn)品質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益。</p><p><b>　　2、范圍</b></p><p>

66、　　適用于生產(chǎn)設(shè)備及輔助正常生產(chǎn)所必須的動(dòng)力設(shè)備等設(shè)備的管理。</p><p><b>　　3、職責(zé)</b></p><p>　　3．1生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)設(shè)備的統(tǒng)籌管理，包括設(shè)備的配置、維護(hù)、保養(yǎng)、評(píng)定、清理及消毒。</p><p>　　3．2使用部門負(fù)責(zé)設(shè)備的正確使用和日常維護(hù)保養(yǎng)。</p><p><b>　　

67、4、工作程序</b></p><p><b>　　4.1設(shè)備的配置</b></p><p>　　4.1.1使用部門根據(jù)需求填寫《生產(chǎn)設(shè)備配置申請(qǐng)單》注明所購(gòu)設(shè)備的名稱、型號(hào)(規(guī)格)、技術(shù)參數(shù)、數(shù)量等，供銷科根據(jù)使用部門的要求及企業(yè)發(fā)展的需要，審核設(shè)備的配置申請(qǐng)，交總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由供銷科負(fù)責(zé)采購(gòu)。企業(yè)必須具備《QS食品生產(chǎn)許可證審核細(xì)則》中規(guī)定的設(shè)備。<

68、;/p><p>　　4.2設(shè)備的驗(yàn)收、建檔及出入庫(kù)</p><p>　　4.2.1所采購(gòu)的設(shè)備到企業(yè)后由供銷科和使用部門共同核對(duì)，于《設(shè)施驗(yàn)收單》上注明設(shè)備名稱、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量、隨機(jī)附件及資料等內(nèi)容后，供銷科組織使用部門進(jìn)行安裝調(diào)試，當(dāng)確認(rèn)設(shè)備滿足要求后，由供銷科和使用部門雙方在《設(shè)施驗(yàn)收單》上簽字，以示驗(yàn)收合格。</p><p>　　4.2.2驗(yàn)收不合

69、格的設(shè)備，由供銷科與制造單位協(xié)商處理，并于《設(shè)施驗(yàn)收單》“備注”欄上記錄處理結(jié)果。</p><p>　　4.2.3生產(chǎn)技術(shù)科對(duì)驗(yàn)收合格的設(shè)備進(jìn)行編號(hào)，并在《生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)帳》上予登記。</p><p>　　4.2.4倉(cāng)庫(kù)根據(jù)合格的驗(yàn)收單辦理入庫(kù)手續(xù)，使用部門需填單經(jīng)批準(zhǔn)后，方可向倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取所需設(shè)備。</p><p><b>　　4.3 設(shè)備的評(píng)定</b&g

70、t;</p><p>　　企業(yè)定期（每季度）對(duì)主要的生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行完好評(píng)定，對(duì)設(shè)備的功能、精度等方面進(jìn)行評(píng)定，并將評(píng)定結(jié)果記錄在《設(shè)備檢修記錄表》中。</p><p>　　4.4設(shè)備的使用、維護(hù)和保養(yǎng)</p><p>　　4.4.1生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)組織編寫《設(shè)備操作規(guī)程》，發(fā)放至相關(guān)部門遵照?qǐng)?zhí)行。</p><p>　　4.4.2設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)由生

71、產(chǎn)技術(shù)科在《設(shè)備檢修記錄表》中規(guī)定保養(yǎng)項(xiàng)目、內(nèi)容及頻率，發(fā)放至使用部門執(zhí)行，生技科負(fù)責(zé)配合并監(jiān)督檢查，定期收集《設(shè)備、工器具清理消毒記錄表》，整理匯總作為制定《設(shè)備年度維護(hù)檢修計(jì)劃》的依據(jù)。</p><p>　　4.5 設(shè)備的清理、消毒</p><p>　　4.5.1 直接接觸食品及原料的設(shè)備和容器，必須無(wú)毒、無(wú)害、無(wú)異味、并易于消毒。</p><p>　　4.5.

72、1 生產(chǎn)車間操作用生產(chǎn)設(shè)備及容器必須于每日生產(chǎn)結(jié)束后清理、消毒。除執(zhí)行常規(guī)清洗消毒程序外，每周還要進(jìn)行一次全部消毒清洗，并建立《設(shè)備、工器具清理消毒記錄表》。</p><p><b>　　4.6設(shè)備的報(bào)廢</b></p><p>　　4.6.1對(duì)于不能通過修復(fù)、改造達(dá)到使用要求，或修復(fù)改造費(fèi)用不如更新經(jīng)濟(jì)時(shí)，由生產(chǎn)技術(shù)科填寫《設(shè)施報(bào)廢單》，總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)廢，</

73、p><p>　　4.6.3報(bào)廢的設(shè)備需掛黑色“報(bào)廢”牌。 ·</p><p><b>　　5 相關(guān)文件</b></p><p><b>　　設(shè)備操作規(guī)程</b></p><p><b>　　6 質(zhì)量記錄</b></p><p><b

74、>　　《生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)帳》</b></p><p>　　《生產(chǎn)設(shè)備年度檢修計(jì)劃》</p><p><b>　　《設(shè)備檢修記錄表》</b></p><p>　　《設(shè)備、工器具清理消毒登記表》</p><p>　　《生產(chǎn)設(shè)備配置申請(qǐng)單》</p><p><b>　　《設(shè)施報(bào)廢單

75、》</b></p><p><b>　　1目的</b></p><p>　　對(duì)員工進(jìn)行文化制度、生產(chǎn)技能、業(yè)務(wù)知識(shí)等培訓(xùn)，特別是對(duì)從事與質(zhì)量有影響的員工，進(jìn)行質(zhì)量培訓(xùn)，確保受教育的員工文化素養(yǎng)、業(yè)務(wù)水平、操作技能不斷提高，以滿足工作規(guī)定要求，適應(yīng)公司發(fā)展需要。</p><p><b>　　2范圍</b><

76、/p><p>　　適用于所有從事對(duì)質(zhì)量有影響的工作人員的培訓(xùn)教育。</p><p><b>　　3職責(zé)</b></p><p>　　3.1公司辦公室對(duì)教育培訓(xùn)進(jìn)行管理，并組織實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃。</p><p>　　3.2各部門負(fù)責(zé)提出本部門的培訓(xùn)要求，并負(fù)責(zé)按照公司培訓(xùn)計(jì)劃組織實(shí)施。</p><p>&l

77、t;b>　　4工作程序</b></p><p><b>　　4.1人員要求</b></p><p><b>　　4.1.1領(lǐng)導(dǎo)層</b></p><p>　　A：掌握QS食品安全市場(chǎng)準(zhǔn)入制度基本概念；</p><p>　　B：了解產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任和任務(wù)</p><p

78、>　　4.1.2質(zhì)量管理人員</p><p>　　A：掌握QS食品安全市場(chǎng)準(zhǔn)入制度基本概念；</p><p>　　B：具備質(zhì)量管理及食品生產(chǎn)的相關(guān)知識(shí)；</p><p>　　4.1.3 技術(shù)人員</p><p>　　A：掌握QS食品安全市場(chǎng)準(zhǔn)入制度基本概念；</p><p>　　B：具備食品生產(chǎn)的專業(yè)技術(shù)知識(shí)；&

79、lt;/p><p><b>　　4.1.4操作員工</b></p><p>　　A：身體健康，無(wú)傳染性疾病，具有健康證；</p><p>　　B：熟悉有關(guān)技術(shù)文件并能正確操作；</p><p><b>　　4.2 培訓(xùn)</b></p><p>　　4.2.1新進(jìn)廠員工培訓(xùn)<

80、/p><p>　　要進(jìn)行公司基礎(chǔ)教育，安全教育，公司規(guī)章制度教育，實(shí)踐操作技能、相關(guān)法律法規(guī)、食品安全管理體系基礎(chǔ)知識(shí)等培訓(xùn)，</p><p>　　4.2.2崗位技能培訓(xùn)</p><p>　　學(xué)習(xí)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書、所用設(shè)備的性能、操作安全事項(xiàng)及緊急情況的應(yīng)變措施等，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行，并進(jìn)行操作考核、合格者方可上崗。</p><p>　　

81、關(guān)鍵控制點(diǎn)的操作員須由辦公室組織專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后才可上崗。</p><p>　　4.2.3食品檢驗(yàn)員的培訓(xùn)由外部機(jī)構(gòu)培訓(xùn)并取得相應(yīng)資質(zhì)后方可上崗。</p><p>　　4.3培訓(xùn)計(jì)劃的編制</p><p>　　4.3.1公司辦公室根據(jù)部門需要和人力資源狀況組織各部門明確人員資格要求，按實(shí)際情況制定培訓(xùn)要求，編制出《培訓(xùn)計(jì)劃表》，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。</

82、p><p>　　4.2.2公司辦公室根據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃組織培訓(xùn)或要求各部門按計(jì)劃實(shí)施培訓(xùn)。</p><p>　　4.3培訓(xùn)的組織與管理</p><p>　　4.3.1培訓(xùn)由公司辦公室根據(jù)相關(guān)部門的安排和領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)組織負(fù)責(zé)落實(shí)時(shí)間、地點(diǎn)、教材、聘請(qǐng)授課老師，進(jìn)行日常教育管理。</p><p>　　4.3.2各部門職工應(yīng)知應(yīng)會(huì)的崗位培訓(xùn)，由各部門自行安排進(jìn)行

83、。培訓(xùn)完成要將培訓(xùn)情況報(bào)辦公室備案。</p><p>　　4.3.3培訓(xùn)應(yīng)進(jìn)行考核，辦公室應(yīng)抓好考試環(huán)節(jié)，監(jiān)督考試紀(jì)律，將考試成績(jī)記入職工培訓(xùn)檔案。并對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行跟蹤，如效果不佳，應(yīng)提出新一輪的培訓(xùn)計(jì)劃。</p><p>　　4.3.4培訓(xùn)結(jié)束后，受培訓(xùn)人員及時(shí)將員工培訓(xùn)記錄和獲得的證書的復(fù)印件交至辦公室，經(jīng)辦公室審核后方能報(bào)銷有關(guān)費(fèi)用。</p><p>　　4.

84、3.4辦公室及時(shí)將培訓(xùn)情況記入《培訓(xùn)記錄表》。</p><p><b>　　5相關(guān)文件</b></p><p><b>　　無(wú)</b></p><p>　　6 質(zhì)量記錄

85、 </p><p>　　《培訓(xùn)記錄表》 </p><p>　　《年度培訓(xùn)計(jì)劃表》 </p><p><b>　　技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求：</b&g

86、t;</p><p>　　1、企業(yè)應(yīng)具備《食品生產(chǎn)許可證審核細(xì)則》所規(guī)定的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及地方標(biāo)準(zhǔn)。</p><p>　　2、企業(yè)明示的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)要求，并經(jīng)過當(dāng)?shù)貥?biāo)準(zhǔn)化主管部門備案。</p><p>　　3、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的主管部門為辦公室，管理辦法詳見《文件管理制度》</p><p>　　4、企業(yè)應(yīng)具備跟企業(yè)有關(guān)的法律法規(guī)文

87、本。</p><p><b>　　記錄：</b></p><p>　　《引用標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)一覽表》</p><p><b>　　生產(chǎn)工藝流程圖</b></p><p><b>　　內(nèi)酯豆腐</b></p><p><b>　　油豆腐</b&g

88、t;</p><p><b>　　香干</b></p><p>　　注：帶▲為關(guān)鍵控制點(diǎn)</p><p><b>　　1目的</b></p><p>　　對(duì)于食品安全管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保有關(guān)場(chǎng)所使用的文件和資料均為有效版本。</p><p><b>　　

89、2范圍</b></p><p>　　適用于本公司所有與食品安全管理體系有關(guān)的文件和資料的控制。</p><p><b>　　3職責(zé)</b></p><p>　　辦公室負(fù)責(zé)公司內(nèi)食品安全管理體系文件的控制</p><p><b>　　4工作程序</b></p><p&g

90、t;　　4.1文件的分類和編號(hào)</p><p>　　4.1.1文件分如下幾類：</p><p><b>　　a：質(zhì)量管理手冊(cè)</b></p><p>　　b：支持性文件：配方、檢驗(yàn)文件、作業(yè)指導(dǎo)書等。</p><p>　　c：外來(lái)文件：外來(lái)的標(biāo)準(zhǔn)、資料。</p><p><b>　　d：

91、質(zhì)量記錄。</b></p><p>　　4.1.2對(duì)文件編號(hào)作如下規(guī)定：</p><p>　　4.1.2.1質(zhì)量管理手冊(cè)：</p><p>　　PYBJ/QS -2011</p><p><b>　　公司代號(hào)</b></p><p><b>　　食品安全手冊(cè)</b>

92、;</p><p><b>　　年份代號(hào)</b></p><p>　　4.1.2.2支持性文件 PYBJ/XX -XXX</p><p><b>　　公司代號(hào)</b></p><p><b>　　文件類別號(hào)</b></p><p><

93、b>　　順序號(hào)</b></p><p>　　4.1.2.3 外來(lái)文件采用原來(lái)的編號(hào)。</p><p>　　4.1.2.4質(zhì)量記錄 PYBJ/XXX -XX</p><p>　　公司代號(hào) </p><p><b>　　QS細(xì)則條款號(hào)</b></p><p>

94、;<b>　　順序號(hào)</b></p><p><b>　　4.2文件的編制</b></p><p>　　4.2.1質(zhì)量管理手冊(cè)由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織編制。</p><p>　　4.2.2公司支持性文件由各部門主管負(fù)責(zé)組織編制。</p><p><b>　　4.3文件的審批</b>

95、</p><p>　　4.3.1所有文件在編制完畢后，必須進(jìn)行審批。</p><p>　　4.3.2質(zhì)量管理手冊(cè)由質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。</p><p>　　4.3.3支持性文件由部門主管審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。</p><p>　　4.4文件復(fù)制和存檔</p><p>　　4.4.1食品安全管理體系文件由辦公室復(fù)制并

96、存檔，負(fù)責(zé)建立《文件和資料一覽表》。</p><p>　　4.5文件和資料受控規(guī)定</p><p>　　4.5.1公司內(nèi)質(zhì)量管理手冊(cè)為受控文件，由辦公室負(fù)責(zé)控制，并在文件和資料上加蓋“受控”及分發(fā)號(hào)。</p><p>　　4.5.2公司內(nèi)支持性文件為受控文件，由技術(shù)部負(fù)責(zé)控制，并加蓋“受控”及分發(fā)號(hào)。</p><p>　　4.5.3公司內(nèi)外來(lái)

97、文件為受控文件，由辦公室負(fù)責(zé)控制，并加蓋“受控”及分發(fā)號(hào)。</p><p><b>　　4.6文件的發(fā)放</b></p><p>　　4.6.1文件經(jīng)批準(zhǔn)復(fù)印后，凡受控文件由辦公室文件管理員按批準(zhǔn)的發(fā)放范圍 (包括顧客和供方) 發(fā)至規(guī)定的部門和人員，并填寫《文件和資料發(fā)放記錄》并在備注欄里標(biāo)明受控。</p><p>　　46.2有效文件應(yīng)蓋有紅

98、色“受控”和 “分發(fā)號(hào)”標(biāo)識(shí)。具體編號(hào)見《文件發(fā)放編號(hào)表》</p><p>　　4.6.3公司內(nèi)不得使用沒有紅色“受控”標(biāo)識(shí)的受控文件復(fù)印件，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即</p><p>　　收回并報(bào)告總經(jīng)理,追查有關(guān)人員責(zé)任。</p><p>　　4.6.4當(dāng)文件破損嚴(yán)重影響使用時(shí)，應(yīng)到文件管理員處辦理更換手續(xù)。交還破損文件，換發(fā)新文件，新文件的分發(fā)號(hào)仍沿用原文件分發(fā)號(hào)，破損文件

99、立即銷毀。</p><p>　　4.6.5當(dāng)受控文件丟失后，文件持有人應(yīng)作檢討，文件管理員在補(bǔ)發(fā)文件時(shí)應(yīng)給予新的分發(fā)號(hào)。</p><p>　　并在原領(lǐng)用欄備注中注明“丟失”。</p><p><b>　　4.7文件的修改</b></p><p>　　4.7.1食品安全管理體系文件的修改由提出修改部門填寫《文件更改通知單》

100、，提出修改建議，經(jīng)原審批部門（人）審批后實(shí)施。</p><p>　　4.7.2技術(shù)文件的修改，由技術(shù)部審核，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。</p><p>　　47.3文件更改實(shí)施由文件管理員負(fù)責(zé)進(jìn)行，依據(jù)《文件更改通知單》上要求進(jìn)行劃改、更換。</p><p>　　6.7.4文件修改多次后或者一次修改內(nèi)容較多時(shí)，由文件管理部門換版重新印發(fā)。</p><p&g

101、t;　　4.7.5質(zhì)量管理手冊(cè)的版本按大寫英文字母順序排列，即A版換版為B版、C版……程序文件每修改一次即在修改頁(yè)上注明修改內(nèi)容，修改號(hào)從1開始。</p><p>　　4.8文件的收回和歸檔</p><p>　　4.8.1作廢或失效的文件由文件管理部門按文件發(fā)放記錄從持有者處全部收回，并在《文件和資料發(fā)放記錄》中立即標(biāo)注“作廢收回”。在文件上加蓋紅色“作廢”印章。 </p>

102、<p>　　4.8.2作廢文件需保存時(shí)，由文件管理員在文件上加注“保存資料”后存檔。</p><p>　　4.9文件的保管和借閱</p><p>　　4.9.1 直接引用的各類外部文件（如標(biāo)準(zhǔn)等），由文件對(duì)口管理部門主管批準(zhǔn)后方可使用，文件的發(fā)放按4.6條執(zhí)行。</p><p>　　4.9.2直接引用的各類外部文件（如標(biāo)準(zhǔn)等），特殊情況需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。&l

103、t;/p><p>　　4.9.4需臨時(shí)借閱文件的人員，經(jīng)文件管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可借閱，但必須按規(guī)定及時(shí)歸還。</p><p>　　4.9.5公司持有文件的人員調(diào)離工作崗位時(shí)，文件持有人應(yīng)按文件發(fā)放登記表將所持文件交還文件管理部門。</p><p>　　4.9.6 各部門人員負(fù)責(zé)對(duì)領(lǐng)用文件的保管，建立部門的《受控文件和資料一覽表》，</p><p&

104、gt;　　防止文件的丟失、破損和誤用。</p><p><b>　　5 相關(guān)文件</b></p><p><b>　　（無(wú)） </b></p><p><b>　　6 相關(guān)記錄</b></p><p>　　《受控文件、資料一覽表》</p><p>　

105、　《文件發(fā)放回收記錄表》</p><p><b>　　《文件更改通知》</b></p><p><b>　　1、目的</b></p><p>　　為了確保采購(gòu)產(chǎn)品符合規(guī)定要求。</p><p><b>　　2、適用范圍</b></p><p>　　本程序

106、適用于本公司所有原材料，外購(gòu)、外協(xié)產(chǎn)品的采購(gòu)活動(dòng)的控制。</p><p><b>　　3、職責(zé)</b></p><p>　　3.1、供銷科負(fù)責(zé)對(duì)供方的評(píng)定工作，確定合格供方名單并負(fù)責(zé)從名單中挑選廠家或商店實(shí)施采購(gòu)。</p><p>　　3.2、質(zhì)檢科負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證。</p><p><b>　　4、工作程序

107、</b></p><p>　　4.1、對(duì)供方的評(píng)價(jià)依據(jù)（以下條款至少滿足一條）</p><p>　　a、供方（廠、商）需經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，準(zhǔn)予生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。</p><p>　　b、產(chǎn)品能提供證明其質(zhì)量合格或取得各類證明其質(zhì)量保證能力的，如QS許可證、體系認(rèn)證證書、產(chǎn)品檢測(cè)報(bào)告等。</p><p>　　c、與本公司發(fā)生業(yè)務(wù)關(guān)系6個(gè)月以上

108、且沒有出現(xiàn)質(zhì)量問題。 </p><p>　　4.2、對(duì)供方的評(píng)價(jià)</p><p>　　4.2.1、供銷科根據(jù)評(píng)價(jià)依據(jù)，對(duì)供方進(jìn)行調(diào)查，并由供方填寫“供方調(diào)查表”，加以評(píng)價(jià)，在“供方調(diào)查表”上，針對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果確定是否列入“合格供方名單”。</p><p>　　4.2.2、根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，供銷科編制“合格供方名單”。</p><p&g

109、t;　　4.4、對(duì)供方的控制</p><p>　　4.4.1、凡供應(yīng)有國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的原材料、配套件、輔助材料的供方，可不進(jìn)行實(shí)地考查，只進(jìn)行供方質(zhì)量信譽(yù)考查?？疾旖Y(jié)果填入“供方評(píng)價(jià)表”。</p><p>　　由質(zhì)檢科對(duì)每批進(jìn)公司的物資進(jìn)行驗(yàn)收，并將結(jié)果報(bào)告供銷科，如有質(zhì)量問題，由供銷科通知供方退貨或調(diào)換，并限期改進(jìn)，同樣問題出現(xiàn)兩次以上，報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理取消其合格供方資格。</p&g

110、t;<p><b>　　4.5、采購(gòu)資料</b></p><p>　　4.5.1、生產(chǎn)技術(shù)科提供采購(gòu)計(jì)劃，采購(gòu)計(jì)劃中表明：需購(gòu)材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、所需金額，到貨日期等，采購(gòu)計(jì)劃經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放至供銷科。供銷科負(fù)責(zé)實(shí)施采購(gòu)。</p><p>　　4.5.2、如情況特殊，需要到合格供方名單外的供方去采購(gòu)，供銷科應(yīng)填寫“采購(gòu)申請(qǐng)單”報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可實(shí)施。

111、</p><p>　　4.6、采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證</p><p>　　4.6.1、本公司按“產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范（原材料檢驗(yàn)規(guī)范）”中的規(guī)定方法對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品入公司后進(jìn)行驗(yàn)證。</p><p>　　4.6.2、本公司或顧客如要在供方處對(duì)供方產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購(gòu)計(jì)劃或有關(guān)合同/協(xié)議中規(guī)</p><p>　　定驗(yàn)證和放行的方法。 </p><

112、;p><b>　　5 相關(guān)文件</b></p><p>　　產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范（原材料檢驗(yàn)規(guī)范） </p><p><b>　　6 相關(guān)記錄</b></p><p><b>　　《供方調(diào)查表》</b></p><p><b>

113、　　《合格供方名單》</b></p><p><b>　　《物資采購(gòu)計(jì)劃表》</b></p><p><b>　　《采購(gòu)申請(qǐng)單》</b></p><p>　　《采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)收記錄單》</p><p><b>　　1、目的</b></p><p>

114、;　　實(shí)施生產(chǎn)過程的質(zhì)量控制，以保證本廠所生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量。</p><p><b>　　2、適用范圍</b></p><p>　　適用于產(chǎn)品的生產(chǎn)加工的關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的控制</p><p><b>　　3、職責(zé)</b></p><p>　　3.1生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)編制相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)文件，指導(dǎo)車間進(jìn)行生產(chǎn)

115、、過程和生產(chǎn)環(huán)境的控制。</p><p>　　3.2各車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)，執(zhí)行必要的作業(yè)指導(dǎo)文件，做好生產(chǎn)記錄。</p><p>　　3.3生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)生產(chǎn)加工過程的監(jiān)控，實(shí)施檢驗(yàn)及放行的控制。</p><p>　　3.4供銷科負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的制訂。</p><p><b>　　4、工作程序</b></p&

116、gt;<p>　　4.1獲得規(guī)定產(chǎn)品特性的信息和文件：</p><p>　　按照產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定和要求獲得必要的生產(chǎn)信息，生產(chǎn)技術(shù)科及時(shí)將這些要求以書面形式傳遞到各部門。</p><p>　　生產(chǎn)技術(shù)科對(duì)關(guān)鍵過程應(yīng)編制操作規(guī)程，其他情況下如必要時(shí)也應(yīng)編制操作規(guī)程。</p><p><b>　　4.2生產(chǎn)計(jì)劃：</b></p&g

117、t;<p>　　生產(chǎn)技術(shù)科根據(jù)市場(chǎng)的需求和庫(kù)存情況，制定計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理審批后，根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃安排采購(gòu)和生產(chǎn)活動(dòng)。</p><p>　　4.3生產(chǎn)過程的控制</p><p>　　4.3.1生產(chǎn)技術(shù)科確定認(rèn)證產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝流程，并識(shí)別和確定關(guān)鍵工序，詳見本程序附件：工藝流程圖。</p><p>　　4.3.2關(guān)鍵過程包括：</p><p&

118、gt;　?、賹?duì)成品的質(zhì)量、性能、等有直接影響的工序；</p><p>　　②成品質(zhì)量特性形成的工序；</p><p>　?、酃に噺?fù)雜，質(zhì)量容易波動(dòng)，對(duì)工人技藝要求高或問題發(fā)生較多的工序；</p><p>　　4.3.3關(guān)鍵工序的控制：</p><p>　　對(duì)關(guān)鍵工序，按人、機(jī)、料、法、環(huán)五方面實(shí)施控制；</p><p>

119、;　?、訇P(guān)鍵工序必須編寫工藝指導(dǎo)文件或作業(yè)指導(dǎo)文件。生產(chǎn)技術(shù)科應(yīng)做好傳達(dá)、學(xué)習(xí)，規(guī)范操作程序；</p><p>　?、陉P(guān)鍵工序操作人員必須經(jīng)過上崗培訓(xùn)，經(jīng)考核合格；每一工作人員應(yīng)遵守工藝紀(jì)律，按工藝守則和作業(yè)指導(dǎo)文件進(jìn)行加工。</p><p>　　③投入生產(chǎn)使用的原材料必須經(jīng)過檢驗(yàn)合格后，方可投入使用。</p><p>　?、苁褂煤线m的生產(chǎn)設(shè)備和工具，并保證適宜的工

120、作環(huán)境；應(yīng)確保設(shè)備、完好，工作場(chǎng)所環(huán)境符合要求，執(zhí)行《工作環(huán)境控制程序》的有關(guān)規(guī)定。</p><p>　?、菀?guī)定生產(chǎn)過程關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)，確定控制要求和工藝參數(shù)，做好生產(chǎn)過程參數(shù)控制記錄和檢驗(yàn)記錄，由生產(chǎn)技術(shù)科檢驗(yàn)人員對(duì)生產(chǎn)過程實(shí)施監(jiān)控，并依照產(chǎn)品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，做好生產(chǎn)各工序的檢驗(yàn)。以確保產(chǎn)品出廠的質(zhì)量合格。執(zhí)行《產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范》。</p><p>　　4.4生產(chǎn)過程質(zhì)量管理考核</p>

121、;<p>　　企業(yè)職工應(yīng)嚴(yán)格按工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)文件等工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)操作，必須做到規(guī)定中的要求：</p><p>　　生產(chǎn)線員工應(yīng)嚴(yán)格遵守相應(yīng)操作規(guī)程和工藝文件，準(zhǔn)確操作，確保產(chǎn)品質(zhì)量合格；</p><p>　　按照《產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范》，檢查相關(guān)工藝參數(shù)的設(shè)定，并進(jìn)行記錄。</p><p>　　質(zhì)檢科按照《產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范》，對(duì)過程產(chǎn)品進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，并將檢驗(yàn)

122、結(jié)果及時(shí)反饋到生產(chǎn)技術(shù)科；</p><p>　　生產(chǎn)技術(shù)科、質(zhì)檢科每季度對(duì)工藝執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和考核，內(nèi)容如下：</p><p>　　過程參數(shù)必須完整、真實(shí)；</p><p>　　各現(xiàn)場(chǎng)人員的操作是否符合要求；</p><p>　　過程檢驗(yàn)結(jié)果是否能對(duì)生產(chǎn)過程進(jìn)行有效控制；</p><p>　　衛(wèi)生控制執(zhí)行情況，包括個(gè)

123、人衛(wèi)生要求、工作環(huán)境衛(wèi)生要求，管道、容器清洗消毒要求。 </p><p>　　檢查結(jié)果記錄在《質(zhì)量管理考核表》。</p><p><b>　　5、相關(guān)文件</b></p><p><b>　　工作環(huán)境控制程序</b></p><p><b>　　產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范</b></p

124、><p><b>　　6、相關(guān)記錄</b></p><p><b>　　《質(zhì)量管理考核表》</b></p><p><b>　　7、相關(guān)附件</b></p><p><b>　　工藝流程圖</b></p><p>　　各產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量控制

125、點(diǎn)：</p><p><b>　　內(nèi)酯豆腐</b></p><p>　　預(yù)處理：（去雜斗）去除原料中的泥巴和石質(zhì)等雜質(zhì)；</p><p>　　灌裝：（封口機(jī)）根據(jù)產(chǎn)品不同規(guī)格要求進(jìn)行包裝，包裝時(shí)封口平整，打印日期清晰，凈含量準(zhǔn)確</p><p>　　蒸煮成型：（內(nèi)酯豆腐蒸槽）控制蒸煮溫度85℃-90℃，蒸煮時(shí)間15-20

126、分鐘。</p><p><b>　　香干</b></p><p>　　預(yù)處理：（去雜斗）去除原料中的泥巴和石質(zhì)等雜質(zhì)；</p><p>　　凝固點(diǎn)漿：（點(diǎn)漿缸）憑技術(shù)工人認(rèn)真操作，注意鹽鹵添加控制；</p><p>　　燒煮：（蒸煮鍋）控制配料添加量，煮至水沸；</p><p>　　包裝殺菌：（高

127、溫殺菌鍋）根據(jù)產(chǎn)品不同規(guī)格要求進(jìn)行包裝，包裝時(shí)封口平整，打印日期清晰，凈含量準(zhǔn)確；控制殺菌溫度120℃-125℃，殺菌時(shí)間20分鐘。</p><p><b>　　油豆腐</b></p><p>　　預(yù)處理：（去雜斗）去除原料中的泥巴和石質(zhì)等雜質(zhì)；</p><p>　　凝固點(diǎn)漿：（點(diǎn)漿缸）憑技術(shù)工人認(rèn)真操作，注意鹽鹵添加控制；</p>

128、<p>　　油炸：（油炸鍋）油每天更新。油溫控制有油泡即可。油炸時(shí)間6～7小時(shí)。</p><p><b>　　1、目的</b></p><p>　　為了在產(chǎn)品的整個(gè)形成和最終交付全過程中，對(duì)搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付活動(dòng)進(jìn)行控制，以防止產(chǎn)品損壞而影響質(zhì)量。</p><p><b>　　2、適用范圍</b>&

129、lt;/p><p>　　本程序適用于本公司從原（輔）材料、外購(gòu)設(shè)備及所有產(chǎn)品的全過程搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付的控制。</p><p><b>　　3、職責(zé)</b></p><p>　　3.1、供銷科負(fù)責(zé)本公司的產(chǎn)品防護(hù)、搬運(yùn)、貯存管理和控制，并對(duì)產(chǎn)品交付和交付活動(dòng)的控制。</p><p>　　3.2、供銷科負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品