內務訂單崗位要求與流程

1、1、內務訂單崗崗位要求1．1 熟悉公司經營品種的相關知識：品種通用及商品名稱、規(guī)格、包裝大小、公司的銷售政策、供貨渠道、供貨價格、運輸要求等。1．2 熟悉公司辦公系統(tǒng)和業(yè)務網絡系統(tǒng)的使用，嚴格執(zhí)行公司相關規(guī)定及業(yè)務操作流程,進行審核、錄入及處理各類單據，提供的各類單據應完整清晰。1．3 與儲運部及時有效溝通：對于商品的狀況進行實時的跟蹤及掌握，把握商品的批次，做到先進先出；特殊事宜應標注明確。了解各種運輸方式到貨正常所需時間，協(xié)調貨品自

2、提與發(fā)貨運輸過程中的有關事宜，并對發(fā)貨運輸的特殊要求與相關人員進行有效溝通。1．4 與采購部門之間進行有效溝通：了解產品采購計劃及到貨情況，了解特殊品種（非正常調撥品種、非正常銷售渠道）的銷售價格等，并將信息反饋給相關業(yè)務人員。1．5 其他各部門間建立良好的合作與溝通，信息共享，互敬互助。1．6 工作認真仔細，對各種票據、協(xié)議、部門資料能妥善管理歸檔，建立票據專柜，方便查詢使用；并根據公司規(guī)定定期將有關票據轉相關部門。編號： 時間：20

3、21 年 x 月 x 日 書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟 書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟 頁碼：第 3 頁 共 6 頁第 3 頁 共 6 頁2．1．4 保存出庫單，并查詢打印，打印出的出庫單一式五四聯(lián)（存根聯(lián)、業(yè)務員留存聯(lián)取消、倉庫聯(lián)、隨貨同行聯(lián)、回執(zhí)聯(lián)） ；一聯(lián)由內務留存做開具增值稅發(fā)票的依據，二聯(lián)轉業(yè)務員存留取消，三、四、五聯(lián)二、三、四聯(lián)轉外運發(fā)貨員與倉庫配貨單一起作為商品出庫的憑據。2．1．5 內務人員依據出庫單的第一聯(lián)，開具當日

4、所銷售發(fā)貨的一式四聯(lián)增值稅發(fā)票：第一聯(lián)由內務留存并月裝訂（出庫單匯總記錄編號為：GYGFC-SW-07-R03） ，每季度轉財務檔案室留存；第二、三聯(lián)蓋發(fā)票專用章，由業(yè)務員在《發(fā)票簽收登記本》 （編號為：GYGFC-SW-07-R01）中登記簽領后定期轉寄客戶；第四聯(lián)轉由財務部作相關確認及處理。開具的增值稅票內容要求準確，稅票密碼區(qū)和所蓋發(fā)票專用章必須保證清晰。此部分放入財務開票崗2．1．6 對公司有不同回款要求的商品，內務人員應與商務