2017內(nèi)審檢查表道路室

1、注：“檢查結(jié)果”應(yīng)逐個(gè)條款進(jìn)行評(píng)價(jià)，當(dāng)某條款符合要求時(shí)用 Y 表示，當(dāng)某條款存在不符合項(xiàng)時(shí)用 N 表示，當(dāng) 某條款該檢測(cè)室不適用時(shí)用 N/A 表示；“檢查說(shuō)明”中的描述應(yīng)準(zhǔn)確、詳細(xì)。1天津市公路養(yǎng)護(hù)管理中心 ( 2017 )年度內(nèi)部審核檢查表控制編號(hào)：YGZX-ZLJL-19 序號(hào)：2017 補(bǔ)被檢部門 道路室 負(fù)責(zé)人 張碩審核依據(jù) 檢

2、驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn) 則、質(zhì)量手冊(cè)、程序文件 審核日期 2017.3.22內(nèi)審組成員 劉劍4．管理要求 管理要求條款 條款 檢查內(nèi)容 檢查內(nèi)容 檢查 檢查 結(jié)果 結(jié)果 檢查說(shuō)明 檢查說(shuō)明4.1 依法成立并能夠承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé) 依法成立并能夠承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任的法人或者其他組織 任的法人或者其他組織4.1.1 檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)或者其所在的組織，應(yīng)是能承擔(dān)法律責(zé)任的實(shí)體，檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)對(duì)其出具的檢驗(yàn)檢測(cè)數(shù)據(jù)、結(jié)果負(fù)責(zé)，并承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。不具備法

3、人資格的檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)經(jīng)所在法人單位授權(quán)。Y 檢 查 要 素 在 綜 合 辦 公 室4.1.2 檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)明確其組織結(jié)構(gòu)及質(zhì)量管理、技術(shù)管理和行政管理之間的關(guān)系。Y 檢 查 要 素 在 綜 合 辦 公 室4.1.3 檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)及其人員從事檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)，應(yīng)遵守國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，遵循客觀獨(dú)立、公平公正、誠(chéng)實(shí)信用原則，恪守職業(yè)道德，承擔(dān)社會(huì)責(zé)任。Y檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)及其人員從事檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)，能 遵守國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，遵循客觀獨(dú) 立

4、、公平公正、誠(chéng)實(shí)信用原則，恪守職業(yè)道 德，承擔(dān)社會(huì)責(zé)任。4.1.4 檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)建立和保持圍護(hù)其公正和誠(chéng)信的程序。檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)及其人員應(yīng)不受來(lái)自內(nèi)外部的、不正當(dāng)?shù)纳虡I(yè)、財(cái)務(wù)和其他方面的壓力和影響，確保檢驗(yàn)檢測(cè)數(shù)據(jù)、結(jié)果的真實(shí)、客觀準(zhǔn)確和可追溯。若檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)所在的單位還從事檢驗(yàn)檢測(cè)以外的活動(dòng)，應(yīng)識(shí)別并采取措施避免潛在的利益沖突。檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)不得使用同時(shí)在兩個(gè)及以上檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)從業(yè)的人員。Y查手冊(cè)中有《公正性聲明》 ，并建立《檢測(cè)工作

5、公正性保證程序》YGZX-CXWJ-02，機(jī)構(gòu)及其人 員能夠獨(dú)立于其出具的檢驗(yàn)檢測(cè)數(shù)據(jù)、結(jié)果所 涉及的利益相關(guān)各方，不受任何可能干擾其技 術(shù)判斷因素的影響，確保檢驗(yàn)檢測(cè)數(shù)據(jù)、結(jié)果 的真實(shí)、客觀、準(zhǔn)確。手冊(cè)中明確規(guī)定中心人 員不得同時(shí)在兩個(gè)及以上檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)從業(yè)， 未發(fā)現(xiàn)有類似情況的發(fā)生。注：“檢查結(jié)果”應(yīng)逐個(gè)條款進(jìn)行評(píng)價(jià)，當(dāng)某條款符合要求時(shí)用 Y 表示，當(dāng)某條款存在不符合項(xiàng)時(shí)用 N 表示，當(dāng) 某條款該檢測(cè)室不適用時(shí)用 N/A 表示；“檢

6、查說(shuō)明”中的描述應(yīng)準(zhǔn)確、詳細(xì)。3被檢部門 道路室 負(fù)責(zé)人 張碩審核依據(jù) 檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn) 則、質(zhì)量手冊(cè)、程序文件 審核日期 2017.3.22內(nèi)審組成員 劉劍4.2.4 檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)授權(quán)簽字人應(yīng)具有中級(jí)及以上專業(yè)技術(shù)職稱或者同等能力，并經(jīng)資質(zhì)認(rèn)定部門批準(zhǔn)。非授權(quán)簽字人不得簽發(fā)檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告或證書(shū)。Y授權(quán)簽字人：張碩為工程師，試驗(yàn)師資格證書(shū)號(hào)為（公路） 檢師 1028933G4.2.5 檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)對(duì)抽樣、操作設(shè)備、檢驗(yàn)檢測(cè)、簽

7、發(fā)檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告或證書(shū)以及提出意見(jiàn)和解釋的人員，依據(jù)相應(yīng)的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行能力確認(rèn)并持證上崗。應(yīng)由熟悉檢驗(yàn)檢測(cè)目的、程序、方法和結(jié)構(gòu)評(píng)價(jià)的人員，對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)人員包括實(shí)習(xí)員工進(jìn)行監(jiān)督。Y檢測(cè)員均有檢測(cè)員或師證書(shū)，并有中心崗位授 權(quán)。抽查：李強(qiáng)，道路室檢測(cè)員，試驗(yàn)檢測(cè)員 資格，津（公路）檢員 070216C，授權(quán)崗位文 件津養(yǎng)管中心發(fā)〔2016〕3 號(hào)抽查李強(qiáng)監(jiān)督記錄，日期 2017.1.5，監(jiān)督內(nèi) 容：壓實(shí)度（灌砂法） ，確認(rèn)評(píng)語(yǔ)“

8、操作過(guò)程無(wú) 誤，方法符合規(guī)范” ，監(jiān)督人：趙琦查4.2.6 檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)建立和保持人員培訓(xùn)程序，確定人員的教育和培新目標(biāo)，明確培訓(xùn)需求和實(shí)施人員培訓(xùn)，并評(píng)價(jià)這些培訓(xùn)活動(dòng)的有效性。培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)適應(yīng)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)當(dāng)前和預(yù)期的任務(wù)。Y已建立《人員培訓(xùn)管理程序》YGZX-CXWJ-16查張碩已參加現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)安全作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的培 訓(xùn)，經(jīng)考核，結(jié)果滿意有培訓(xùn)計(jì)劃， 其中涉及了業(yè)務(wù)及體系的相關(guān)培 訓(xùn)，滿足準(zhǔn)則要求。4.2.7 檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)保留技術(shù)人員的相

9、關(guān)資格、能力確認(rèn)、授權(quán)、教育、培訓(xùn)和監(jiān)督的記錄，并包含授權(quán)和能力確認(rèn)的日期。Y抽查人員檔案， 《個(gè)人年度技術(shù)信息匯總表》記 錄任命、授權(quán)和能力確認(rèn)信息， 《個(gè)人培訓(xùn)情況 統(tǒng)計(jì)表》記錄內(nèi)外部培訓(xùn)信息4.3 具有固定的工作場(chǎng)所，工作環(huán)境 具有固定的工作場(chǎng)所，工作環(huán)境滿足檢驗(yàn)檢測(cè)要求 滿足檢驗(yàn)檢測(cè)要求4.3.1 檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)具有滿足相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)或者技術(shù)規(guī)范要求的場(chǎng)所，包括固定的、臨時(shí)的、可移動(dòng)的或多個(gè)地點(diǎn)的場(chǎng)所。Y從事公路的外檢活動(dòng)，