2017版qc080000內審檢查表

1、QC080000:2017QC080000:2017內審檢查表內審檢查表審核日期：涉及條款審核內容審核記錄審核員4.1理解組織及其環(huán)境1.公司是否識別、確定影響其HSPM體系實現HSF目標預期結果的各種外部和內部因素？是否對這些外部和內部因素的相關信息進行監(jiān)視和評審？4.2理解相關方的需求和期望1.公司是否確定了與HSPM體系有關的所有相關方的HS和相關要求？是否持續(xù)監(jiān)視和評審環(huán)境法律法規(guī)要求，以及相關方HS要求的更新信息？4.3確定H

2、SPM體系的范圍1.公司是否確定了HSPM體系的范圍？是否對這些信息形成了成文信息？1.公司是否按照標準要求建立、實施、保持和改進HSPM體系？2.公司內與HSPM體系有關的過程是否被確定和管理？3.對已確定的風險和機遇的應對以及過程實現其預期結果所需的變更是否進行了專門考慮？4.4HSPM體系及其過程4.公司是否存在影響產品符合要求的外包過程？是否明確了控制的方式？1.是否將HSF納入管理評審？2.公司HSF方針、目標是否形成文件，由

3、最高管理者批準頒發(fā)？3.建立實施保持改進HSPM體系所需資源，最高管理者是否確保提供？有否實例佐證？5.1領導作用和承諾5.1.1總則4.是否向各部門傳達符合顧客及法律法規(guī)的HS管理要求的重要性？5.公司HSF目標實施時，過程是否受控，并及時更新？1.公司HSPM體系進行變更時，是否考慮了變更的目的及潛在后果？2.公司在進行HSPM體系變更前是否考慮了資源的可獲得性？6.3變更的策劃3.是否考慮了管理體系的完整性？為實施HSPM體系變更

4、，是否有充足的資源保證實現必要的變更？7支持7.1資源7.1.1總則1.為實施、保持、改進HSPM體系過程，達到顧客滿意，公司是否能夠及時確定并提供所需資源？7.1.2人員1.為保證HSPM體系的有效實施，公司是否確定和配備各崗位所需人員？1.公司為滿足HSF過程和產品的要求，是否確定、提供并維護了所需的基礎設施？7.1.3基礎設施2.是否有臺賬，是否有維護保養(yǎng)計劃，能夠持續(xù)滿足運行要求？7.1.4過程運行環(huán)境1.公司是否確定、提供并維