【學(xué)?！拷虅?wù)處廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查及防控措施一覽表

1、教務(wù)處廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查及防控措施一覽表 教務(wù)處廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查及防控措施一覽表 風(fēng)險(xiǎn)等級 序號 風(fēng)險(xiǎn)類別 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn) 自評 審定 防控措施 責(zé)任人1 崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)普教新生入學(xué)資格復(fù)查對入學(xué)資格有異議者審核不嚴(yán)謹(jǐn)，導(dǎo)致有冒名頂替者漏網(wǎng)。 中 中1、督促系部對所有新生的錄取相關(guān)材料初步核查，并將有

2、異議者報(bào)至教務(wù)處；對系部上報(bào)的有異議者，教務(wù)處會同校紀(jì)委進(jìn)行復(fù)查，以確保新生入學(xué)資格的真實(shí)性和信息準(zhǔn)確性。2、教務(wù)處認(rèn)真對照新生錄取信息，確保新生基本信息準(zhǔn)確；教務(wù)處全體成員2 崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)普教學(xué)籍管理－－注冊1、新生學(xué)籍電子注冊數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確（入學(xué)資格復(fù)查不嚴(yán)，放棄入學(xué)資格數(shù)據(jù)出現(xiàn)誤差） ；2、對老生未交學(xué)費(fèi)把關(guān)不嚴(yán)。低 低1、對系部上報(bào)的新生未報(bào)到名單，進(jìn)行反復(fù)核對，確認(rèn)無誤后方進(jìn)行新生網(wǎng)上注冊；2、對已繳費(fèi)的老生進(jìn)行網(wǎng)上注冊。教務(wù)處全

3、體成員3 崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)普教學(xué)籍管理－－休復(fù)學(xué)材料不真實(shí)，審核不嚴(yán)。 低 低1、嚴(yán)格審核學(xué)生本人提交的休學(xué)、復(fù)學(xué)申請相關(guān)材料；2、嚴(yán)格對照學(xué)生信息表，對需做休復(fù)學(xué)的學(xué)生進(jìn)行校內(nèi)和學(xué)信網(wǎng)上的學(xué)籍異動。教務(wù)處全體成員4 崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)普教學(xué)籍管理－－退學(xué) 材料不真實(shí)，審核不嚴(yán)。 低 低1、嚴(yán)格審核學(xué)生本人提交的退學(xué)申請相關(guān)材料，上報(bào)院長辦公會；2、嚴(yán)格對照學(xué)生信息表，對需做退學(xué)的學(xué)生進(jìn)行校內(nèi)和學(xué)信網(wǎng)上的學(xué)籍異動。教務(wù)處全體成員5 崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)普

4、教學(xué)籍管理－－升留級對學(xué)生成績審核不準(zhǔn)，漏審或誤審等。 中 中1、嚴(yán)格核查留級的學(xué)生各科補(bǔ)考成績，防止因?qū)W分誤算導(dǎo)致學(xué)生錯誤升留級；2、嚴(yán)格對照學(xué)生信息表，對需做升留級的學(xué)生進(jìn)教務(wù)處全體成員序號 風(fēng)險(xiǎn)類別 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn) 風(fēng)險(xiǎn)等級 防控措施 責(zé)任人 自評 審定11 崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)教務(wù)運(yùn)行管理－－成績復(fù)查及更正管理修改后成績與真實(shí)成績不符。 高 高嚴(yán)格成績復(fù)查更正程序，復(fù)查試卷需由兩名任課教師聯(lián)合查詢，并經(jīng)由教研室主任、系部教學(xué)負(fù)責(zé)人審核

5、后報(bào)教務(wù)處審核，最終更正。教務(wù)處全體成員12 崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)教務(wù)運(yùn)行管理－－教師教學(xué)工作量的審核主觀原因?qū)е聦徍说墓ぷ髁颗c實(shí)際工作量不符。 低 低根據(jù)教學(xué)任務(wù)和執(zhí)行教學(xué)任務(wù)實(shí)際情況嚴(yán)格審核。教務(wù)處全體成員13 崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)質(zhì)量工程項(xiàng)目1、對申報(bào)項(xiàng)目材料審查不嚴(yán)格；2、評審程序不嚴(yán)格；3、對獲批項(xiàng)目管理不嚴(yán)格。中 中1、實(shí)行系部、學(xué)校兩級審查；加大審查力度；2、建立專家數(shù)據(jù)庫，制定更加嚴(yán)格的評審程序，實(shí)行公示制度；3、定期和不定期對獲批項(xiàng)目

6、建設(shè)情況開展檢查，嚴(yán)格經(jīng)費(fèi)使用審查。教務(wù)處全體成員14 崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)管理與使用1、未堅(jiān)持“收支兩條線”制度；2、對報(bào)銷票據(jù)、報(bào)銷事宜審查不嚴(yán)、不細(xì)致；3、公款私用、濫用。中 中1、嚴(yán)格執(zhí)行學(xué)校財(cái)務(wù)管理制度，做到每張單據(jù)均有經(jīng)手、驗(yàn)收、審核、審批人簽字，按規(guī)定程序進(jìn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算、使用、審批報(bào)銷，做到?？顚Ｓ煤徒?jīng)費(fèi)使用情況清晰、透明；2、嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，規(guī)范財(cái)務(wù)行為，堅(jiān)持大額資金使用經(jīng)院審批后方可使用的原則。教務(wù)處全體成員15 崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)