學校廉政風險點暨防范措施一覽表

1、精選優(yōu)質文檔-----傾情為你奉上專心---專注---專業(yè)高新中學學校廉政風險點及防范措施序 號廉政風 險領 域廉政 風險點廉政 風險人員人員 風險 等級 主要表現 防范措施1、重大事項決策校長及班子成員較高風險違反民主集中制原則，重大問題決策高度集權，不經班子成員集體討論，個別領導或少數人決策。堅持民主集中制原則，堅持重大問題必須經班子集體討論、研究決定的原則，會議有議題、有記錄，不搞臨時動議。1 事務管理2、印章管理 辦公室負責人及

2、保管人員.一般風險未經批準擅自使用或違反規(guī)定加蓋印章，登記制度不落實；印章保管和使用未分離。印章由專人保管并親自用印；印章不得隨意交給他人或攜帶外出；嚴格行用印簽字審批并復印存檔制度；嚴禁開具空白證明和空白介紹信。3、人事管理 校長主要負責人及班子成員較高風險人員任用、調動未按規(guī)定程序進行；違反人事紀律。人事調動需經校委會議研究、有議題、有記錄，不搞臨時動議。 2 人事管理4、職稱管理職稱評定負責人職稱負責人員一般風險未嚴格按評定職稱條

3、件進行職稱評審工作；未堅持公開、公正、公平原則評定職稱等。加強對工作人員的管理教育，嚴格按照職稱評審程序組織評審。5、大額資金使用校長、財務人員主要負責人及財務人員未嚴格按照大額資金使用程序使用大額資金，由個別或少數班子成員作出決定。堅持民主集中制原則，大額資金使用必須經班子集體研究討論，科學決策的原則，會議有議題、有記錄，不搞臨時動議。3 財務管理6、收入管理財務人員主要負責人、財務負責人較高風險隱瞞、滯留、截留、挪用、坐支應當上繳的

4、財政收入、事業(yè)收入和其他收入；未經批準，擅自改變預算項目或超標準安排預算；隱瞞、擠占、截留、挪用專項資金；設置賬外賬、公款私存或私分公款；私設“小金庫”等。未按規(guī)定項目、標準收費；不開據收費票據；違反規(guī)定訂購教輔材料，收取“班費”等其它違反規(guī)定收費。1、嚴格執(zhí)行“收支兩條線”，所有收支必須全部納入財務部門統(tǒng)一管理，要將所有資金編入預算，作為預算執(zhí)行和監(jiān)督檢查的依據；2、全部財務收支事項必須納入部門預算的實施范圍, 嚴格預算的調整和追加程

5、序;將學校預算與學校的責任主體有機結合；3、學校預算經財政批復下達后，必須嚴格執(zhí)行，防止前緊后松或前松后緊的現象，保證預算的約束性。精選優(yōu)質文檔-----傾情為你奉上專心---專注---專業(yè)行。嚴格執(zhí)行收支兩條線政策，應納入財政專戶管理的資金，要及時足額上交財政專戶，嚴禁坐收坐支。4 財務管理12、專項資金管理財務人員相關負責人一般風險未經請示上級領導審批，未履行相關程序，擅自劃撥專項資金或變更資金計劃、用途。專項資金管理要明確審批程序

6、、使用范圍和管理責任，嚴格按照批準的項目和用途使用專項資金，不得任意改變用途和擴大使用范圍。因特殊情況需改變資金用途的，應向上級主管部門和財政部門報告，經批準后方可執(zhí)行。13、建設安排教育局項目辦主要負責人及分管領導對于教育局可以決定的工程建設，由個別或少數班子成員作出決定。堅持民主集中制原則，可執(zhí)行的項目安排必須經班子集體研究討論，科學決策的原則，會議有議題、有記錄，不搞臨時動議。14、施工管理較高風險 未按國家和相關要求和法規(guī)，未認

7、真履行工程質量監(jiān)督職能，造成工程質量問題。嚴格執(zhí)行《建筑法》、《建筑管理條例》和《建設工程質量管理條例》進行基本建設管理。5基建工程建設15、工程驗收教育局項目辦主要負責人及工程管理人員 一般風險未按基本建設程序進行工程竣工驗收。按照《建設工程竣工驗收辦法》、《房屋建筑工程和市政基礎設施工程竣工驗收備案管理辦法》規(guī)定的內容和程序組織工程竣工驗收。16、組織招標較高風險未按國家和自治區(qū)相關法律法規(guī)組織招投標工作，私下與投標方接觸，泄露評標

8、情況，收受投標方好處。嚴格按照《招投標法》、《招投標管理辦法》規(guī)定的程序進行招投標。17、貨物驗收校長、財務人員采購人一般風險收受好處費或拿回扣，不按采購合同驗收供貨方提供貨物的質量和數量。采購人代表應組織采購單位相關人員（含使用人）進行集體驗收簽字，杜絕只由采購人代表或采購單位負責人進行驗收接貨。6儀器設備（圖書）采購管理 18、學生資助管理學生資助管理中心校長 較低風險資助資金未嚴格按照評審條件、程序堅持公開、公平的原則。學生資助條