采購工作實施細則

1、版本第0版版次第0次修改頁碼共1頁第1頁受控狀態(tài)標題采購工作實施細則采購工作實施細則編號執(zhí)行主體監(jiān)督主體考評主體1、采購部門一律憑請購單進行采購作業(yè)，請購單核決權限如下：①生產物資（原材料等）：計劃內，由物控部長核決。計劃外由分管副總經理核決。②非生產物資（總務性用品）：計劃內由后勤保障部部長核決，計劃外由主管副總經理核決。③固定資產類：一律由董事長核決。2、請購單應同采購部門匯總安排采購，并應明確填寫材料名稱、品種型號、規(guī)格、數量、需

2、求日期，必要情況還應寫清用途及報價參考等；對填寫不全或欠詳，給采購帶來困難的，采購部門有權退回請購部門修訂。3、采購原則：①未經核決的請購物資一律不得采購。②庫內已有閑置物資應首先使用。③凡本地區(qū)能解決的，不到外地區(qū)采購。④對長期訂貨和高額的進貨，應通過簽訂合同和實行銀行結算的原則。⑤采用詢價、比價、議價，實行貨比三家的原則，并確保質量的前提下，盡量采用價廉品或代用品（應事前與使用部門溝通）。⑥關鍵物資及重大特種物資的采購應及時匯報情況

3、，實行特殊處理的原則。⑦對于先試用后采購的物資，不得在試用鑒定前采購。4、采購部對于緊急請購物資、分批交貨物資、暫借款采購物資、先試用后采購物資、特殊要求物品等，應加蓋相應的印章或在請購單上作出明顯標記。5、采購人員必須按“采購作業(yè)期限”運作，對未能按既定進度完成作業(yè)時，應及早報告物控部主管：說明異常原因，提出相應意見方案。物控部主管視情況，應及時與請購部門溝通，擬定補救辦法和修理對策，特別重大事項，應匯報總經理。6、設備的采購是一項重

4、要、嚴肅的工作，必要時應與專業(yè)技術人員共同訂貨，并要綜合考慮“功能、質量、價格、交貨期、售后服務”五個方面，進行擇優(yōu)選用。7、采購物資入庫前應進行檢驗，檢驗后有下列情況應作出處理，并實行誰經辦誰處理原則：①名稱、品種、型號、規(guī)格等與請購單不合的應退貨，重新采購。②對質量不符要求的應退換。③對數量短交應補足，對超交應匯報研究處理。④對價、物不符的應及時與供應商聯(lián)系處理。8、請購撤銷按下方式處理：①若原請購項目尚未辦理，采購科可在原請購單蓋