內部報告使用控制流程

1、內部報告使用控制流程內部報告使用控制流程流程名稱內部報告使用控制流程流程編號主負責部門信息管理部總負責人編制人編制日期相關部門信息管理部主管副總總經(jīng)理內部報告使用控制流程說明內部報告使用控制流程說明流程目的最大限度地發(fā)揮內部報告的作用，防范企業(yè)經(jīng)營風險適用范圍本流程適用于內部報告使用控制工作職責劃分1總經(jīng)理審閱相關內部報告，并對重大風險應急預案的啟動進行審批2主管副總負責針對內部報告反映出的重大風險啟動應急預案，并向總經(jīng)理報批3信息管理

2、部負責對內部報告反映的企業(yè)經(jīng)營情況進行分析，并判斷有無問題4相關部門負責提交內部報告流程說明1企業(yè)內部信息傳遞必須遵循內部信息傳遞的相關管理制度，不得外泄2審批人員不在時，可由其指定專人代為審批任務名稱關鍵節(jié)點工作內容正作標準期限相關資料組織內部報告分析工作6信息管理部將內部報告反映的問題進行匯總之后，組織相關人員對其進行深入分析信息管理部重點分析企業(yè)生產經(jīng)營活動現(xiàn)狀、全面預算執(zhí)行情況、內部各部門運營進度等3日相關內部報告有無重大風險9

3、信息管理部通過組織相關部門對內部報告進行分析之后，進一步判斷企業(yè)是否面臨突出問題和重大風險如果企業(yè)確實面臨重大風險，則需要提請主管領導啟動應急預案；如果企業(yè)沒有重大風險，則可繼續(xù)執(zhí)行原內部報告程序即時內部報告分析報告啟動風險應急預案11主管副總可針對突出問題和重大風險向總經(jīng)理提請啟動風險應急預案如果該風險屬于突發(fā)性且需迅速作出處理的，主管副總可按照應急預案的程序，快速擬訂處置辦法，并同時上報總經(jīng)理即時風險應急預案監(jiān)督內部報告保密情況14