公司各部門-風險識別與控制清單

1、風險識別與控制清單(采購部)風險與機會識別小組成員：一、風險序可能的風險號供應(yīng)商交貨不1及時或中斷風險2下錯訂單風險1、貨比三家。3采購價格風險4、建立各材料價格庫。1、導(dǎo)入新產(chǎn)品需經(jīng)技術(shù)初步試樣、生產(chǎn)量產(chǎn)確認OK后，才可批量采購。2、每月對供應(yīng)商品質(zhì)狀況進行考評。3、供應(yīng)商提供質(zhì)量體系認證的證明4、執(zhí)行供應(yīng)商考核程序。材料質(zhì)量不合4格風險9.與供應(yīng)商簽訂《質(zhì)量協(xié)議》及《環(huán)保協(xié)議》；現(xiàn)有控制措施1、確保常用物料有兩個以上供應(yīng)商供貨或其它

2、替代品。2、制訂常用物料采購周期表及安全庫存量。3、實時了解供應(yīng)商生產(chǎn)情況。由采購員依據(jù)相關(guān)的需求進行供應(yīng)訂單制作，由采購主管進行訂單審核簽名。2、關(guān)注各材料原材料價格情況及走勢。3、時時關(guān)注市價價格及國際石油新聞動態(tài)。5、對供應(yīng)商進行月度評估。6、制定明確的質(zhì)量標準，并及時傳達給供應(yīng)商。7、協(xié)助供應(yīng)商改善產(chǎn)品質(zhì)量。8，進料檢驗控制風險識別與控制清單(采購部)風險與機會識別小組成員：1、貨比三家。4、建立各材料價格庫。1、導(dǎo)入新產(chǎn)品需經(jīng)