erp系統(tǒng)采購(gòu)實(shí)施及管理制度

1、Page1of2公司公司管理管理文件文件編號(hào)文件名稱文件名稱ERPERP系統(tǒng)采購(gòu)實(shí)施及管理制度系統(tǒng)采購(gòu)實(shí)施及管理制度管理部門管理部門采購(gòu)部采購(gòu)部批準(zhǔn)審核編制會(huì)簽頒布日期頒布日期頁(yè)數(shù)共頁(yè)一、一、主要內(nèi)容和適用范圍主要內(nèi)容和適用范圍本規(guī)定作為ERP系統(tǒng)正式運(yùn)行后，采購(gòu)職能部和各相關(guān)部門在執(zhí)行采購(gòu)過程中所遵循的管理制度，規(guī)定了各部門在運(yùn)用系統(tǒng)進(jìn)行業(yè)務(wù)操作時(shí)的行為規(guī)范，同時(shí)制定了相應(yīng)的管理考核辦法，以保障ERP系統(tǒng)的正常運(yùn)作。ERPERP系統(tǒng)管

2、理考核辦法（供參考）系統(tǒng)管理考核辦法（供參考）1.ERP系統(tǒng)采購(gòu)管理考核辦法統(tǒng)一由（）部制定，各部門必須嚴(yán)格按此辦法執(zhí)行。2.新增或變更供應(yīng)商信息由采購(gòu)相關(guān)部門填寫（供應(yīng)商信息表）上交財(cái)務(wù)部。由財(cái)務(wù)部對(duì)系統(tǒng)中的供應(yīng)商信息進(jìn)行更改，采購(gòu)部門對(duì)系統(tǒng)更改信息進(jìn)行跟蹤檢查。如采購(gòu)部門沒有即使將供應(yīng)商信息及變更情況上交財(cái)務(wù)部門造成出錯(cuò)，對(duì)相關(guān)責(zé)任人處于（）懲罰。已上報(bào)到財(cái)務(wù)部門，財(cái)務(wù)部應(yīng)于24小時(shí)內(nèi)更改系統(tǒng)供應(yīng)商信息，如延遲一天或錯(cuò)誤對(duì)相關(guān)責(zé)任人

3、處于（）懲罰。3.如供應(yīng)商信息需要合并，由財(cái)務(wù)部填寫（合并供應(yīng)商申請(qǐng)表）由財(cái)務(wù)部、采購(gòu)部雙重認(rèn)可后在系統(tǒng)內(nèi)合并，合并應(yīng)及時(shí)。如合并不及時(shí)造成系統(tǒng)出錯(cuò)，對(duì)相關(guān)責(zé)任人處于（）懲罰。4.規(guī)范供應(yīng)商管理，供應(yīng)商送料應(yīng)攜帶采購(gòu)訂單。所有物料包裝箱上應(yīng)張貼系統(tǒng)物料編碼、系統(tǒng)名稱、每箱數(shù)量、供應(yīng)商編碼、供應(yīng)商名稱。所有來料如有工位器具，要嚴(yán)格按工位器具送料。如沒有工位器具的物料要排列整齊便于清點(diǎn)，每箱要有固定數(shù)量。各部門負(fù)責(zé)采購(gòu)的人員應(yīng)將新老編碼對(duì)照

4、表及要求及時(shí)通知供應(yīng)商。如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商沒有按照以上操作，對(duì)相關(guān)責(zé)任人處于（）懲罰。5.對(duì)于采購(gòu)需維護(hù)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，當(dāng)接到上游部門新物料或需更改物料的通知，采購(gòu)相關(guān)人員應(yīng)在（）小時(shí)內(nèi)維護(hù)相關(guān)數(shù)據(jù)。如延遲對(duì)相關(guān)責(zé)任人處于（）懲罰。6.各車間及部門對(duì)于每月正常需申請(qǐng)的物料需在（）號(hào)之前在系統(tǒng)里申請(qǐng)完畢。7.采購(gòu)人員需每天（）點(diǎn)之前檢查MRP計(jì)劃采購(gòu)訂單、庫(kù)存計(jì)劃訂單、其他各部門的申請(qǐng)，及時(shí)進(jìn)行采購(gòu)。8.采購(gòu)人員每天要檢查訂單的到貨情況，出現(xiàn)特殊情

5、況及時(shí)與計(jì)劃部門聯(lián)系。9.對(duì)檢驗(yàn)不合格的物料，采購(gòu)員接到不Page2of2合格品檢驗(yàn)單要及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系。并有退貨單據(jù)，供應(yīng)商根據(jù)退貨單據(jù)到倉(cāng)庫(kù)辦退貨手續(xù)。10.各人員如發(fā)現(xiàn)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)及系統(tǒng)問題應(yīng)（）時(shí)間內(nèi)向關(guān)鍵用戶聯(lián)系，關(guān)鍵用戶要在（）時(shí)間與相關(guān)部門聯(lián)系解決，并給予答復(fù)。11.每月（）號(hào)之前采購(gòu)部根據(jù)采購(gòu)到貨情況打印開票清單，通知供應(yīng)商按通知開票。12.各細(xì)節(jié)要求根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行改變及補(bǔ)充。四、本文件修改紀(jì)錄單本文件修改紀(jì)錄單:序號(hào)修改