iatf16949采購管理內(nèi)審檢查表_第1頁
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1、體系審核檢查表審核員審核日期序號1234567被審區(qū)域接待人提問（輸入、輸出、資源、人員、方法、指標）是否有形成文件的采購管理過程？文件規(guī)定是否符合標準的要求？過程的責任人是否明確？是否有能力執(zhí)行？過程由誰進行？人員是否充分？能力是否能夠勝任？人員意識如何：是否了解質(zhì)量方針、相關的質(zhì)量目標等？是否有暢通的溝通渠道？過程的資源（基礎設施和過程運行的環(huán)境）是否充足，是否符合標準的要求？本過程的衡量指標是否得到測量？是否制定達到目標的措施？到

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