質(zhì)量管理體系文件修改培訓

1、,,,Copyright©Shenling Corporation 2012-2015. All rights reserved.,,,質(zhì)量管理體系文件修改內(nèi)容的培訓,,,,,,,,,,,,一、手冊,手冊第4/5頁：質(zhì)量方針的內(nèi)涵： 嚴格遵守商業(yè)企業(yè)市場運行規(guī)則，以質(zhì)量求生存，以信譽謀發(fā)展，著 力加強企業(yè)內(nèi)部管理，注重專業(yè)人才培養(yǎng)，努力開拓，求實創(chuàng)新。公司樹立以人為本、以誠信創(chuàng)業(yè)為宗旨的經(jīng)營理

2、念。管理上吸收國內(nèi)外同行的先進理念、方法，結(jié)合公司的實際，探索一套行之有效的管理模式。一切以滿足社會和用戶的需求為基礎(chǔ)，并將它轉(zhuǎn)化到勤奮、奉獻、盡心竭力、一絲不茍地做好各項工作上來，竭力創(chuàng)造社會和用戶滿意的產(chǎn)品和服務(wù)。軍品認證范圍： 醫(yī)院船潔凈空調(diào)器、艦艇廚房全新風空調(diào)機、洞庫用單元式空調(diào)機、洞庫用防爆空調(diào)機、洞庫用冷水機組、洞庫用除濕機的設(shè)計、開發(fā)、生產(chǎn)和服務(wù)。,,,,,,,,,,,,一、手冊,手冊第

3、6頁：本公司接受顧客的質(zhì)量監(jiān)督。外包過程4.1.7.1經(jīng)過識別，外包過程有：壓鑄件、注塑件、監(jiān)視和測量設(shè)備的校準、產(chǎn)品的型式試驗、產(chǎn)品運輸?shù)韧獍^程，按《供應(yīng)商評審及管理程序》、《采購控制程序》實施控制。4.1.7.2由采購部組織設(shè)計部、工藝部、品質(zhì)保障部、生產(chǎn)部等部門對軍用產(chǎn)品的外包過程進行評審，編寫《外包過程評審報告》經(jīng)批準后予以實施，并監(jiān)督外包過程的執(zhí)行。顧客要求時，外包過程須經(jīng)顧客同意（見《供應(yīng)商評審及管理程序》、《產(chǎn)品

4、外包管理規(guī)定》）。,,,,,,,,,,,,一、手冊,手冊第6-7頁：4.2.3 文件控制明確外來文件是公司所確定的策劃和運行質(zhì)量體系所必須的，外來文件應(yīng)根據(jù)不同用途，由相關(guān)部門收集和控制，確保使用最新版本的文件。按照GJB/Z113《標準化評審》、GJB 1269《工藝評審》、GJB 1310《設(shè)計評審》等標準的要求，確保技術(shù)文件按規(guī)定進行審簽、工藝和質(zhì)量會簽、標準化檢查；對產(chǎn)品質(zhì)量形成過程中需要保存的文件進行識別并規(guī)定，并按照

5、GJB 1362A《軍工產(chǎn)品定型程序和要求》編制產(chǎn)品項目歸檔資料要求，各相關(guān)部門按要求交檔案室歸檔。,,,,,,,,,,,,一、手冊,手冊第7頁：5.2 以顧客為關(guān)注焦點應(yīng)確保建立并保持定期征求顧客對軍品產(chǎn)品質(zhì)量及其改進方面意見的機制，主要通過：對顧客進行拜訪、召開顧客座談會、進行滿意度調(diào)查等方式征求顧客對產(chǎn)品質(zhì)量及其改進方面意見。手冊第21頁：質(zhì)量經(jīng)濟性分析，如與質(zhì)量有關(guān)的財務(wù)報告，包括質(zhì)量投入、內(nèi)部損失、外部損失情況的報告。

6、能為量化地分析質(zhì)量管理體系運行的有效性提供數(shù)據(jù)。,,,,,,,,,,,,一、手冊,手冊第22頁：6.2.2能力、培訓和意識f）對各級管理者以及對產(chǎn)品質(zhì)量有影響的人員按規(guī)定時間間隔（至少每年一次）進行有關(guān)質(zhì)量管理知識和崗位技能的培訓、考核，并按規(guī)定要求持證上崗。,,,,,,,,,,,,一、手冊,手冊第23頁：7.1.3 編制產(chǎn)品質(zhì)量計劃（質(zhì)量保證大綱）　　針對特定的產(chǎn)品、項目或合同，研究院按GJB 1406A《產(chǎn)品質(zhì)量保證大綱要求

7、》編制并實施產(chǎn)品質(zhì)量計劃（質(zhì)量保證大綱），以確保滿足產(chǎn)品質(zhì)量目標和要求；　　在產(chǎn)品質(zhì)量計劃（質(zhì)量保證大綱）中，應(yīng)針對產(chǎn)品（或項目）新增的特殊過程和特定質(zhì)量要求所采取的質(zhì)量措施、資源和活動程序做出針對性的具體規(guī)定。對一般性質(zhì)量要求可引用本手冊條款及程序文件的規(guī)定；,,,,,,,,,,,,一、手冊,手冊第25頁：7.3.1.2設(shè)計和開發(fā)策劃時應(yīng)確定： j）設(shè)計和開發(fā)中采用的新技術(shù)、新器材、新工藝，應(yīng)經(jīng)過論證、試驗和鑒定；n) 對元器

8、件等外購器材的選用、采購、監(jiān)制、驗收、篩選、復驗以及失效分析等活動進行策劃；7.3.3.3設(shè)計和開發(fā)輸出應(yīng)：產(chǎn)品的設(shè)計輸出一般包括產(chǎn)品圖樣、材料明細表、產(chǎn)品規(guī)范、工藝總方案、工藝規(guī)程、用戶資料、診斷指南以及產(chǎn)品安全使用的培訓教程等。,,,,,,,,,,,,一、手冊,手冊第28頁：7.3.9試驗控制 b）做好試驗前的準備，并實施試驗準備狀態(tài)檢查； c）按照試驗大綱組織試驗，做好試驗記錄； d）按規(guī)定的程序收集、整理

9、數(shù)據(jù)和原始記錄，分析、評價試驗結(jié)果，保證試驗數(shù)據(jù)的完整性和準確性； e) 對試驗發(fā)現(xiàn)的故障和缺陷，采取有效的糾正措施，并進行試驗驗證；　　試驗大綱需經(jīng)顧客同意。必要時，應(yīng)邀請顧客參加試驗。試驗結(jié)果應(yīng)向顧客通報，試驗過程變更時應(yīng)征得顧客同意。,,,,,,,,,,,,一、手冊,手冊第29頁：7.4.4 采購新設(shè)計和開發(fā)的產(chǎn)品研究院/設(shè)計部負責采購新設(shè)計和開發(fā)的產(chǎn)品的歸口管理，并負責技術(shù)協(xié)議簽訂工作。研究院/設(shè)計部負責對產(chǎn)品的需求進

10、行評審。品質(zhì)保障部負責質(zhì)量控制和產(chǎn)品驗證的監(jiān)督工作。研究院/設(shè)計部應(yīng)對采購新設(shè)計和開發(fā)的產(chǎn)品及其供方進行論證。并對產(chǎn)品實施驗證，確保： a）采購項目和供方的確定應(yīng)充分論證，并經(jīng)主管領(lǐng)導批準； b）在技術(shù)協(xié)議書或合同中，明確對供方的技術(shù)要求和質(zhì)量保證要求，一般包括：功能和性能要求、質(zhì)量要求、環(huán)境、使用條件、接口要求、測試方法、驗收程序、交貨狀態(tài)、確認要求等內(nèi)容； c）產(chǎn)品經(jīng)驗證滿足要求后方可使用。驗證方式一般為復驗鑒

11、定、匹配試驗、裝機使用等。,,,,,,,,,,,,一、手冊,手冊第30頁：7.5.1.3 生產(chǎn)和服務(wù)提供的過程運行應(yīng)控制，適用時，控制條件應(yīng)包括：g）生產(chǎn)和服務(wù)使用的計算機軟件，應(yīng)經(jīng)確認和審批；h）使用代用器材，需經(jīng)審批，影響關(guān)鍵和重要特性的器材代用應(yīng)征得顧客同意；i）獲得適宜的原輔材料等； j) 按規(guī)定控制溫度、濕度、清潔度、多余物和靜電防護等環(huán)境條件；k) 對首件產(chǎn)品進行自檢和專檢，并對首件產(chǎn)品做出標記；l) 以清

12、楚實用的方式（如文字標準、樣件或圖示）規(guī)定技藝評定準則。7.5.1.4 生產(chǎn)和服務(wù)過程更改時，需經(jīng)授權(quán)人員審批。,,,,,,,,,,,,一、手冊,手冊第31頁：7.5.4顧客財產(chǎn)7.5.4.1本公司應(yīng)愛護本公司控制下或本公司使用的顧客財產(chǎn)。經(jīng)識別，本廠的顧客財產(chǎn)包括：原材料、零部件、檢測設(shè)備、生產(chǎn)設(shè)備、顧客技術(shù)資料等。,,,,,,,,,,,,一、手冊,手冊第32頁：7.5.6關(guān)鍵過程a）對關(guān)鍵過程進行標識，在工藝文件、相關(guān)工位

13、上通過蓋章或掛“標識牌” 的方式，做好關(guān)鍵工序的明確標識； b）對關(guān)鍵過程設(shè)置質(zhì)量控制點，并組織編制質(zhì)量控制點的操作/檢驗工作文件；品質(zhì)保障部檢驗員按檢驗工作文件的要求對過程參數(shù)和產(chǎn)品關(guān)鍵或重要特性進行有效監(jiān)視和控制； c）對于關(guān)鍵工序?qū)嵤┦准z查。在操作人員自檢后，交品質(zhì)保障部檢驗員專檢；檢驗合格后，檢驗員填寫首件實測記錄，做好首件標識，方可繼續(xù)同批生產(chǎn)；,,,,,,,,,,,,一、手冊,手冊第32頁：7.5.7.3

14、交付要求 7.5.7.3.1軍檢合格產(chǎn)品交付時，隨機文件應(yīng)齊全：產(chǎn)品合格證、使用 維護說明書、故障報告或糾正措施報告。必要時，還應(yīng)提供有關(guān)最終產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)更改執(zhí)行情況的文件。7.5.7.3.2按合同或協(xié)議規(guī)定所需的保障方案和保障資源要求，提供與產(chǎn)品數(shù)量相應(yīng)的有效技術(shù)文件、配套備附件、測量設(shè)備和其它保障資源，按規(guī)定完成產(chǎn)品使用和維護技術(shù)培訓。7.5.7.3.3有運輸要求時，滿足合同規(guī)定的運輸方式，確保產(chǎn)品

15、到交付使用目的地的質(zhì)量。,,,,,,,,,,,,一、手冊,手冊第33頁：7.7技術(shù)狀態(tài)管理7.7.1技術(shù)狀態(tài)標識：研究院、設(shè)計部依據(jù)確定的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，將技術(shù)狀態(tài)項目的物理和功能特性及接口和隨后的更改形成文件，為技術(shù)狀態(tài)項目及相應(yīng)文件分配標識特征或編碼等。7.7.2技術(shù)狀態(tài)控制：當技術(shù)狀態(tài)正式確立后，應(yīng)對技術(shù)狀態(tài)項目更改的所有活動進行控制。 7.7.3技術(shù)狀態(tài)紀實：對所建立的技術(shù)狀態(tài)應(yīng)形成文件，并由提出更改和實施更改的部門建立更改狀

16、況和已批準更改的執(zhí)行狀況所做的正式記錄和報告。7.7.4技術(shù)狀態(tài)審核：研究院、設(shè)計部負責組織對確定的技術(shù)狀態(tài)項目是否符合技術(shù)狀態(tài)文件進行檢查，審核技術(shù)狀態(tài)項目是否已達到技術(shù)狀態(tài)文件中規(guī)定的性能和功能特性要求；審核技術(shù)狀態(tài)項目的建造/生產(chǎn)技術(shù)狀態(tài)是否符合產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)文件規(guī)定的物理技術(shù)狀態(tài)。,,,,,,,,,,,,一、手冊,手冊第36頁：8.3不合格品控制8.3.2本公司組織建立二級不合格品審理組織，并可獨立行使職權(quán)。不合格品審理小組

17、實施輕微不合格品的審理工作，“不合格品審理委員會”負責對重大不合格品的審理，包括產(chǎn)品交付或開始使用后的不合格品的審理工作，相關(guān)部門配合不合格品的審理。8.3.3參與軍品不合格品審理的人員，須經(jīng)資格確認，并征得顧客的同意，由總經(jīng)理授權(quán)。8.4數(shù)據(jù)分析 g）質(zhì)量經(jīng)濟性，財務(wù)部按GJB5423-2005《質(zhì)量管理體系的財務(wù)資源和財務(wù)測量》及《質(zhì)量經(jīng)濟性管理規(guī)定》的要求，形成質(zhì)量經(jīng)濟性分析報告。,,,,,,,,,,,,二、程序文件,1.

18、《文件控制程序》：4.5文件的發(fā)放4.5.5當各部門/車間有需要增加受控文件副本時，填寫《受控文件領(lǐng)用申請單》，部門/車間主管審核后向文件的發(fā)放部門申請發(fā)放。4.6.4本公司按下列要求建立受控文件清單：a)企業(yè)管理部組織編制公司質(zhì)量管理體系管理性文件的受控清單，包括但不限于：手冊、程序文件、管理規(guī)定、適用的法規(guī)、管理標準；b)研究院、設(shè)計部負責編制技術(shù)性文件的《文件資料歸檔清單》，包括但不限于：技術(shù)標準（包括產(chǎn)品標準、試驗方法

19、標準等）、設(shè)計規(guī)范； c)工藝部負責編制工藝文件的受控文件清單；d)品質(zhì)保障部負責編制檢驗作業(yè)的受控文件清單。,,,,,,,,,,,,二、程序文件,1. 《文件控制程序》：4.6受控文件清單的管理a)受控文件清單，應(yīng)按受控文件進行管理，包括審批、標識、發(fā)放、修改等；b)每年年底，企業(yè)管理部、研究院、設(shè)計部等部門必須根據(jù)實際情況對受控文件清單進行調(diào)整、重新發(fā)布。4.7.2文件的現(xiàn)場管理c)除文件管理部門外，任何部門/人員不得

20、復制受控文件，需要時，應(yīng)報請增發(fā)。,,,,,,,,,,,,二、程序文件,1.《文件控制程序》：4.8 外來文件的控制4.8.3外來文件在發(fā)放管理按本公司文件發(fā)放規(guī)定辦理。4.8.5外來文件的歸口管理部門應(yīng)組織跟蹤其最新版本（如組織對外部法規(guī)、標準查新），以便于及時更新，確?，F(xiàn)行使用的文本均為有效版本。 4.11.2 收回文件的處理　　除未破損的有效文件（如人員調(diào)離交還的文件），其他文件一律按下列要求作廢：a)可允許文件歸口部

21、門保存一份作資料留用，但須應(yīng)加蓋“停止使用，僅作歷史資料”印章作標識，其余銷毀；b)留用的作廢文件須加蓋“作廢”章，歸口部門應(yīng)將作廢文件放置在專門區(qū)域，確保防止誤用。,,,,,,,,,,,,二、程序文件,2.《記錄控制程序》：4.4.3記錄使用時左上角編號(如有)的填寫方式：XXXX（年份）XX（月份）XXX（順序號）。如200601001，表示2006年1月份填寫的第一份該記錄表。4.5 記錄的填寫4.5.1填寫記錄時所規(guī)定的

22、記錄項目不應(yīng)有缺漏。過程中確實沒有涉及到的記錄項目應(yīng)用反斜杠“/”表示。完成記錄的責任人，必須簽字(簽全名)。4.5.2填寫記錄必須使用黑色或藍色的鋼筆、簽字筆，不得使用紅筆和鉛筆填寫。4.5.3要求字跡清晰、內(nèi)容真實、完整準確、填寫及時。當需要修改或填寫錯誤時，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，并簽上更改人的姓名（或蓋章）及日期。,,,,,,,,,,,,二、程序文件,3.《培訓控制程序》： 4.1培訓計劃的制訂與執(zhí)

23、行4.1.1人力資源部于每年的11月中旬組織各部門進行年度培訓需求分析及預測，根據(jù)各部門的培訓需求分析結(jié)果，結(jié)合公司的總體發(fā)展戰(zhàn)略及年度方針目標，于每年12月15日之前編制出下一年度的公司培訓計劃，填寫在《____年度培訓計劃》表中，報總經(jīng)理審批。4.1.2人力資源部于每年的1月1日之前給各個部門下發(fā)審批后的年度培訓計劃。4.5.1評估層次　　c)三級評估：針對學員回到工作崗位后，其行為、工作能力或工作績效是否因培訓而有預期中的改

24、變進行評估。員工在培訓結(jié)束后1個月內(nèi)制定具體的行動計劃和績效改善計劃送直接上司備忘并報人力資源部備案。3個月后員工的直接上司負責作相關(guān)的績效評價和指導意見，并匯總成《培訓結(jié)果反饋跟蹤表》報人力資源部備案,,,,,,,,,,,,二、程序文件,3.《培訓控制程序》： 4.7.2需持證上崗的特殊崗位，由人力資源部建立《特殊/關(guān)鍵工序作業(yè)崗位清單》，對于勞動部門有強制要求的崗位，其上崗證書的考取或年度審核等費用，可由公司根據(jù)工作需要給予報銷。

25、對于非勞動部門強制要求的崗位，由人力資源部組織相關(guān)責任部門對其進行應(yīng)知（筆試）、應(yīng)會（實際操作）考核，合格后頒發(fā)上崗證?！短厥?關(guān)鍵工序作業(yè)崗位清單》中崗位應(yīng)包括：檢驗和試驗人員、特殊工序作業(yè)人員、關(guān)鍵工序作業(yè)人員、特種設(shè)備操作者等。4.10員工個人培訓檔案記錄　　人力資源部負責建立員工個人培訓檔案，統(tǒng)計員工培訓情況，作為員工任職、晉升、考核等人力資源管理的依據(jù)。,,,,,,,,,,,,二、程序文件,4.《生產(chǎn)設(shè)備及工裝管理程序》：

26、 4.1.6.4設(shè)備操作工每天下班前必須做好設(shè)備的清潔保養(yǎng)，并作好設(shè)備運行時間的記錄。工藝部制定統(tǒng)一的設(shè)備標識卡，裝于設(shè)備醒目處，標識卡的內(nèi)容包括設(shè)備名稱、型號規(guī)格、設(shè)備編號、設(shè)備類別（一般設(shè)備、主要設(shè)備和重點設(shè)備）及設(shè)備狀態(tài)（完好、待修、停用）等。4.1.7.2工藝部制定統(tǒng)一的設(shè)備標識卡，裝于設(shè)備醒目處，標識卡的內(nèi)容包括設(shè)備名稱、型號規(guī)格、設(shè)備編號、設(shè)備類別（一般設(shè)備、主要設(shè)備和重點設(shè)備）及設(shè)備狀態(tài)（完好、待修、停用）等。4.

27、2.3工裝的使用及管理工藝部應(yīng)將工裝納入《工裝臺帳》進行動態(tài)管理。對于特殊工序、關(guān)鍵工序的工裝，工藝部應(yīng)按關(guān)鍵工序和特殊工序設(shè)備控制要求規(guī)定每半年至少檢測一次；對于一般工序的工裝，工藝部應(yīng)組織每年進行一次檢查。,,,,,,,,,,,,二、程序文件,5.《設(shè)計和開發(fā)控制程序》： 3.6企業(yè)管理部負責新產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)流程進度及質(zhì)量的監(jiān)督管理，并負責組織新產(chǎn)品研發(fā)的設(shè)計確認工作。 f)樣機鑒定通過后，研究院根據(jù)產(chǎn)品設(shè)計資料、工藝文件、檢驗

28、文件以及其他資料的準備和完善程度，提出對樣機進行會審或鑒定（設(shè)計確認）需求。設(shè)計確認可采取委托第三方進行，或交客戶試用，或公司內(nèi)部確認的方式，具體由企管部組織實施。當采用內(nèi)部確認的方式時，參與確認的部門和人員必須出具具體的確認意見和建議。,,,,,,,,,,,,二、程序文件,6.《關(guān)鍵件和重要件控制程序》： 5.2采購控制5.2.1關(guān)鍵件、重要件采購前，采購部組織品質(zhì)保障部、設(shè)計部對提供關(guān)鍵件、重要件的供方進行質(zhì)量保證能力評價，計劃

29、物控部從合格供方中定點采購關(guān)鍵件、重要件。 5.2.2研究院、設(shè)計部應(yīng)針對關(guān)鍵件、重要件的技術(shù)要求，與供方簽訂技術(shù)協(xié)議，明確規(guī)定訂貨和驗收質(zhì)量標準。 5.2.3技術(shù)協(xié)議須分發(fā)給品質(zhì)保障部，以便檢驗員按技術(shù)協(xié)議的驗收標準對進行檢驗，檢驗合格后，由檢驗員在其外表面貼上帶“G”或“Z”字樣的不干膠標簽。,,,,,,,,,,,,二、程序文件,6.《關(guān)鍵件和重要件控制程序》： 5.3生產(chǎn)過程控制5.3.1工藝部根據(jù)確認的《關(guān)鍵件、重要件項

30、目明細表》，編制關(guān)鍵件、重要件的工藝規(guī)程，在工藝規(guī)程中注明關(guān)鍵特性、重要特性。5.3.2關(guān)鍵件、重要件工藝規(guī)程的封面或首頁上，要分別標注“G”或“Z”字樣。 5.4 檢驗與試驗控制品質(zhì)保障部負責關(guān)鍵件、重要件的檢驗與試驗控制，依據(jù)技術(shù)和工藝文件的要求，編制關(guān)鍵件、重要件和關(guān)鍵過程的檢驗規(guī)程，經(jīng)主管經(jīng)理審批后實施，并保持有關(guān)的記錄。,,,,,,,,,,,,二、程序文件,6.《關(guān)鍵件和重要件控制程序》： 5.6產(chǎn)品防護控制　　關(guān)鍵

31、件、重要件在存放、周轉(zhuǎn)和運輸過程中，應(yīng)采取保護措施，防止銹蝕、變形。使用專用器具的，應(yīng)在專用儲運器上作出醒目的標記：　　 　　 G Z　　　　　　　用于關(guān)鍵件 用于重要件,,,,,

32、,,,,,,,二、程序文件,7.《供應(yīng)商評審及管理程序》： 4.17外協(xié)廠家的管理4.17.3采購部組織進行外協(xié)廠家的評價，參與評價的部門包括但不限于采購部、生產(chǎn)部、品質(zhì)保障部、工藝部，評價方式按4.4.5。由采購部組織設(shè)計部、工藝部、品質(zhì)保障部、生產(chǎn)部等部門對外包過程的必要性、外包供方的選擇條件、外包供方的資質(zhì)能力情況進行評審填寫《外包過程評審報告》，經(jīng)主管副總批準后方可實施外包?！　?

33、 4.19供應(yīng)商業(yè)績溝通 4.19.4針對問題比較嚴重的，如月度考核排名末尾十位的、有嚴重質(zhì)量問題的、存在質(zhì)量問題需協(xié)商的，采購部每月以書面形式將問題傳遞給供應(yīng)商，如有必要，要同時約供應(yīng)商面談，供應(yīng)商必須提出有效的整改措施。,,,,,,,,,,,,二、程序文件,8.《采購控制程序》： 4.9采購新設(shè)

34、計和開發(fā)產(chǎn)品的管理 對于軍工產(chǎn)品的生產(chǎn)，如采購產(chǎn)品中包含新設(shè)計和開發(fā)的產(chǎn)品，則按以下要求進行控制： 4.9.1采購項目和供方的確定由研究院組織采購部、品質(zhì)保障部等相關(guān)部門進行充分論證，論證的內(nèi)容包括供方的質(zhì)量保證能力、采購產(chǎn)品的交付能力和技術(shù)支持能力、采購產(chǎn)品的可檢驗性、價格等，形成采購新設(shè)計和開發(fā)產(chǎn)品論證報告，報主管技術(shù)的副總經(jīng)理審批。 4.9.2在隨后與供方簽訂的技術(shù)協(xié)議或與供方簽訂的采購訂單/購銷合同中明確對供方的技術(shù)要

35、求和質(zhì)量保證要求，經(jīng)研究院審核后，由采購部與供方簽署。 4.9.3經(jīng)品質(zhì)保障部驗證，確認滿足要求后方可使用。,,,,,,,,,,,,二、程序文件,9.《產(chǎn)品工藝控制程序》： 4.3生產(chǎn)中使用的計算機軟件的確認要求：4.3.1機床生產(chǎn)加工使用的軟件程序，由品質(zhì)保障部每批次根據(jù)首件檢驗的結(jié)果對編程進行確認，填寫“加工隨工單”中首檢欄目并蓋章。4.3.2 在產(chǎn)品中使用的軟件程序，由設(shè)計部按產(chǎn)品項目下發(fā)“軟件確認審批表”，明確安裝軟件

36、程序的名稱、版本、發(fā)布日期、軟件功能等。 4.9.3經(jīng)品質(zhì)保障部驗證，確認滿足要求后方可使用。,,,,,,,,,,,,二、程序文件,10.《標識和可追溯性控制程序》： 4.6.3軍品的追溯要求：　　本公司所有的軍品均須保持可追溯性，通過合同號/零件條碼/機組編碼作為唯一性標記。應(yīng)按規(guī)定填寫并保存好相關(guān)的進貨檢驗報告、關(guān)鍵原材料/零部件的供方質(zhì)保證明書、加工隨工單、首件實測記錄、參數(shù)監(jiān)控記錄、過程檢驗記錄以及相關(guān)的入庫單、發(fā)運單、客

37、戶驗收證明等單據(jù)，相關(guān)單據(jù)上應(yīng)注明相應(yīng)的合同號/零件條碼/機組編碼，以便追溯到形成成品的關(guān)鍵原材料的來源、生產(chǎn)過程、操作者、檢驗情況以及成品的去向。當顧客投訴或產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問題時，由品質(zhì)保障部組織相關(guān)部門進行追溯。具體按照《批次管理規(guī)定》執(zhí)行。,,,,,,,,,,,,二、程序文件,11.《測量設(shè)備控制程序》：8.5使用部門應(yīng)做好計量檢測器具的防火、防塵、防震、防銹、防潮、潤滑等工作。8.8對暫時不需使用的測量設(shè)備，應(yīng)由測量設(shè)備所

38、在部門提出申請，報計量室同意后，由計量管理人員貼上“停用”標志。停用的測量設(shè)備需重新啟用，應(yīng)由計量檢定人并重新檢定合格后，方可投入使用。11.當計算機軟件用于監(jiān)視和測量時，由品質(zhì)保障部定期組織外部資質(zhì)機構(gòu)對其軟件有效性進行確認。,,,,,,,,,,,,二、程序文件,12.《技術(shù)狀態(tài)管理控制程序》：5.2.1對產(chǎn)品研制開發(fā)不同階段形成的輸入、輸出文件或記錄，要在文件或記錄上標識文件形成所處的研制階段。標識方式可以是文字也可以是字母代碼

39、。F——方案階段；C——初樣階段；S——試樣階段；D——設(shè)計定型階段。P——生產(chǎn)定型階段。5.3.4制造過程中出現(xiàn)超差，要按不合格品控制程序的規(guī)定進行審理。涉及人員健康、性能、可靠性、維修性、互換性、重量和尺寸的偏離及超差需征得顧客代表同意。,,,,,,,,,,,,二、程序文件,13.《產(chǎn)品的監(jiān)視與測量控制程序》：4.1半成品的測量和監(jiān)控4.1.1.3過程檢驗：對設(shè)置檢驗點的工序，加工后將產(chǎn)品放在待檢區(qū)，檢驗員依據(jù)檢驗規(guī)

40、程進行檢驗，填寫相關(guān)檢驗記錄，檢驗合格后，可轉(zhuǎn)入下一道工序，對不合格品執(zhí)行《不合格品控制程序》。 4.1.1.4互檢：下道工序操作者應(yīng)對上道工序轉(zhuǎn)來的產(chǎn)品進行檢驗合格后方能繼續(xù)加工。對不合格品執(zhí)行《不合格品控制程序》。4.1.1.5巡回監(jiān)控：生產(chǎn)過程中，專職檢驗員應(yīng)對操作者的自檢和互檢進行監(jiān)督，檢查操作者的作業(yè)方法、使用的設(shè)備、工裝、輔具等是否正確；根據(jù)需要進行抽檢，并將結(jié)果及時反饋給操作者，發(fā)現(xiàn)不合格品應(yīng)執(zhí)行《不合格控制程序》。,

41、,,,,,,,,,,,二、程序文件,14.《不合格品控制程序》：4.1半成品的測量和監(jiān)控4.1.1.3過程檢驗：對設(shè)置檢驗點的工序，加工后將產(chǎn)品放在待檢區(qū)，檢驗員依據(jù)檢驗規(guī)程進行檢驗，填寫相關(guān)檢驗記錄，檢驗合格后，可轉(zhuǎn)入下一道工序，對不合格品執(zhí)行《不合格品控制程序》。 4.1.1.4互檢：下道工序操作者應(yīng)對上道工序轉(zhuǎn)來的產(chǎn)品進行檢驗合格后方能繼續(xù)加工。對不合格品執(zhí)行《不合格品控制程序》。4.1.1.5巡回監(jiān)控：生產(chǎn)過程中，專職檢

42、驗員應(yīng)對操作者的自檢和互檢進行監(jiān)督，檢查操作者的作業(yè)方法、使用的設(shè)備、工裝、輔具等是否正確；根據(jù)需要進行抽檢，并將結(jié)果及時反饋給操作者，發(fā)現(xiàn)不合格品應(yīng)執(zhí)行《不合格控制程序》。,,,,,,,,,,,,二、程序文件,14.《不合格品控制程序》：5.3.1不合格品審理人員的管理5.3.1.2.3企業(yè)管理部根據(jù)審批結(jié)果，發(fā)給不合格品審理人員資格證書 5.3.1.2.4不合格品審理人員成員調(diào)離本職或本專業(yè)工作崗位的同時，即失去該職務(wù)或該專業(yè)

43、不合格品審理人員資格。5.3.1.2.5 不合格品審理人員資格確認每三年進行一次，由企業(yè)管理部組織實施。5.3.3不合格品的審理5.3.3.1檢驗人員發(fā)現(xiàn)不合格時，在不合格品的適當位置蓋上“不合格品”或貼上不合格品標簽，并將其隔離，當隔離不可行時應(yīng)采取有效措施防止與合格品混淆，然后填寫《不合格品通知/審理單》，提交給合格品審理委員會辦公機構(gòu)-品質(zhì)保障部。 對于返工、返修后的不合格品，檢驗員應(yīng)按技術(shù)要求進行重新檢驗，并在《不合格品通

44、知/審理單》上記錄復驗結(jié)果。,,,,,,,,,,,,二、程序文件,15.《新產(chǎn)品試制過程控制程序》：4.1 首件鑒定工藝評審4.1.1工藝項目負責人提出軍品新產(chǎn)品試制工藝評審申請，報總工程師批準，并制定工藝評審計劃。4.5 首件鑒定4.5.1 軍品新產(chǎn)品首件鑒定工作由品質(zhì)保障部負責組織實施，并由其組織成立首件鑒定小組。4.5.7 首件鑒定合格后，品質(zhì)保障部檢驗員編制首件鑒定合格證明并做相應(yīng)的合格標識。4.7軍品新產(chǎn)品試制

45、完成后的產(chǎn)品質(zhì)量評審4.7.1 軍品新產(chǎn)品試制完成后，由品質(zhì)保障部提出產(chǎn)品質(zhì)量評審申請，報總工程師批準。,,,,,,,,,,,,三、管理規(guī)定,1.《設(shè)施和工作環(huán)境管理規(guī)定》：4.5.3.3為確保相關(guān)工作環(huán)境的溫濕度得到控制，重要的工作場所(如：焊材庫、計量室、試驗室等)可設(shè)置溫濕度計，由相關(guān)部門人員進行不定時的巡視和檢查。若發(fā)現(xiàn)溫濕度超出控制范圍時，應(yīng)及時采取措施予以處理，以保持適宜的工作環(huán)境。2.《質(zhì)量計劃管理規(guī)定》5.4.1

46、8風險分析和評估對于軍工產(chǎn)品，在產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃時，應(yīng)對產(chǎn)品實現(xiàn)的各階段進行風險分析和評估，形成單獨的風險評估報告并提供給顧客。風險分析和評估的內(nèi)容主要包括（但不限于）：a) 技術(shù)上的風險；b) 進度上的風險；c) 質(zhì)量上的風險。,,,,,,,,,,,,三、管理規(guī)定,3.《新技術(shù)、新器材管理規(guī)定》：5.3新技術(shù)、新器材的采用鑒定程序。5.3.1提出鑒定申請；5.3.2提交研究報告；5.3.3提交總結(jié)報告；5.3.4

47、提交經(jīng)濟性分析報告；5.3.5評審鑒定。4.《首件鑒定管理規(guī)定》5.6鑒定文件歸檔《首件鑒定報告》由品質(zhì)保障部整理歸檔保存，保存期五年。,,,,,,,,,,,,三、管理規(guī)定,5.《采購產(chǎn)品的驗證管理規(guī)定》：4.5.6經(jīng)檢驗或驗證判定為不合格的采購產(chǎn)品，用標簽在其外包裝或外表面標明不合格原因，執(zhí)行不合格品控制程序。4.5.7對新的供方提供的樣品，品質(zhì)保障部檢驗人員按樣品標準進行檢驗，判定樣品是否符合標準要求，并填寫《樣品檢驗報

48、告》。4.5.8當A類采購產(chǎn)品和樣品不具備檢驗條件時，由品質(zhì)保障部填寫《委托檢驗申請表》，經(jīng)技術(shù)副總審批后，送至國家認可的檢驗機構(gòu)進行檢驗。,,,,,,,,,,,,三、管理規(guī)定,6.《首件檢驗管理規(guī)定》：5.1下列情況之一者實行“首件檢驗”：　1）每批產(chǎn)品的第一件產(chǎn)品；　2）更換操作者以后加工的第一件產(chǎn)品；　3）更換或調(diào)整工裝或設(shè)備后加工的第一件產(chǎn)品；　4）生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，采取措施后加工的第一件產(chǎn)品；　5）更改工藝、方

49、法、工藝參數(shù)、技術(shù)文件后加工的第一件產(chǎn)品；　6）其它生產(chǎn)條件發(fā)生變化后加工的第一件產(chǎn)品。5.6.2首件檢驗合格產(chǎn)品由操作者保存到本批產(chǎn)品合格時為止。,,,,,,,,,,,,三、管理規(guī)定,7.《批次管理規(guī)定》：5.3 分批加工、裝配5.3.2 半成品庫要按產(chǎn)品各零件批次，批量、限額發(fā)放零件。裝配車間要依照規(guī)定的批次批量領(lǐng)取零件，并嚴格進行分批管理。8.《產(chǎn)品防護管理規(guī)定》：4.1.6計劃物控部應(yīng)采取相應(yīng)措施確保倉庫通有一個適宜

50、的環(huán)境，通風良好，溫度、濕度適當，并做好日常的防雨、防潮、防銹、防變質(zhì)、防塵、防火、防鼠等工作?！　?.2.1生產(chǎn)部在物料、半成品、成品的周轉(zhuǎn)過程中應(yīng)采取適當防護措施，如限量、分區(qū)域存放、采用專用盛放裝置等，確保其不混淆或受損壞。,,,,,,,,,,,,三、管理規(guī)定,9.《產(chǎn)品收發(fā)存管理規(guī)定》：a）塑膠類物料溫度監(jiān)控：注意防高溫、介質(zhì)熱傳遞，環(huán)境溫度≤35℃。b）粉類物料溫濕度監(jiān)控：注意防潮防水，環(huán)境溫度≤35℃，相對濕度≤70%

51、。g)氣體類化學品應(yīng)配置氣體泄漏報警裝置，做好防范措施。8.《交付和服務(wù)管理規(guī)定》：4.2.5走訪顧客活動　　由業(yè)務(wù)部組織技術(shù)、生產(chǎn)、品質(zhì)等部門及邀請顧客代表參加，定期與不定期走訪顧客，召開座談會，了解產(chǎn)品在使用中的質(zhì)量情況，廣泛聽取和收集顧客意見，為公司的產(chǎn)品開發(fā)、持續(xù)改進提供依據(jù)，提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量。,,,地址：廣東省佛山市順德區(qū)陳村鎮(zhèn)機械裝備園興隆十路8號郵編：528313 網(wǎng)址：www.shenli