2019年iso9001-2015質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表

1、第1頁共12頁2019年ISO90012015質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表受審部門：審核日期：2019.01.20審核員：陪審人員：涉及條款序號涉及部門審核內(nèi)容審核記錄審核結(jié)果1總經(jīng)理營業(yè)部1.內(nèi)、外部宗旨和戰(zhàn)略方向？4.1：理解組織及其環(huán)境2總經(jīng)理營業(yè)部2.與宗旨和戰(zhàn)略方向有關(guān)，并影響質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)果的能力的內(nèi)外部因素是否有進(jìn)行識別？這些內(nèi)外部因素是否得到監(jiān)視和評審？3總經(jīng)理營業(yè)部采購部1.是否有對質(zhì)量管理體系有關(guān)的相關(guān)方以及相關(guān)方

2、的需求和期望進(jìn)行識別？4.2：理解相關(guān)方需求和期望4總經(jīng)理營業(yè)部采購部2.相關(guān)方及其要求的相關(guān)信息是否有進(jìn)行監(jiān)視和評審？4.3：確定質(zhì)量管理體系的范圍5總經(jīng)理品管部1.組織是否有確定質(zhì)量管理體系的范圍？質(zhì)量管理體系的范圍是否覆蓋ISO90012015以及覆蓋全部產(chǎn)品？4.4：質(zhì)量管理體系及其過程6品管部1.是否對質(zhì)量管理體系所需的過程進(jìn)行識別？并確定這些過程所需的輸入和期望的輸出？4.4：質(zhì)量管理體系及其過程7品管部2.是否確定了這些過

3、程之間的相互關(guān)系？4.4：質(zhì)量管理體系及其過程8品管部3.對于這些過程是否設(shè)定了相應(yīng)的監(jiān)視和測量方法以及目標(biāo)、指標(biāo)以確保這些過程能有效的運(yùn)行？4.4：質(zhì)量管理體系及其過程9品管部4.這些過程的職責(zé)和權(quán)限是否得到了分派？4.4：質(zhì)量管10品管部5.是否有對這些過程以及實(shí)施所需的變更第3頁共12頁和權(quán)限5.3：組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限22品管部2.如何向最高管理者匯報(bào)管理體系的績效和改進(jìn)的機(jī)會(huì)？誰來匯報(bào)？崗位職責(zé)中有無明確？5.3：組織的崗位

4、、職責(zé)和權(quán)限23品管部3.如何對質(zhì)量管理體系的變更進(jìn)行控制和管理，已確保質(zhì)量管理體系的完整性？6.1：應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施24各部門1.是否有對質(zhì)量管理相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇進(jìn)行識別和管理？6.1：應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施25各部門2.風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施有無實(shí)施和評價(jià)其有效性？6.2：質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃26總經(jīng)理1.是否與質(zhì)量方針一致？6.2：質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃27總經(jīng)理2.質(zhì)量目標(biāo)是否可測量且適用？6.2：質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃28總經(jīng)理3.

5、質(zhì)量目標(biāo)是否有進(jìn)行監(jiān)視、測量、溝通和適時(shí)更新？6.2：質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃29總經(jīng)理4.質(zhì)量目標(biāo)是否按4W1H來進(jìn)行策劃和實(shí)現(xiàn)？6.3：變更的策劃30總經(jīng)理品管部1.質(zhì)量管理體系變更如何進(jìn)行管理的？是否對以下4點(diǎn)進(jìn)行了考慮：（1）變更目的及潛在后果。（2）質(zhì)量管理體系的完整性。（3）資源的可獲得性。（4）職責(zé)和權(quán)限的分配和再分配。7.1.1：支持資源總則31總經(jīng)理1.組織現(xiàn)有的內(nèi)部資源的能力是否可保證質(zhì)量管理體系的運(yùn)行？是否存在局限性