機械制造企業(yè)安全質(zhì)量標準化考評檢查表

1、1機械制造企業(yè)安全生產(chǎn)標準化考評檢查表（自評評審）企業(yè)名稱：轄區(qū)：評審機構(gòu)名稱：評審人員：評審時間：考核評級辦法：對管理部分的考評應抽查大于現(xiàn)場（或統(tǒng)計期在冊）人數(shù)的10%。對設備設施部分的考評應按設備設施及物品的擁有量（H）比例抽樣：——H≤10時，抽100%；——10＜H≤100時，抽10臺；——100＜H≤500時，抽10%；——500＜H≤1000時，抽50臺；——H＞1000時，抽5%?？己嗽u級計分方法：機械制造企業(yè)安全生產(chǎn)標

2、準化考核評級滿分為1000分。企業(yè)考核評級最終實得分為：各項目實得分之和〔1000（1000各空項分之和）〕安全生產(chǎn)（質(zhì)量）標準化機械制造企業(yè)分為三個等級：——一級企業(yè)：安全生產(chǎn)（質(zhì)量）標準化考核最終得分不少于900分。——二級企業(yè)：安全生產(chǎn)（質(zhì)量）標準化考核最終得分不少于800分?！壠髽I(yè)：安全生產(chǎn)（質(zhì)量）標準化考核最終得分不少于600分。1.基礎管理考評檢查表15個、分值合計230分，實際得分合計：2.設備設施安全條件考評檢查表

3、45個、分值合計605分，實際得分合計：3.作業(yè)環(huán)境與職業(yè)健康考評檢查表檢查表9個、分值合計165分，實際得分合計：三項實際得分總計：B1.1目標管理考評檢查表相關條款相關條款主要內(nèi)容主要內(nèi)容考評說明考評說明應得分應得分實得分實得分備注備注4.1.1.1安全承諾1.查文本，無安全承諾扣全分，無主要負責人簽發(fā)扣全分。2.現(xiàn)場核查，一人不熟悉安全承諾的內(nèi)容扣0.2分。3.查記錄，未定期對安全承諾評審或評審后無對策扣全分。34.1.1.2中長

4、期發(fā)展規(guī)劃1.查文本，無規(guī)劃扣全分。2.查文本，規(guī)劃與安全承諾一處不符合扣0.5分。3.查記錄，未定期對規(guī)劃評審或評審后無對策扣全分。24.1.1.3安全生產(chǎn)年度目標1.查文本，無年度目標扣全分。2.查文本，年度目標與規(guī)劃一處不相符扣0.5分，無考核指標一處不符合扣1分。3.查分解指標，一個單位未分解扣0.5分。4.查相關資料，一項指標未完成，且無分析和改進措施扣1分。34.1.1.4保障措施1.查文本和現(xiàn)場核查，無保障措施扣全分。2.

5、現(xiàn)場核查，一處保障措施未落實或未考核扣0.5分。24.1.1.5安全資金投入1.查財務預算和年度計劃，無資金投入計劃、無項目扣全分。2.查項目明細，資金投入針對性不強，無實施進度、條件評估、責任單位等內(nèi)容，或無驗收資料，一項扣1分。3.現(xiàn)場核查項目的執(zhí)行情況，一項未完成扣2分，一項無效果扣0.5分。53合計13計分辦法按照“考評說明”扣分，扣完為止。剩余分為該項目得分。B1.4安全生產(chǎn)責任制考評檢查表相關條款相關條款主要內(nèi)容主要內(nèi)容考評

6、說明考評說明應得分應得分實得分實得分備注備注4.1.4.1主要負責人的安全職責1.查文本資料，無文本資料扣全分。2.查履職的相關記錄，一處不合格扣1分。3.查會議記錄和現(xiàn)場核查，一項安全生產(chǎn)的重大問題未及時處理扣3分。4.凡本標準中4.1.1、4.1.3、4.1.4、4.1.5、4.1.6、4.1.13、4.1.14、4.1.15一處扣分，則相應一處扣0.2分。44.1.4.2建立健全安全職責1.查組織機構(gòu)圖、職能分解表和職責文本，無文

7、本扣全分，缺少一個部門扣1分，缺少一種崗位扣1分。2.查職責文本，一處不符合“分級管理、分線負責”的原則扣1分。3.現(xiàn)場核查，一個部門或崗位職責界定不清晰扣0.5分。44.1.4.3熟悉并履行安全職責1.現(xiàn)場核查，一個部門或崗位不熟悉其安全職責扣0.5分。2.現(xiàn)場核查，一個部門或崗位未履行其安全職責扣1分。34.1.4.4工會維權1.查工會會議記錄和相關報告，無記錄扣全分，一項問題或報告未及時處理扣1分。2.現(xiàn)場核查，一項從業(yè)人員關注的

8、安全事項未及時處理扣1分。24.1.4.5定期評審和更新1.現(xiàn)場核查，一個部門或崗位職責變換但未及時調(diào)整其安全職責扣1分。2.查評審記錄，一年內(nèi)未評審扣1分。2合計15計分辦法按照“考評說明”扣分，扣完為止。剩余分為該項目得分。B1.5職業(yè)安全健康規(guī)章制度考評檢查表相關條款相關條款主要內(nèi)容主要內(nèi)容考評說明考評說明應得分應得分實得分實得分備注備注4.1.5.1法律法規(guī)與其他要求的收集和傳達1.查法規(guī)標準清單和文本（或電子版），無清單和文本

9、扣全分。缺少一種重要法規(guī)標準扣0.1分。2.查法規(guī)標準清單和文本（或電子版），一種重要法規(guī)標準未及時更新扣0.1分。3.現(xiàn)場核查，一個部門未及時獲得其必需熟悉的相關法規(guī)標準扣0.5分。44.1.5.2建立健全規(guī)章制度查制度文本，按照所列21種規(guī)章制度，凡本標準中其他考評項目有扣分要求的按其要求扣分，其余規(guī)章制度缺少一種扣1分。64.1.5.3規(guī)章制度的內(nèi)容、發(fā)放及執(zhí)行1.查規(guī)章制度文本，一處不符合法規(guī)標準要求扣1分，一處不符合企業(yè)實際扣