機(jī)械制造企業(yè)安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建設(shè)指南

1、安全管理師賴詩州,機(jī)械制造企業(yè)安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作指南,標(biāo)準(zhǔn)化與職業(yè)安全健康管理體系的關(guān)系,,（一）相同點(diǎn)：■都是現(xiàn)代安全生產(chǎn)管理模式■ PDCA動(dòng)態(tài)循環(huán)■要素化管理■第三方審核■頒發(fā)證書,,(二)不同點(diǎn),,標(biāo)準(zhǔn)化的主要內(nèi)容,主要內(nèi)容,,■基礎(chǔ)管理考評(píng) (15項(xiàng)考評(píng)要素、67個(gè)考評(píng)內(nèi)容\230分）■設(shè)備設(shè)施安全考評(píng) (51項(xiàng)考評(píng)要素、307個(gè)考評(píng)內(nèi)容\600分）■作業(yè)環(huán)境與職業(yè)健康考評(píng) (9項(xiàng)考評(píng)要素、

2、34個(gè)考評(píng)內(nèi)容\170分）,安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考核程序,,企業(yè)自評(píng)1.做好《考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)》的職能分解，明確考評(píng)項(xiàng)目；2.成立考評(píng)領(lǐng)導(dǎo)小組，組長由企業(yè)最高領(lǐng)導(dǎo)人擔(dān)任；3.成立各專業(yè)考評(píng)小組，做好自評(píng)準(zhǔn)備工作；4.全面開展自查摸清家底及現(xiàn)狀，建立各類設(shè)施設(shè)備臺(tái)帳，收集相關(guān)資料5.各類人員分層次進(jìn)行培訓(xùn)，理解熟悉《考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)》,安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考核程序,,企業(yè)自評(píng)6. 在企業(yè)現(xiàn)有安全水平的基礎(chǔ)上，確定爭創(chuàng)級(jí)別、目標(biāo)；7.依據(jù)所確定的目標(biāo)

3、，制定職業(yè)安全健康整改措施計(jì)劃；8.加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)整改措施計(jì)劃，確保目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；9.企業(yè)自評(píng)、制定考評(píng)計(jì)劃，確定各部門評(píng)價(jià)時(shí)間表；10.申請(qǐng)復(fù)評(píng)，在復(fù)評(píng)中做好配合工作。,企業(yè)基本情況,,1、開展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)實(shí)施方案及領(lǐng)導(dǎo)小組2、企業(yè)安全生產(chǎn)承諾書3、企業(yè)安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)注：安全生產(chǎn)目標(biāo)：◆死亡率≤0.035‰；◆重傷負(fù)傷率≦0.30‰人次4、公司簡介5、消防驗(yàn)收?qǐng)?bào)告及其相關(guān)認(rèn)證證書,安全生產(chǎn)責(zé)任制考評(píng)檢查表

4、 No.101,,1、安全生產(chǎn)責(zé)任制文本2、規(guī)章制度文本和操作規(guī)程文本3、安全專題會(huì)議紀(jì)要4、各職能部門的安全職責(zé)文本5、各級(jí)各類人員的安全職責(zé)文本6、安全生產(chǎn)責(zé)任制的考核與各種激勵(lì)機(jī)制同步考核、獎(jiǎng)懲的資料。,一、基礎(chǔ)管理考評(píng)檢查表,職業(yè)安全健康規(guī)章制度考評(píng)檢查表 No.102,,●規(guī)章制度文本(企業(yè)應(yīng)建立以下規(guī)章制度)：⑴安全生產(chǎn)檢查制度；⑵傷亡事故管理制度；⑶職業(yè)安全健康教育制度；⑷建設(shè)項(xiàng)目安全健康

5、管理制度；⑸特種設(shè)備及人員安全管理制度；⑹相關(guān)方安全管理制度；⑺防火安全管理制度；,規(guī)章制度文本,,⑻危險(xiǎn)作業(yè)審批制度；⑼電氣臨時(shí)線審批制度；⑽危險(xiǎn)化學(xué)品管理制度；⑾廠內(nèi)交通安全管理制度；⑿職業(yè)病預(yù)防管理制度；⒀安全獎(jiǎng)懲制度；⒁安全防護(hù)設(shè)備管理制度；,⒂防塵防毒設(shè)施管理制度；⒃勞動(dòng)防護(hù)用品管理制度；⒄女工和未成年人保護(hù)制度；⒅易燃易爆場所管理制度⒆安全生產(chǎn)“五同時(shí)”管理制度；⒇勞動(dòng)合同安全監(jiān)督制度。,,1、適

6、用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的清單和符合性評(píng)價(jià)★ （國家法律、國家法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范）★法律法規(guī)符合性評(píng)價(jià)表2、安全生產(chǎn)法律法規(guī)及其他要求清單3、規(guī)章制度臺(tái)帳★法律法規(guī)、規(guī)章制度執(zhí)行情況定期評(píng)估、修訂記錄表,,文 件 評(píng) 審 表本次評(píng)審性質(zhì)： □年度評(píng)審 □修訂文件 □廢止文件,規(guī)劃與年度計(jì)劃考評(píng)檢查表 No.103,,1、企業(yè)中長期生產(chǎn)經(jīng)營、發(fā)展規(guī)劃和技術(shù)改造規(guī)劃等，配套的措施、檢查、考

7、核辦法，每年應(yīng)有診斷總結(jié)。2、企業(yè)年度安全生產(chǎn)計(jì)劃；3、安全檢查及活動(dòng)通知記錄4、企業(yè)職能部門、車間（分廠）分解的目標(biāo)指標(biāo)、制定的工作計(jì)劃，配套的措施、檢查、管理辦法，實(shí)施進(jìn)度和分析診斷資料（各級(jí)責(zé)任書）。,規(guī)劃與年度計(jì)劃考評(píng)檢查表 No.103,,5、勞動(dòng)保護(hù)措施經(jīng)費(fèi)（安措費(fèi)）項(xiàng)目計(jì)劃表、方案論證和驗(yàn)收記錄。前三年資料。6、安全投入預(yù)算7、安全投入臺(tái)帳及發(fā)票,機(jī)構(gòu)與人員考評(píng)檢查表 No.104,,1、 “安

8、全生產(chǎn)委員會(huì)”的建立文件、組織機(jī)構(gòu)及名單、職責(zé)、工作流程和會(huì)議記錄及其決議執(zhí)行的檢查記錄。2、企業(yè)以及各職能部門、各車間（分廠）主管安全的負(fù)責(zé)人和專（兼）職安全員名單、職責(zé)、具體工作內(nèi)容和程序。3、企業(yè)、車間、班組三級(jí)工會(huì)在安全生產(chǎn)中履行監(jiān)督職能的活動(dòng)記錄。,,4、大中型企業(yè)有文件化的安全管理機(jī)構(gòu)編制、有管理職能和職責(zé)。5、企業(yè)人事部門定編的花名冊(cè)。6、企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和專職安全管理人員資格證書。 7、安全管理組織網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)圖

9、8、安全會(huì)議紀(jì)要,職業(yè)安全健康教育考評(píng)檢查表 No.105,,1、新職工進(jìn)廠三級(jí)教育 100％2、特種作業(yè)人員培訓(xùn)教育 100％3、中層及中層以上干部教育 100％4、班組長教育 100％5、變換工種和“四新”教育 100％,,6、職業(yè)健康教育 90％7、全員教育 80％8、復(fù)工教育 100％9、安全管理人員教育 100％以上教育需有檔案和臺(tái)帳（教育計(jì)劃、教育大綱、教材出勤情況、考試或考核情況、效果評(píng)定、三級(jí)教育

10、卡等）。10、特種作業(yè)人員資格證及名冊(cè),事故管理考評(píng)檢查表 No.106,,1、企業(yè)從業(yè)人員人數(shù)。繳納工傷社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)名單、憑證。2、工傷事故率控制指標(biāo)、指標(biāo)分解、對(duì)策和措施，以及相應(yīng)的考核辦法。3、事故調(diào)查、處理的事故原因分析、事故責(zé)任者、事故責(zé)任者及單位的處理決定、防范措施及其完成情況等資料。,,4、每年對(duì)事故的綜合統(tǒng)計(jì)分析。5、事故處理結(jié)案記錄。事故檔案（現(xiàn)場圖、調(diào)查記錄、分析會(huì)記錄、報(bào)告書、處理決定、防范措施和

11、落實(shí)情況等內(nèi)容）事故處理報(bào)告。,“三同時(shí)”管理考評(píng)檢查表 No.107,,1、“三同時(shí)” 審批制度文本、建設(shè)項(xiàng)目或技改項(xiàng)目計(jì)劃。2、前三年（重點(diǎn)是上年度）建設(shè)項(xiàng)目可行性研究審查、初步設(shè)計(jì)審查和竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。3、安全條件論證、安全評(píng)價(jià)預(yù)評(píng)價(jià)和驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告、勞動(dòng)安全衛(wèi)生預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)的批復(fù)、勞動(dòng)安全衛(wèi)生專篇。,,4、安技部門對(duì)建設(shè)項(xiàng)目中職業(yè)安全健康防護(hù)設(shè)備設(shè)施和裝置的采購、安裝和施工等全過程進(jìn)行監(jiān)控的原始記錄

12、，索取的相關(guān)檔案資料和資質(zhì)證明。5、安全健康防護(hù)設(shè)施試運(yùn)行記錄。安全設(shè)施運(yùn)行狀況記錄。6、建設(shè)項(xiàng)目施工記錄和安全設(shè)施投資概算和決算等。,班組安全管理考評(píng)檢查表 No.108,,1、班組數(shù)目、名稱。2、班長、安全員、生產(chǎn)工人安全職責(zé)文本。3、各班組所有工種的安全技術(shù)操作規(guī)程（或崗位作業(yè)指導(dǎo)書）和危險(xiǎn)源清單；（注釋：安全操作規(guī)程：是單指作業(yè)人員如何安全進(jìn)行設(shè)備操作或作業(yè)的規(guī)定要求，以保證勞動(dòng)者不發(fā)生事故的。安全技術(shù)規(guī)程：不

13、但涵蓋了人員安全操作方面的規(guī)定要求內(nèi)容；還包括建筑設(shè)施、設(shè)備、工藝、生產(chǎn)技術(shù)、工作環(huán)境等方面的安全技術(shù)規(guī)定。）4、安全檢查與隱患整改記錄，安全活動(dòng)記錄；,,5、安全教育記錄等。6、班組安全培訓(xùn)教材文本。7、企業(yè)制定的班組安全建設(shè)實(shí)施方案和管理辦法，每年進(jìn)行班組安全建設(shè)達(dá)標(biāo)驗(yàn)收和考核的資料。8、企業(yè)班組安全建設(shè)達(dá)標(biāo)考核驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。9、每月不少于二次的安全活動(dòng),安全操作規(guī)程考評(píng)檢查表 No.109,,1、最新有效的崗位安全

14、操作規(guī)程（包括：崗位危險(xiǎn)源、控制標(biāo)準(zhǔn)、操作中的安全方法和嚴(yán)禁事項(xiàng)，重大或重要危險(xiǎn)源的崗位應(yīng)有應(yīng)急救援預(yù)案或應(yīng)急措施）。2、安全操作規(guī)程臺(tái)帳3、現(xiàn)場設(shè)備張貼安全操作規(guī)程,特種設(shè)備及人員安全管理考評(píng)檢查表 No.110,,1、特種設(shè)備清單和驗(yàn)收資料：（1）特種設(shè)備的設(shè)計(jì)文件（2）產(chǎn)品質(zhì)量合格證明（3）安裝及使用維修說明（4）監(jiān)測檢驗(yàn)證明等文件。2、特種設(shè)備安全技術(shù)檔案：⑴特種設(shè)備的設(shè)計(jì)文件、制造單位、產(chǎn)品質(zhì)量合格證明、使用

15、維護(hù)說明等文件以及安裝技術(shù)文件和資料；,,⑵特種設(shè)備定期檢驗(yàn)和定期自行檢查記錄；⑶特種設(shè)備的日常使用狀況記錄；⑷特種設(shè)備及其安全附件、安全保護(hù)裝置、測量調(diào)控裝置及有關(guān)附屬儀器儀表的日常維護(hù)保養(yǎng)記⑸特種設(shè)備運(yùn)行故障和事故記錄。特種設(shè)備的定期檢驗(yàn)報(bào)告。特種設(shè)備操作人員名單、培訓(xùn)記錄、持證情況、健康檢查記錄。前二年資料。（6）特種設(shè)備臺(tái)帳清單,相關(guān)方安全管理考評(píng)檢查表 No.111,,1、外來施工（作業(yè)）方與企業(yè)簽訂的承包租賃合

16、同和安全協(xié)議。2、外來施工（作業(yè)）方的安全資質(zhì)、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和安全負(fù)責(zé)人、各級(jí)安全責(zé)任制和管理制度。3、生產(chǎn)經(jīng)營項(xiàng)目、場所、設(shè)備的發(fā)包或出租合同。4、對(duì)生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)的短期合同工、臨時(shí)工的用工合同及安全管理制度，進(jìn)行安全健康培訓(xùn)的記錄，進(jìn)行現(xiàn)場安全檢查的記錄。5、對(duì)廠區(qū)內(nèi)臨時(shí)作業(yè)人員、實(shí)習(xí)人員、參觀人員及其他外來人員的安全管理制度，進(jìn)行安全健康培訓(xùn)的記錄，進(jìn)行現(xiàn)場安全檢查的記錄。（前二年資料）,現(xiàn)場監(jiān)督檢查考評(píng)檢查表 No

17、.112,,1、勞動(dòng)防護(hù)用品管理標(biāo)準(zhǔn)（或制度）和發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)。2、上級(jí)和企業(yè)安全檢查時(shí)下達(dá)的隱患整改通知單，現(xiàn)場整改完成情況。3、隱患治理臺(tái)帳（前三年資料）,應(yīng)急救援預(yù)案考評(píng)檢查表 No.113,,1、企業(yè)總體（綜合）應(yīng)急救援預(yù)案。2、企業(yè)重點(diǎn)部位（重要、重大危險(xiǎn)源）清單，及其專項(xiàng)應(yīng)急救援預(yù)案。（中等危險(xiǎn)崗位事故應(yīng)急處置預(yù)案）3、應(yīng)急救援預(yù)案的演練計(jì)劃，演習(xí)記錄，對(duì)演練效果進(jìn)行評(píng)價(jià)形成的評(píng)價(jià)記錄。4、對(duì)所有人員進(jìn)行應(yīng)急

18、知識(shí)培訓(xùn)的記錄。5、應(yīng)急物資（消防器材、呼吸防護(hù)器、沖洗器、主體檢測儀、防護(hù)服、應(yīng)急防護(hù)燈等）的配置和布局明細(xì)。,危險(xiǎn)源管理考評(píng)檢查表 No.114,,1、危險(xiǎn)源的識(shí)別和評(píng)價(jià)方法、識(shí)別和評(píng)價(jià)記錄，重大、重要危險(xiǎn)源清單。2、企業(yè)對(duì)重大、重要危險(xiǎn)源進(jìn)行分級(jí)管理的資料，各危險(xiǎn)源的管理和技術(shù)措施、應(yīng)急救援預(yù)案。3、重大危險(xiǎn)源上報(bào)的資料。4、危險(xiǎn)源（特別是重大、重要危險(xiǎn)源）的管理制度。危險(xiǎn)源的更新和調(diào)整記錄，重大、重要危險(xiǎn)源

19、重新評(píng)價(jià)的記錄。,,5、環(huán)境監(jiān)測報(bào)告6、職業(yè)危害告知表7、主要生產(chǎn)（工藝）工裝作業(yè)危險(xiǎn)分析和控制措施8、機(jī)械制造業(yè)的職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源識(shí)別及主要危險(xiǎn)源控制措施9、危險(xiǎn)源（危害因數(shù)）辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)（LEC法）一覽表10、關(guān)于重大危險(xiǎn)源辨識(shí)結(jié)果的說明（無重大危險(xiǎn)源）,安全健康檔案考評(píng)檢查表 No.115,,工傷事故檔案：● 包括月度（年度）統(tǒng)計(jì)報(bào)表、歷年來事故登記臺(tái)帳和事故統(tǒng)計(jì)分析圖表；各類工傷事故的報(bào)告書、傷情證明書

20、（住院的應(yīng)有出院小結(jié)）、分析會(huì)記錄、現(xiàn)場照片（或錄象）、證明材料、糾正和預(yù)防措施整改表、處理決定和當(dāng)事人對(duì)處理決定的意見、措施落實(shí)情況驗(yàn)證和考核兌現(xiàn)的記載等資料，重傷以上事故的調(diào)查報(bào)告、調(diào)查組人員明細(xì)等資料。,,違章記錄及安全獎(jiǎng)懲檔案：●包括日常檢查、專項(xiàng)安全檢查、季節(jié)性安全檢查的檢查記錄；安全獎(jiǎng)懲臺(tái)帳。隱患及整改檔案，隱患整改登記臺(tái)帳，包括隱患類別、內(nèi)容、整改措施、整改部門和負(fù)責(zé)人、整改進(jìn)度、完成情況、驗(yàn)收和反饋等；整改通知單（或整

21、改計(jì)劃，或隱患整改報(bào)告）等，對(duì)整改完成情況進(jìn)行驗(yàn)證的記錄。安措項(xiàng)目檔案：●包括項(xiàng)目名稱、措施內(nèi)容和預(yù)期效果、經(jīng)費(fèi)預(yù)算、經(jīng)費(fèi)來源、項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)度、項(xiàng)目設(shè)計(jì)單位、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目可行性分析、開工日期及竣工日期、項(xiàng)目驗(yàn)收及其效果、經(jīng)費(fèi)決算等。,,特種設(shè)備及危險(xiǎn)設(shè)備檔案：●包括特種設(shè)備及危險(xiǎn)設(shè)備臺(tái)帳、制造單位、產(chǎn)品質(zhì)量合格證明、使用維護(hù)說明、定期檢驗(yàn)和定期自檢記錄、運(yùn)行記錄、運(yùn)行故障和事故記錄等。特種作業(yè)及危險(xiǎn)作業(yè)人員健康檔案：●包括特

22、種作業(yè)及危險(xiǎn)作業(yè)名稱、作業(yè)人員體檢表等。職業(yè)危害防護(hù)設(shè)施檔案，包括設(shè)備設(shè)施分布情況、設(shè)備設(shè)施現(xiàn)狀、檢修記錄、點(diǎn)檢資料、更新改造（或在修）資料、監(jiān)測或檢驗(yàn)記錄等。,,職業(yè)病檔案：●包括職業(yè)病患者及疑似職業(yè)病患者的診斷報(bào)告以及職業(yè)病患者與職業(yè)禁忌癥調(diào)離崗位資料，以及對(duì)職業(yè)病患者治療處理等內(nèi)容?！衤殬I(yè)危害因素監(jiān)測和技術(shù)評(píng)價(jià)檔案，包括職業(yè)危害因素的定點(diǎn)臺(tái)帳、監(jiān)測臺(tái)帳及監(jiān)測報(bào)告，以及相應(yīng)的技術(shù)評(píng)價(jià)等內(nèi)容。●有害作業(yè)人員健康卡片檔案，包括接觸

23、有害作業(yè)人員名單；上崗前、在崗期間、離崗時(shí)的體檢報(bào)告；治療情況；不合格者的處理情況；健康狀況分析等資料。,,●職業(yè)危害動(dòng)態(tài)觀察及職業(yè)健康統(tǒng)計(jì)報(bào)表檔案，職業(yè)危害作業(yè)分布圖、現(xiàn)時(shí)危害程度、檢測報(bào)告書（有害因素濃度或強(qiáng)度的測定結(jié)果）、分析評(píng)價(jià)報(bào)告書等資料；企業(yè)的基本情況、職工總?cè)藬?shù)、主要職業(yè)危害因素接觸人員情況、職業(yè)危害因素作業(yè)工藝流程及分級(jí)監(jiān)督管理核定結(jié)果、職業(yè)危害因素作業(yè)點(diǎn)登記表（含粉塵、毒物、噪聲、高溫）；各種健康專題調(diào)查、急性中毒事故

24、調(diào)查、科研調(diào)查資料和年度職業(yè)健康報(bào)表以及當(dāng)?shù)匦l(wèi)生行政主管部門規(guī)定上報(bào)的職業(yè)健康（月）報(bào)表等。,二、設(shè)備設(shè)施安全考評(píng)檢查表,,●工業(yè)氣瓶總數(shù)、明細(xì)、檢驗(yàn)報(bào)告；氣瓶的入庫與發(fā)放登記記錄：氣瓶類別、編號(hào)、定檢周期、外觀檢查、入或出庫時(shí)間和領(lǐng)用單位、管理責(zé)任人等。,工業(yè)氣瓶考評(píng)檢查 No.201,危險(xiǎn)化學(xué)品庫考評(píng)檢查表 No.202,,1、危險(xiǎn)化學(xué)品出入庫前的檢查驗(yàn)收、登記記錄：數(shù)量、包裝、危險(xiǎn)標(biāo)志。2、危險(xiǎn)化學(xué)品安全技術(shù)說明

25、書。3、危險(xiǎn)化學(xué)品庫內(nèi)應(yīng)急救援預(yù)案。,油庫、油罐考評(píng)檢查表 No.203,,1、油槽車專用許可證。2、油槽車阻火器的季度檢查記錄。,液化氣站考評(píng)檢查表 No.204,,1、液化氣儲(chǔ)罐的使用登記證。2、定期校驗(yàn)報(bào)告。3、罐體的設(shè)計(jì)文件、產(chǎn)品質(zhì)量合格證明、安裝及使用維修說明、制造安裝過程監(jiān)督檢驗(yàn)證明;壓力容器安裝質(zhì)量證明書;儲(chǔ)罐使用安全管理的有關(guān)規(guī)章制度。,液化氣站考評(píng)檢查表 No.204,

26、,1、儲(chǔ)罐及其配套設(shè)施的產(chǎn)品合格證和質(zhì)量證明書以及出廠檢驗(yàn)報(bào)告書2、罐體接地裝置的每年檢查和測試記錄。3、儲(chǔ)罐及其輔助設(shè)施（安全閥、壓力表等）、壓力管道的定期檢驗(yàn)報(bào)告。烴泵（壓縮機(jī)）的定期防漏檢查記錄。4、充裝秤的定期校驗(yàn)記錄。5、導(dǎo)除靜電裝置的定期測試記錄。,煤氣站考評(píng)檢查表 No.205,,1、煤氣站房、燃?xì)夤こ痰脑O(shè)計(jì)資質(zhì)證書、施工資質(zhì)證書、工程驗(yàn)收資料。2、設(shè)備、管道上的防爆安全裝置、各種水封的定期檢查與校

27、核記錄。煤氣生產(chǎn)設(shè)備的產(chǎn)品合格證、技術(shù)資料。3、各種儀器、信號(hào)、報(bào)警、自控、連鎖、監(jiān)測裝置及事故照明的定期檢查與校核記錄。,煤氣站考評(píng)檢查表 No.205,,1、煤氣設(shè)施設(shè)備的圖紙、技術(shù)文件、設(shè)備檢驗(yàn)報(bào)告、竣工說明書、竣工圖等資料。2、煤氣設(shè)備設(shè)施大修、中修及重大故障情況的記錄卡片。煤氣設(shè)施運(yùn)行情況的記錄卡片。煤氣設(shè)施的日、季、年檢查記錄。3、對(duì)于設(shè)備腐蝕情況、管道壁厚、支架標(biāo)高等每年重點(diǎn)檢查的記錄。安全警示標(biāo)志的巡

28、回檢查記錄。,制氧站考評(píng)檢查表 No.206,,1、排氣管路及空分系統(tǒng)的積炭定期檢查記錄。2、各級(jí)安全閥及指示儀器（表）的定期校驗(yàn)記錄。3、安全裝置及空分裝置中的乙炔、碳?xì)浠衔?，以及油含量的定期監(jiān)測分析記錄。氧氣充裝設(shè)備導(dǎo)除靜電裝置的定期監(jiān)測記錄。4、制氧站各崗位CO2滅火器的定期檢查記錄。,壓力容器考評(píng)檢查表 No.207,,1、壓力容器的《壓力容器使用登記表》、《壓力容器使用證》、注冊(cè)證件、定期檢

29、驗(yàn)報(bào)告、質(zhì)量證明書、出廠合格證、年檢報(bào)告。2、壓力表、安全閥的定期校驗(yàn)記錄。3、壓力容器定期巡回檢查記錄。壓力容器的總數(shù)、明細(xì)。,乙炔發(fā)生站考評(píng)檢查表 No.208,,1、出、入乙炔站（房）的登記記錄。設(shè)備設(shè)施的運(yùn)行和檢查記錄。2、站房管理制度。3、管道導(dǎo)除靜電裝置的定期測試記錄。4、水封中水位的運(yùn)行記錄。5、“三證”齊全。6、各種儀器、儀表定期檢驗(yàn)記錄。7、各級(jí)連鎖定期試驗(yàn)記錄。8、乙炔發(fā)生器的總數(shù)、明細(xì)。

30、,鍋爐與輔機(jī)考評(píng)檢查表 No.209,,1、鍋爐“三證”（產(chǎn)品合格證、使用登記證、年度檢驗(yàn)報(bào)告）。2、鍋爐出廠資料：質(zhì)量證明書，合格證，鍋爐總圖，主要受壓部件圖，受壓元件強(qiáng)度計(jì)算書，安全閥排放量計(jì)算書，安裝使用說明書以及各種輔機(jī)的合格證書等。3、安全閥檢驗(yàn)記錄，自動(dòng)排放試驗(yàn)記錄，手排放試驗(yàn)記錄及簽名。4、壓力表的定期校驗(yàn)記錄。5、定期排污記錄。6、司爐、水質(zhì)化驗(yàn)員的上崗證。7、鍋爐水質(zhì)的取樣化驗(yàn)監(jiān)控記錄。8、

31、鍋爐與輔機(jī)的總數(shù)、明細(xì)。,空壓機(jī)考評(píng)檢查表 No.210,,1、空壓機(jī)的產(chǎn)品質(zhì)量說明書，出廠合格證等各種出廠技術(shù)資料。2、壓力表的檢驗(yàn)報(bào)告。3、安全閥的定期校驗(yàn)記錄。液位計(jì)（油標(biāo)）的定期檢查記錄。4、空壓機(jī)電氣設(shè)備接地電阻和避雷接地電阻的檢驗(yàn)記錄。,工業(yè)管道考評(píng)檢查表 No.211,,1、全廠管網(wǎng)平面布置圖。管網(wǎng)的設(shè)計(jì)、安裝、驗(yàn)收技術(shù)資料2、工業(yè)管道管理制度（如定期巡回檢查制度），定期檢查記錄。3、

32、壓力管道的使用登記資料。在用壓力管道的定期檢驗(yàn)資料。,木料場所考評(píng)檢查表 No.212,,●木料場所消防設(shè)施和消防器材的定期維護(hù)保養(yǎng)記錄。,工廠建筑考評(píng)檢查表 No.213,,1、各類廠房建筑設(shè)計(jì)圖、工廠建筑平面布置圖，各類廠房建筑物的基本概況：名稱、建筑面積、耐火等級(jí)、設(shè)計(jì)和施工單位、實(shí)際用途、竣工日期等，工廠建筑總面積。2、工廠建筑物危房鑒定結(jié)論或報(bào)告及鑒定部門責(zé)任人簽字。3、消防驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。,涂裝作業(yè)場

33、所考評(píng)檢查表 No.214,,1、靜電噴漆室靜電接地體的接地電阻值測量記錄；帶電體的帶電區(qū)對(duì)地的總泄漏電阻值的測量記錄。2、手工靜電噴漆的靜電噴漆室地面導(dǎo)電面層電阻值的測量記錄。,鍛造機(jī)械考評(píng)檢查表 No.215,,1、鍛造機(jī)械儲(chǔ)氣罐的定期巡回檢查記錄。2、鍛造機(jī)械的總數(shù)、明細(xì)。,鑄造機(jī)械考評(píng)檢查表 No.216,,1、鑄造拋（噴）丸設(shè)備高速旋轉(zhuǎn)的零、部件的靜平衡或動(dòng)平衡檢驗(yàn)資料。2、鑄造機(jī)械的總數(shù)、

34、明細(xì)。,鑄造熔煉爐考評(píng)檢查表 No.217,,●鑄造熔煉爐的總數(shù)、明細(xì)。,酸堿油槽考評(píng)檢查表 No.218,,1、酸堿油槽電加熱器的絕緣定期檢測記錄。2、酸堿油槽的總數(shù)、明細(xì)。,工業(yè)梯臺(tái)(直梯)考評(píng)檢查表 No.219－1,,●直梯的總數(shù)、明細(xì)。,工業(yè)梯臺(tái)(斜梯)考評(píng)檢查表 No.219－2,●斜梯的總數(shù)、明細(xì)。,工業(yè)梯臺(tái)（活動(dòng)輕金屬梯）考評(píng)檢查表 No.219－3,,●活動(dòng)輕金屬梯的總數(shù)、

35、明細(xì)。,工業(yè)梯臺(tái)（輪式移動(dòng)平臺(tái)）考評(píng)檢查表 No.219－4,●輪式移動(dòng)平臺(tái)的總數(shù)、明細(xì)。,工業(yè)梯臺(tái)（走臺(tái)、平臺(tái)）考評(píng)檢查表 No.219－5,●工業(yè)走臺(tái)、平臺(tái)的總數(shù)、明細(xì)。,工業(yè)爐窯考評(píng)檢查表 No.220,,1、鹽浴爐電氣設(shè)備接地電阻的檢測記錄；測溫儀表、儀器的檢驗(yàn)記錄。2、箱式電阻爐測溫儀表的定期校驗(yàn)記錄；電器設(shè)備接地電阻的檢測記錄。3、工業(yè)爐窯的總數(shù)、明細(xì)。,廠內(nèi)機(jī)動(dòng)車輛考

36、評(píng)檢查表 No.221,,1、廠內(nèi)機(jī)動(dòng)車輛的資料，定期檢驗(yàn)報(bào)告。2、廠內(nèi)機(jī)動(dòng)車輛的總數(shù)、明細(xì)。,運(yùn)輸（輸送）機(jī)械考評(píng)檢查表 No.222,●運(yùn)輸（輸送）機(jī)械的總數(shù)、明細(xì)。,變配電系統(tǒng)考評(píng)檢查表 No.223,,1、變壓器加油、換油記錄，變壓器油定期絕緣測試報(bào)告及化驗(yàn)單。2、絕緣和接地故障保護(hù)的定期測試資料。3、變壓器瓷瓶和套管的定期維護(hù)記錄。4、電纜線路的預(yù)防性試驗(yàn)報(bào)告。5、斷路器的定期維修檢測記錄，

37、斷路器安裝驗(yàn)收合格的資料。6、操縱機(jī)構(gòu)的合格證書、定期檢測檢修記錄，高壓開關(guān)柜的定期預(yù)防性試驗(yàn)報(bào)告。,變配電系統(tǒng)考評(píng)檢查表 No.223,,7、各廠區(qū)高壓供電系統(tǒng)圖，高壓、低壓電力配電圖及繼電保護(hù)控制圖。8、各廠區(qū)的供電系統(tǒng)平面布置圖，注明變配電站位置、架空線路及地下電纜的走向、座標(biāo)、編號(hào)及型號(hào)、規(guī)格、長度、桿型和敷設(shè)方式。9、高低壓配電室、變壓器室、電容器室、發(fā)電機(jī)室的平面布置，設(shè)備安裝及變壓器貯油池和排、擋油裝置的土

38、建設(shè)計(jì)，設(shè)備安裝圖。,變配電系統(tǒng)考評(píng)檢查表 No.223,,10、降壓站、中央變電所、高壓配電室及各分變電室和發(fā)電站的接地網(wǎng)絡(luò)和接地體設(shè)計(jì)施工的地下隱蔽資料，電力部門定期檢測報(bào)告。11、變配電站及發(fā)電站中主要電器設(shè)備的使用說明書、產(chǎn)品合格證，日常檢修的技術(shù)資料和運(yùn)行記錄。12、主要電氣設(shè)備設(shè)施和安全用具及防護(hù)用品，本周期的預(yù)防性電氣試驗(yàn)報(bào)告和測試數(shù)據(jù)（包括：絕緣強(qiáng)度、繼電保護(hù)、接地電阻等項(xiàng)目）。,低壓電氣線路（固定線路）考

39、評(píng)檢查表No.224－1,,1、低壓電氣線路的類型，敷設(shè)方式，分布狀況和擁有量等資料。2、地下線路施工圖。3、低壓固定線路的總數(shù)、明細(xì)。,低壓電氣線路（臨時(shí)線路）考評(píng)檢查表No.224－2,1、臨時(shí)接線裝置審批手續(xù)：臨時(shí)線裝設(shè)地點(diǎn)，用電容量，用電負(fù)責(zé)人和審批部門的批準(zhǔn)意見、準(zhǔn)用日期等。2、低壓臨時(shí)線路的總數(shù)、明細(xì)。,動(dòng)力（照明）配電箱（柜、板）考評(píng)檢查表No.225,,1、保護(hù)接地接地電阻值的定期檢測記錄。2、動(dòng)力（照明）配電箱

40、（柜、板）的總數(shù)、明細(xì)。,電網(wǎng)接地系統(tǒng)考評(píng)檢查表 No.226,1、電網(wǎng)接地裝置的設(shè)計(jì)資料，施工與變更資料，檢測與檢查資料，接地電阻定期檢測報(bào)告。2、電網(wǎng)接地點(diǎn)的總數(shù)、明細(xì)。,防雷接地裝置考評(píng)檢查表 No.227,,1、防雷技術(shù)措施的安全設(shè)計(jì)與驗(yàn)算資料。2、對(duì)防雷區(qū)域和防雷裝置的定期預(yù)防性檢查記錄、評(píng)價(jià)記錄和檢測資料。3、防雷接地點(diǎn)的總數(shù)、明細(xì)。4、每年的避雷檢測報(bào)告,電焊機(jī)考評(píng)檢查表 No.22

41、8,,1、焊接變壓器一、二次繞組，繞組與外殼間絕緣電阻的半年搖測記錄2、電焊機(jī)的總數(shù)、明細(xì)。,手持電動(dòng)工具考評(píng)檢查表 No.229,,1、對(duì)電工進(jìn)行有關(guān)漏電保護(hù)器知識(shí)的培訓(xùn)、考核的記錄：漏電保護(hù)器的原理、結(jié)構(gòu)、性能、安裝使用要求、檢查測試方法、安全管理等。2、漏電保護(hù)器的常規(guī)檢測記錄：絕緣電阻、試驗(yàn)裝置性能和動(dòng)作特性等3、絕緣電阻的定期測量記錄。4、手持電動(dòng)工具的總數(shù)、明細(xì)。,移動(dòng)電氣裝備考評(píng)檢查表 No.

42、230,,1、絕緣電阻值的定期檢測記錄。2、移動(dòng)電氣裝備的總數(shù)、明細(xì)。,電氣試驗(yàn)站（臺(tái)、室）考評(píng)檢查表 No.231,,1、能全面標(biāo)示電氣試驗(yàn)臺(tái)站及具有高壓電器設(shè)備驅(qū)動(dòng)、控制的機(jī)械產(chǎn)品試車臺(tái)站平面分布圖。2、各試驗(yàn)臺(tái)站的主要試驗(yàn)項(xiàng)目和內(nèi)容及日常被試產(chǎn)品試驗(yàn)報(bào)告，測試數(shù)據(jù)。試驗(yàn)臺(tái)站擁有設(shè)備清單和主要設(shè)備的說明書、合格證及臺(tái)站內(nèi)的設(shè)備平面布置圖。3、試驗(yàn)臺(tái)站供電系統(tǒng)圖和繼電保護(hù)的整定數(shù)據(jù)資料和日常產(chǎn)品試驗(yàn)的接線圖。4、保護(hù)接地

43、、工作接地和防雷接地的地下隱蔽資料及接地電阻的測試數(shù)值和電氣安全用具及防護(hù)用品的定期安全檢查記錄、絕緣強(qiáng)度試驗(yàn)報(bào)告單。,電氣試驗(yàn)站（臺(tái)、室）考評(píng)檢查表 No.231,,1、電氣試驗(yàn)臺(tái)站的電氣安全管理制度及電氣試驗(yàn)安全操作規(guī)程文本資料2、試驗(yàn)用設(shè)備的定期電氣性能預(yù)防性檢測報(bào)告，絕緣檢測記錄。3、對(duì)試驗(yàn)用6千伏以上的試驗(yàn)電源的高壓開關(guān)柜的繼電保護(hù)的定期整定試驗(yàn)、測試報(bào)告；充油的電氣設(shè)備的油質(zhì)檢測記錄。4、避雷器的定期預(yù)防性試驗(yàn)合格

44、證。5、高壓電纜的預(yù)防性試驗(yàn)報(bào)告。6、試驗(yàn)用儀器儀表的檢驗(yàn)合格的材料。,探傷設(shè)備（磁粉探傷）考評(píng)檢查表 No.232－1,,●磁粉探傷設(shè)備的總數(shù)、明細(xì)。,探傷設(shè)備（射線探傷）考評(píng)檢查表 No.232－2,●射線探傷設(shè)備的總數(shù)、明細(xì)。,探傷設(shè)備（著色探傷）考評(píng)檢查表No.232－3,,●著色探傷設(shè)備的總數(shù)、明細(xì)。,探傷設(shè)備（超聲波探傷）考評(píng)檢查表No.232－4,●超聲波探傷設(shè)備的總數(shù)、明細(xì)。,起重機(jī)械考評(píng)檢查表 N

45、o.233,,●起重機(jī)械的總數(shù)、明細(xì)。,金屬切削機(jī)床考評(píng)檢查表 No.234,●金屬切削機(jī)床的總數(shù)、明細(xì)。,沖、剪、壓機(jī)械考評(píng)檢查表 NO.235,,●沖、剪、壓機(jī)械的總數(shù)、明細(xì)。,木工機(jī)械考評(píng)檢查表 NO.236,●木工機(jī)械機(jī)械的總數(shù)、明細(xì)。,砂輪機(jī)考評(píng)檢查表 NO.237,,●砂輪機(jī)的總數(shù)、明細(xì)。,風(fēng)動(dòng)工具考評(píng)檢查表 NO.238,●風(fēng)動(dòng)工具的總數(shù)、明細(xì)。,電梯考評(píng)檢查

46、表 No.239,,1、電梯的制造、安裝、改造、維修單位的資質(zhì)。2、電梯的產(chǎn)品合格證書、自檢報(bào)告、使用維護(hù)說明書。3、門鎖、安全鉗、限速器、緩沖器等重要安全部件的型式試驗(yàn)合格證書。 4、電梯的周期檢驗(yàn)報(bào)告。5、近期限速器的測試報(bào)告。6、電梯的總數(shù)、明細(xì)。,注塑機(jī)考評(píng)檢查表 No.240,,●注塑機(jī)的總數(shù)、明細(xì)。,裝配線考評(píng)檢查表 No.241,●裝配線電動(dòng)工具的絕緣電阻檢測資料。,炊事

47、機(jī)械考評(píng)檢查表 No.242,,●炊事機(jī)械的總數(shù)、明細(xì)。,其它機(jī)械考評(píng)檢查表 No.243,●其它機(jī)械的總數(shù)、明細(xì)。,三、作業(yè)環(huán)境與職業(yè)健康考評(píng)檢查表,,●廠區(qū)內(nèi)定置圖：各建筑物、物料堆放點(diǎn)、工業(yè)垃圾和生活垃圾存放點(diǎn)、危險(xiǎn)固體廢物存放點(diǎn)、道路及管線等。,廠區(qū)環(huán)境考評(píng)檢查表 No.301,車間作業(yè)環(huán)境考評(píng)檢查表 No.301,,1、車間定置圖。2、職業(yè)危害作業(yè)點(diǎn)總數(shù)、明細(xì)，采取有效治理

48、或防范措施的資料。,倉庫考評(píng)檢查表 No.302,●倉庫須有防火制度。,危險(xiǎn)化學(xué)品使用現(xiàn)場考評(píng)檢查表 No.304,,1、所使用危險(xiǎn)化學(xué)品的安全技術(shù)說明書、事故應(yīng)急預(yù)案和人員急救措施。危險(xiǎn)化學(xué)品使用場所的定期安全評(píng)價(jià)或條件認(rèn)證。2、對(duì)工作場所使用的危險(xiǎn)化學(xué)品產(chǎn)生的危害，定期進(jìn)行檢測和評(píng)估，建立檔案。,職業(yè)危害作業(yè)點(diǎn)達(dá)標(biāo)率考評(píng)檢查表 No.305,,1、職業(yè)危害作業(yè)點(diǎn)定點(diǎn)登記臺(tái)帳。2、職業(yè)危

49、害作業(yè)點(diǎn)監(jiān)測單位的資質(zhì)證書。前二年資料。,職業(yè)危害防護(hù)設(shè)備設(shè)施合格率考評(píng)檢查表 No.306,●職業(yè)危害防護(hù)設(shè)備設(shè)施的管理制度、臺(tái)帳（包括：設(shè)備名稱、編號(hào)、投入使用時(shí)間、分布地點(diǎn)等）、檔案（包括：登記表、使用地點(diǎn)、隨機(jī)技術(shù)資料、效果鑒定、運(yùn)行記錄、維修資料等）。前二年資料。,職業(yè)危害作業(yè)人員健康監(jiān)護(hù)考評(píng)檢查表 No.307,,1、職業(yè)危害作業(yè)人員識(shí)別后，按職業(yè)危害因素類別分別建立的作業(yè)員工花名冊(cè)。2、上崗前、離崗或退休前的職業(yè)健康

50、檢查（體檢）報(bào)告。3、職業(yè)健康檢查的醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的資質(zhì)。4、對(duì)遭受或可能遭受急性職業(yè)病危害的人員的健康檢查和醫(yī)學(xué)觀察資料。,職業(yè)危害作業(yè)人員健康監(jiān)護(hù)考評(píng)檢查表 No.307,,●職業(yè)危害作業(yè)人員健康檔案：1、勞動(dòng)者職業(yè)史、既往史和職業(yè)病危害接觸史；2、相應(yīng)作業(yè)場所職業(yè)病危害因素監(jiān)測結(jié)果；3、職業(yè)健康檢查結(jié)果及處理情況；4、職業(yè)病診療等勞動(dòng)者健康資料?！穸ㄆ趯?duì)職業(yè)危害作業(yè)人員健康檔案進(jìn)行分析的材料：職業(yè)危害作業(yè)員工的分