績 效 考 評——量 化管 理

1、1績效考評——量化管理——搭建酒店管理體系系統(tǒng)系統(tǒng)項目管理體系設(shè)訂及參考設(shè)訂及參考信息信息內(nèi)容酒店名稱：財務(wù)結(jié)算日：營業(yè)部門名稱和下屬機構(gòu)名稱（非獨立核算的子機構(gòu)不計）及營收指標統(tǒng)計值客房部出租率／平均房價間天數(shù)（在管理中對應(yīng)一次性消耗品損耗控制）餐飲部上座率人均消費康樂部、商場部人均消費消費人數(shù)（在管理中對應(yīng)桑拿消耗品損耗控制）1、部門機構(gòu)、部門機構(gòu).餐飲部子機構(gòu)里須設(shè)廚房，.子機構(gòu)中的員工餐廳工餐廳和前臺收前臺收款在績效考核中與上屬

2、部室方式可能不一致。職能部門名稱及其子機構(gòu)名稱（不獨立費用預(yù)算的機構(gòu)不計）不定性部室——營銷部說明：多數(shù)酒店定性為營業(yè)部門。但營銷部的計劃收入與實際銷售收入都不列入酒店總預(yù)算和實際收入之內(nèi)，這些數(shù)據(jù)只為考核銷售業(yè)績和績效掛鉤而用。由財務(wù)部、人力資源部經(jīng)理訂。注：獨立核算指營業(yè)和職能部室獨立核算營收利潤費用損耗成本等，并以工效掛鉤的方式核算工資。例餐飲部的傳菜部和管家部就不需要單列2、管理層次、管理層次3、人員結(jié)構(gòu)、人員結(jié)構(gòu)4、工資項目、

3、工資項目5、崗位等級、崗位等級6、定崗定編、定崗定編7、福利項目、福利項目管理層次和各層次薪資所分等級與級差：例：決策層——等級（如13）管理層——等級（如47）督導(dǎo)層——等級（如811）執(zhí)行層——等級（如1221，各等級中細分ABC級差）工資項目名稱（基本工資、崗技工資、效益工資、特殊津貼）：經(jīng)濟指標與哪項工資相掛鉤：各項福利的提取選擇對應(yīng)的工資項目：一.組織體組織體系參考值參考值崗位等級評定依據(jù)：效益比值程度素質(zhì)要求程度能力要求程度

4、管理難易程度風險承擔程度工作量程度勞動強度程度技術(shù)繁簡程度工作難易程度環(huán)境條件差異。崗位等級評定標準：各依據(jù)“條件”設(shè)定不同權(quán)重比率，如效益比值程度占20%；素質(zhì)要求程度占10%；能力要求程度10%：管理難易程度15%；風險承擔程度12%；工作量程度8%；勞動強度程度6%；技術(shù)繁簡程度8%；工作難易程度6%；環(huán)境條件差異5%。十項相加為100%崗位等級評定參數(shù)：設(shè)定崗位“條件”不同參數(shù)。如高9—10；較高7—8；一般4—6，底1—3。系

5、統(tǒng)以此形成酒店標準化崗位等級結(jié)構(gòu)表由人事部經(jīng)理訂注：崗位等級條件是酒店工資核定的重要依據(jù)，注1：工資項目可以自行添加注2：經(jīng)濟指標指收入和利潤，二選一注3：設(shè)定崗位“條件”不同參數(shù)指同一條件的不同比重。如客房和餐飲的效益比值程度就會不一樣注4：根據(jù)權(quán)重和31、房間類型、房間類型2、客源市場、客源市場3、稅率設(shè)置、稅率設(shè)置4、收入預(yù)算、收入預(yù)算6、工資預(yù)算、工資預(yù)算客房房類：標準間套間商務(wù)間等——房類分類目的是根據(jù)所細分的市場分析預(yù)算及實

6、際經(jīng)營客源市場如團隊會議長包房等：稅率按不同營業(yè)部門分別設(shè)置，為系統(tǒng)自動計算預(yù)算實際經(jīng)營利潤：客房稅金收取標準：%；餐飲稅金收取標準：%；康樂稅金收取標準：%；商場是否按增值稅是或否；標準：%收入預(yù)算為兩種方式，一是按增長%，二是按業(yè)主或董事會下達的經(jīng)營指標進行分配（含利潤）總經(jīng)營指標利潤按月下達到各營業(yè)部門（細分到子機構(gòu)）。步驟：客房預(yù)算——對應(yīng)客源市場房類結(jié)構(gòu)；主要參數(shù)出租率平均房價間天數(shù)餐飲預(yù)算——以各餐廳早中晚餐細化；主要參數(shù)上

7、座率人均消費康樂預(yù)算——以娛樂設(shè)施劃分；主要參數(shù)消費人數(shù)人均消費商場預(yù)算——以商品類別劃分：主要參數(shù)消費人數(shù)人均消費其他收入：工資預(yù)算是在“組織體系”的基礎(chǔ)上以動態(tài)可調(diào)的形式來控制人力成本的模塊。三.計劃體計劃體系分析值分析值以酒店為各部門下達的利潤指標，采用“量本利”數(shù)據(jù)分析模型，測算各經(jīng)營部門計劃是否足以完成應(yīng)達利潤。由有關(guān)營業(yè)部門經(jīng)理及財務(wù)部經(jīng)理訂經(jīng)營指標中的主要參數(shù)為“非結(jié)構(gòu)因素”，須在系統(tǒng)中以文本的形式加以說明。如“出租率”等

8、指標制定的依據(jù)。由人事經(jīng)理總經(jīng)理調(diào)整系統(tǒng)模塊系統(tǒng)模塊項目管理標準設(shè)訂及參考設(shè)訂及參考續(xù)三續(xù)三.計劃計劃體系體系5、費用預(yù)算、費用預(yù)算費用預(yù)算的依據(jù)有兩方面，一是經(jīng)營指標，二是以利潤利潤指標調(diào)整各部室的預(yù)算費用。目的是確保目標利潤實現(xiàn)。效益型酒店費用預(yù)算參考標準：工資福利占總收入的10%15%，占總費用的20%25%；燃料費占總收入的2%4%，占總費用的5%6%水電費占總收入的8%10%，占總費用的15%20%；低值易耗品攤銷占總收入的0