iatf16949 審核準(zhǔn)備清單

1、標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)TSTS外審各部門需備資料清單外審各部門需備資料清單需備資料需備資料責(zé)任人責(zé)任人提供日期提供日期備注人事行政中心：人事行政中心：1.年度培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)簽到表、培訓(xùn)考核記錄、上崗證簽發(fā)記錄(年度培訓(xùn)計(jì)劃內(nèi)容需包含TSTS標(biāo)準(zhǔn)、內(nèi)審、五大工具、營銷人員、設(shè)計(jì)開發(fā)人員的培訓(xùn)內(nèi)容、相關(guān)體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)（ISO14001&AS8000等相關(guān)體系培訓(xùn)，并做好培訓(xùn)簽到及考評(píng)記錄。)2.崗位職責(zé)說明書、特殊崗位人員名錄（針對(duì)特殊崗位人員需提供培訓(xùn)記

2、錄及資質(zhì)證書。例如：電工、儀器校準(zhǔn)員、實(shí)驗(yàn)員、內(nèi)審員、檢驗(yàn)員等…。）3.崗前培訓(xùn)記錄，轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)記錄、轉(zhuǎn)正的考核記錄（轉(zhuǎn)正考核的內(nèi)容務(wù)必與實(shí)際的崗位一致）4.員工滿意度調(diào)查，并作出總結(jié)報(bào)告(注意最終要有員工是否滿意的總結(jié)論。)5.KPI(年度培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成率、員工滿意度)營銷中心營銷中心1.汽車類產(chǎn)品調(diào)查問卷、汽車客戶清單、客戶特殊要求清單、與客戶簽定的相關(guān)協(xié)議(確定好顧客的汽車產(chǎn)品及要求)2.訂單評(píng)審記錄表、訂單變更記錄(追蹤整理完成訂單

3、的評(píng)審記錄、保存變更記錄)3.客戶滿意度調(diào)查，且需作出總結(jié)報(bào)告。另客戶滿意度要基于實(shí)際的業(yè)績數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)(注意最終要有客戶是否滿意的總結(jié)論)4.《汽車產(chǎn)品績效監(jiān)控表》(依程序書及表單內(nèi)容填寫)5.樣品申請(qǐng)單、樣品的評(píng)審記錄。6.相關(guān)客戶質(zhì)量協(xié)議訂單記錄.2.零件承認(rèn)書（收集汽車產(chǎn)品相關(guān)的材料或零件的樣品確認(rèn)報(bào)告、并證明零件圖發(fā)放給供方的證據(jù)（發(fā)放給供方的簽收記錄）注意外發(fā)零件圖紙）3.供應(yīng)商審核計(jì)劃、供應(yīng)商審核報(bào)告、供應(yīng)商整改回復(fù)（制定供應(yīng)

4、商稽核計(jì)劃，并進(jìn)行審核，提供審核計(jì)劃、檢查表、不符合整改報(bào)告）4.對(duì)未有ISO9001證書的，需制作《供應(yīng)商體系開發(fā)計(jì)劃》，并要求供應(yīng)商確認(rèn)。5.需制作采購計(jì)劃、年度采購議價(jià)計(jì)劃。6.需整理與每個(gè)供應(yīng)商簽訂的質(zhì)量環(huán)保協(xié)議。7.需制作采購周期表，確定每種物料的采購周期。8.需制作供應(yīng)商績效監(jiān)控表，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行管理。9.需制作供應(yīng)商定期評(píng)估報(bào)告，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行管理，如不達(dá)標(biāo)的需提供改善報(bào)告。10.采購訂單，以及采購訂單進(jìn)度表。品質(zhì)品質(zhì)中心中心

5、進(jìn)料檢驗(yàn)進(jìn)料檢驗(yàn)1.進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告（IQC整理出物料的進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告，現(xiàn)場必須有合格供應(yīng)商名錄、AQL抽樣規(guī)范、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)）2.供應(yīng)商糾正預(yù)防措施報(bào)告、特采申請(qǐng)單（對(duì)來料不合格的，一定要提供供應(yīng)商糾正預(yù)防措施報(bào)告，并關(guān)閉結(jié)案）3.庫存品品質(zhì)狀況檢查記錄、超期物料重檢記錄（對(duì)倉庫的物料要做定期檢查，做好庫存品檢查記錄）4.每月做好供應(yīng)商質(zhì)量評(píng)估報(bào)告，傳給采購部。5.對(duì)免檢物料，要讓供應(yīng)商提供出貨報(bào)告或保證書。6.需做好供應(yīng)商環(huán)保資料的更新。每次