酒店采購流程管理規(guī)定

1、1云南凱蓉酒店管理有限公司云南凱蓉酒店管理有限公司托管項(xiàng)目帝恒大酒店托管項(xiàng)目帝恒大酒店采購流程管理規(guī)定采購流程管理規(guī)定簽發(fā)：簽發(fā)：根據(jù)酒店設(shè)備、物資、用品管理工作的需要，為了完善酒店采購流程管理，特作以下規(guī)定：一、采購申請(qǐng)管理規(guī)定一、采購申請(qǐng)管理規(guī)定1、酒店所有物資、設(shè)備、低值易耗品、食品原材料、酒水、物料用品的申購均需填寫采購申請(qǐng)單按程序報(bào)批后實(shí)行采購。2、所有采購申請(qǐng)單均需按相關(guān)項(xiàng)目填寫清楚，按不同的采購需求向上級(jí)呈報(bào)，部門填寫采購

2、申請(qǐng)單后由相關(guān)部門經(jīng)理簽字后報(bào)酒店領(lǐng)導(dǎo)審批后方可生效，審批權(quán)限如下：（1）采購物資金額元以內(nèi)的報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)審批；（2）采購物資金額元以內(nèi)的報(bào)分管副總經(jīng)理審批；（3）采購物資金額元以內(nèi)的報(bào)總經(jīng)理審批；（4）采購物資金額元以上的報(bào)總經(jīng)理簽字后呈報(bào)酒店執(zhí)行董事審批；（5）凡屬單位價(jià)值超過2000元，使用年限在2年以上的固定資產(chǎn)經(jīng)總經(jīng)理簽字后報(bào)董事長(zhǎng)審批，同意后執(zhí)行，大宗采購項(xiàng)目一律按照采購管理流程規(guī)范報(bào)董事會(huì)審批。3、采購申請(qǐng)單無申購部門經(jīng)理、

3、倉管員、財(cái)務(wù)部經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理室領(lǐng)導(dǎo)或執(zhí)行董事簽字認(rèn)可的，視為采購申請(qǐng)手續(xù)不全的申請(qǐng)單，采供部有權(quán)拒絕采購。4、如確屬特殊情況下的急購項(xiàng)目無法按正常程序執(zhí)行，可采取電話請(qǐng)示總經(jīng)理同意后執(zhí)行，事后補(bǔ)辦手續(xù)的方式進(jìn)行采購。5、餐飲部、足療康體部、房務(wù)部日常經(jīng)營所需的原材料，如水果、蔬菜、肉蛋禽類等常規(guī)日常采購項(xiàng)目（干貨、調(diào)料、大金額原材料除外）由部門經(jīng)理審批后執(zhí)行采購，但應(yīng)以按需采購為原則，如造成積壓浪費(fèi)的，由審批人、采購員3及其他約

4、定條款。六、采購物資的驗(yàn)收入庫管理規(guī)定六、采購物資的驗(yàn)收入庫管理規(guī)定把好物資驗(yàn)收關(guān)，對(duì)不符合采購申請(qǐng)單內(nèi)容的物資一律拒收或補(bǔ)辦手續(xù)。1.無論是采購人員自購還是供應(yīng)商送貨，貨到酒店后，首先入庫或現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收，不允許未經(jīng)倉庫驗(yàn)收直發(fā)使用部門。2.一般物資采購到庫后，均需核對(duì)三單方可填寫入庫驗(yàn)收單辦理入庫，即采購申請(qǐng)單，物資送貨單、發(fā)票。3.倉庫管理人員需仔細(xì)核對(duì)送貨單是否與采購申請(qǐng)單上品名、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求相符合，如發(fā)生不符，及時(shí)查證原因，

5、如無合理原因，可拒絕驗(yàn)收。每日把驗(yàn)收過程中出現(xiàn)的問題留存資料，為下次同類貨物和同類供貨商的驗(yàn)收提供依據(jù)；4.物資入庫后，需及時(shí)準(zhǔn)確填寫入庫驗(yàn)收單，并憑單上帳，做到當(dāng)日貨到、當(dāng)日驗(yàn)收、當(dāng)日建帳、帳實(shí)（物）相符。5.對(duì)于直發(fā)經(jīng)營部門的小額、少量物資，在特殊情況下，在對(duì)品名、數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量要求等驗(yàn)收核對(duì)無誤的情況下，可將采購申請(qǐng)單變更為物資直撥單，直接領(lǐng)用。6.由于客觀原因，無發(fā)票的小金額采購物品經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理、總經(jīng)理同意后開具購物憑證以其他

6、發(fā)票入賬。7.進(jìn)貨物品如有合同或小樣，應(yīng)根據(jù)合同標(biāo)準(zhǔn)和封存小樣進(jìn)行驗(yàn)收。8.驗(yàn)收不入庫物資，根據(jù)審批手續(xù)齊全的采購單，倉管員與使用部門授權(quán)人同時(shí)收貨，按照采購單上的要求對(duì)物品的質(zhì)量、數(shù)量?jī)r(jià)格進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān)驗(yàn)收，設(shè)備設(shè)施須填寫《物資設(shè)備采購驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單》，小項(xiàng)目采購，驗(yàn)收合格倉管員開據(jù)“收貨記錄”并注明采購單號(hào)，由倉管員、供貨商、部門授權(quán)人同時(shí)簽字確認(rèn)。9.驗(yàn)收食品原材料，按照開好的“收貨記錄”（為了方便收貨“收貨記錄”是按“采購單”事先填制