簡(jiǎn)介：廣澤廠房廣澤廠房宿舍宿舍高職員工宿舍工程竣工驗(yàn)收會(huì)議紀(jì)要高職員工宿舍工程竣工驗(yàn)收會(huì)議紀(jì)要一、工程名稱會(huì)議時(shí)間二、參加單位人員簽名及蓋章1、建設(shè)單位2、施工單位3、設(shè)計(jì)單位4、勘察單位5、監(jiān)理單位三、會(huì)議紀(jì)要1、施工單位（蓋章）施工全過(guò)程中，每一分項(xiàng)均嚴(yán)格按施工規(guī)范要求施工，工程質(zhì)量穩(wěn)定，材料進(jìn)場(chǎng)均經(jīng)甲方現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收簽證方可使用，主要原材料經(jīng)送檢合格才可使用。隱蔽工程經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收合格才進(jìn)行下道施工，質(zhì)量保證資料齊全，砼抽芯廠房、宿舍合格，其中發(fā)現(xiàn)高職員工宿舍12CD軸厚度不能滿足設(shè)計(jì)要求，經(jīng)設(shè)計(jì)院對(duì)三層板的厚度進(jìn)行結(jié)構(gòu)復(fù)核，能滿足使用要求并取得東莞市建筑工程質(zhì)量安全檢測(cè)中心出具砼強(qiáng)度抽芯證明，地基與基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)、裝飾裝修、屋面分部自檢評(píng)定合格，允許誤差項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)值均在規(guī)范允許范圍內(nèi)，觀感評(píng)定為一般，該工程竣工可驗(yàn)收合格。2、設(shè)計(jì)單位（蓋章）經(jīng)檢查工程質(zhì)保資料齊全，隱蔽工程現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收全部合格，原材料及砼送檢試驗(yàn)全部合格，砼現(xiàn)場(chǎng)抽芯廠房、宿舍合格，其中發(fā)現(xiàn)高職員工宿舍12CD軸厚度不能滿足設(shè)計(jì)要求，經(jīng)我院對(duì)三層板的厚度進(jìn)行結(jié)構(gòu)復(fù)核，能滿足使用要求并取得東莞市建筑工程質(zhì)量安全檢測(cè)中心出具砼強(qiáng)度抽芯證明，地基與基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)、裝飾裝修、屋面分部質(zhì)量檢查評(píng)定合格，現(xiàn)場(chǎng)觀感質(zhì)量評(píng)定實(shí)測(cè)值符合合格評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)。該工程竣工可驗(yàn)收合格。3、勘察單位（蓋章）本工程采用擴(kuò)展基礎(chǔ)，基礎(chǔ)埋置粉質(zhì)粘土層上，基礎(chǔ)承載力FM170KPO，基礎(chǔ)能滿足多層建筑物的需要，基礎(chǔ)施工時(shí)我院到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行驗(yàn)收，與我院提供的地質(zhì)資料與實(shí)際相符，質(zhì)保資料及各方資料齊全，該工程竣工可驗(yàn)收合格。旭和廠房、宿舍工程竣工驗(yàn)收會(huì)議紀(jì)要旭和廠房、宿舍工程竣工驗(yàn)收會(huì)議紀(jì)要一、工程名稱東莞旭和電器有限公司廠房A1、A2、A3、B宿舍A1、A2、A3、B棟會(huì)議時(shí)間2007年01月12日二、參加單位人員簽名及蓋章1、建設(shè)單位2、施工單位3、設(shè)計(jì)單位4、勘察單位5、監(jiān)理單位三、會(huì)議紀(jì)要4、施工單位（蓋章）在基礎(chǔ)開(kāi)挖前，由廣東省湛江地質(zhì)工程勘察院所做的輕型圓錐動(dòng)力觸探試驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告中，發(fā)現(xiàn)A1廠房1B1點(diǎn)、A2廠房2H7點(diǎn)、A3廠房3H1點(diǎn)、A2宿舍2B9點(diǎn)、A3宿舍3B1、3B9、3C5點(diǎn)的地基承載力不能滿足設(shè)計(jì)要求。在施工中根據(jù)圓錐動(dòng)力觸探試驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告，對(duì)以上各點(diǎn)的地基進(jìn)行挖至能滿足設(shè)計(jì)要求的持力層深度，并對(duì)以上各點(diǎn)按東莞市廣龍建筑設(shè)計(jì)院出據(jù)的地基處理報(bào)告的施工要求進(jìn)行施工。在施工過(guò)程中，每一分項(xiàng)均嚴(yán)格按施工規(guī)范要求施工，工程質(zhì)量穩(wěn)定，材料進(jìn)場(chǎng)均經(jīng)甲方現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收簽證方可使用，主要原材料經(jīng)送檢合格才可使用。隱蔽工程經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收合格才進(jìn)行下道施工，質(zhì)量保證資料齊全，砼抽芯試驗(yàn)合格，地基與基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)、裝飾裝修、屋面分部自檢評(píng)定合格，允許誤差項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)值均在規(guī)范允許范圍內(nèi)，觀感評(píng)定為一般，該工程竣工可驗(yàn)收合格。5、設(shè)計(jì)單位（蓋章）在基礎(chǔ)開(kāi)挖前，由廣東省湛江地質(zhì)工程勘察院所做的輕型圓錐動(dòng)力觸探試驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告中，發(fā)現(xiàn)A1廠房1B1點(diǎn)、A2廠房2H7點(diǎn)、A3廠房3H1點(diǎn)、A2宿舍2B9點(diǎn)、A3宿舍3B1、3B9、3C5點(diǎn)的地基承載力不能滿足設(shè)計(jì)要求。在施工中根據(jù)圓錐動(dòng)力觸探試驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告，對(duì)以上各點(diǎn)的地基進(jìn)行挖至能滿足設(shè)計(jì)要求的持力層深度，并對(duì)以上各點(diǎn)按東莞市廣龍建筑設(shè)計(jì)院出據(jù)的地基處理報(bào)告的施工要求進(jìn)行施工。經(jīng)檢查工程質(zhì)保資料齊全，隱蔽工程現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收全部合格，原材料及砼送檢試驗(yàn)全部合格，砼現(xiàn)場(chǎng)抽芯試驗(yàn)合格，地基與基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)、裝飾裝修、屋面分部質(zhì)量檢查評(píng)定合格，現(xiàn)場(chǎng)觀感質(zhì)量評(píng)定實(shí)測(cè)值符合合格評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)。該工程竣工可驗(yàn)收合格。6、勘察單位（蓋章）在基礎(chǔ)開(kāi)挖前，由廣東省湛江地質(zhì)工程勘察院所做的輕型圓錐動(dòng)力觸探試驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告中，發(fā)現(xiàn)A1廠房1B1點(diǎn)、A2廠房2H7點(diǎn)、A3廠房3H1點(diǎn)、A2宿舍2B9點(diǎn)、A3宿舍3B1、3B9、3C5點(diǎn)的地基承載力不能滿足設(shè)計(jì)要求。在施工中根據(jù)圓錐動(dòng)力觸探試驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告，對(duì)以上各點(diǎn)的地基進(jìn)行挖至能滿足設(shè)計(jì)要求的持力層深度，并對(duì)以上各點(diǎn)按東莞市廣龍建筑設(shè)計(jì)院出據(jù)的地基處理報(bào)告的施工要求進(jìn)行施工。廠房A1、A2、A3、宿舍A1、A2、A3工程采用擴(kuò)展基礎(chǔ)，基礎(chǔ)埋置粉質(zhì)粘土層上，基礎(chǔ)承載力FM150KPO，基礎(chǔ)能滿足多層建筑物的需要，廠房B、宿舍B為樁基礎(chǔ)，采用高強(qiáng)砼預(yù)應(yīng)力管樁徑為400MM，樁端持力層為強(qiáng)風(fēng)化巖，單樁承載力特行征值為1200KN其允許承載力及抗振裂度均滿足設(shè)計(jì)要求。該工程竣工可驗(yàn)收合格。

簡(jiǎn)介：11賬單移交及對(duì)賬制度1賬單移交時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)“賬款移交清表”一式四份，移交人、接收入及核對(duì)人均應(yīng)簽名以示負(fù)責(zé)，其中二份寄交征信科及賬款組，接收入接交時(shí)，除核對(duì)賬單金額外，并應(yīng)注意是否經(jīng)過(guò)客戶簽認(rèn)，賬單千萬(wàn)不可私下移交。2企業(yè)財(cái)務(wù)部得隨時(shí)對(duì)客戶辦理通訊或?qū)嵉貙?duì)賬，以確定業(yè)務(wù)人員手中賬單的真實(shí)性。3企業(yè)財(cái)務(wù)部得定期3個(gè)月1次核對(duì)業(yè)務(wù)人員手中的賬單，或不定期于特殊目的下，抽查業(yè)務(wù)人員手中賬單。4企業(yè)業(yè)務(wù)部主管及主任得隨時(shí)核對(duì)業(yè)務(wù)人員手中的賬單，并負(fù)督促收款工作及催收的責(zé)任。11賬單移交及對(duì)賬制度1賬單移交時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)“賬款移交清表”一式四份，移交人、接收入及核對(duì)人均應(yīng)簽名以示負(fù)責(zé)，其中二份寄交征信科及賬款組，接收入接交時(shí)，除核對(duì)賬單金額外，并應(yīng)注意是否經(jīng)過(guò)客戶簽認(rèn)，賬單千萬(wàn)不可私下移交。2企業(yè)財(cái)務(wù)部得隨時(shí)對(duì)客戶辦理通訊或?qū)嵉貙?duì)賬，以確定業(yè)務(wù)人員手中賬單的真實(shí)性。3企業(yè)財(cái)務(wù)部得定期3個(gè)月1次核對(duì)業(yè)務(wù)人員手中的賬單，或不定期于特殊目的下，抽查業(yè)務(wù)人員手中賬單。4企業(yè)業(yè)務(wù)部主管及主任得隨時(shí)核對(duì)業(yè)務(wù)人員手中的賬單，并負(fù)督促收款工作及催收的責(zé)任。

簡(jiǎn)介：竣工驗(yàn)收管理辦法竣工驗(yàn)收管理辦法竣工驗(yàn)收是檢驗(yàn)工程是否符合設(shè)計(jì)要求的重要環(huán)節(jié)，企業(yè)應(yīng)制定竣工驗(yàn)收管理辦法以規(guī)范驗(yàn)收過(guò)程，從而保證在建工程符合設(shè)計(jì)要求、質(zhì)量合格。下面是某企業(yè)制定的竣工驗(yàn)收管理辦法，供讀者參考?？⒐を?yàn)收管理辦法竣工驗(yàn)收管理辦法第1條目的竣工驗(yàn)收是檢查工程建設(shè)是否符合設(shè)計(jì)要求和工程質(zhì)量的收關(guān)環(huán)節(jié)對(duì)保證工程項(xiàng)目及時(shí)投產(chǎn)、發(fā)揮投資效果、總結(jié)建設(shè)經(jīng)驗(yàn)有重要作用為了指導(dǎo)工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收工作的順利開(kāi)展特制定本辦法。第2條管理范圍凡新建、擴(kuò)建、改建的基本建設(shè)項(xiàng)目（工程）和技術(shù)改造項(xiàng)目按批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)文件所規(guī)定的內(nèi)容建成符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的必須及時(shí)組織驗(yàn)收辦理固定資產(chǎn)移交手續(xù)。第3條竣工驗(yàn)收依據(jù)1經(jīng)批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)、初步設(shè)計(jì)或擴(kuò)大初步設(shè)計(jì)、施工圖和設(shè)備技術(shù)說(shuō)明書(shū)和現(xiàn)行施工技術(shù)驗(yàn)收規(guī)范以及企業(yè)有關(guān)審批、修改、調(diào)整文件等。2從國(guó)外引進(jìn)新技術(shù)或成套設(shè)備的項(xiàng)目以及中外合資建設(shè)項(xiàng)目還應(yīng)按照簽訂的合同和國(guó)外提供的設(shè)計(jì)文件等資料進(jìn)行驗(yàn)收。第4條竣工決算的編制1在對(duì)所有竣工驗(yàn)收的項(xiàng)目辦理驗(yàn)收手續(xù)之前必須對(duì)所有財(cái)產(chǎn)和物資進(jìn)行清理編好竣工決算分析概預(yù)算執(zhí)行情況考核投資效果報(bào)上級(jí)審查。2竣工項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)收交接后應(yīng)及時(shí)辦理固定資產(chǎn)移交手續(xù)加強(qiáng)對(duì)固定資產(chǎn)的管理。第5條工程剩余物資處置1建設(shè)工程完工后工程部應(yīng)當(dāng)對(duì)工程剩余物資進(jìn)行清理對(duì)于需處置的剩余物資工程部經(jīng)理提出處置建議報(bào)總裁審批并將其收入報(bào)財(cái)務(wù)部沖減建設(shè)成本。2將工程項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)使用的辦公設(shè)備清點(diǎn)入庫(kù)或移交其他項(xiàng)目。第6條整理資料工程項(xiàng)目（包括單項(xiàng)工程）竣工驗(yàn)收結(jié)束后各相關(guān)部門(mén)應(yīng)將所有技術(shù)文件材料進(jìn)行系統(tǒng)整理分類立卷按照規(guī)定程序歸檔留存。第7條竣工驗(yàn)收程序根據(jù)工程項(xiàng)目的規(guī)模和復(fù)雜程度可將整個(gè)項(xiàng)目的驗(yàn)收分為初步驗(yàn)收和竣工驗(yàn)收兩個(gè)階段進(jìn)行。對(duì)于規(guī)模較大、較復(fù)雜的項(xiàng)目應(yīng)先進(jìn)行初驗(yàn)然后進(jìn)行全部項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收對(duì)于規(guī)模較小、較簡(jiǎn)單的項(xiàng)目可一次進(jìn)行全部項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收。1施工單位按照國(guó)家規(guī)定整理好文件、技術(shù)資料提出交工報(bào)告。2工程部接到報(bào)告后組織財(cái)務(wù)、設(shè)計(jì)及使用等有關(guān)部門(mén)進(jìn)行驗(yàn)收。3經(jīng)過(guò)各單項(xiàng)工程的驗(yàn)收確認(rèn)工程項(xiàng)目全部完成、符合設(shè)計(jì)要求并具備竣工圖表、竣工決算、工程總結(jié)等必要文件資料后工程部負(fù)責(zé)向上逐級(jí)匯報(bào)由總裁最終審批。4根據(jù)工程規(guī)模的不同將工程驗(yàn)收情況報(bào)告報(bào)送不同級(jí)別的政府職能部門(mén)進(jìn)行審批。第8條特殊情況下竣工驗(yàn)收的要求1若工程項(xiàng)目基本符合竣工驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)只是零星土建工程和少數(shù)非主要設(shè)備未按設(shè)計(jì)規(guī)定的內(nèi)容全部建成但不影響正常使用也應(yīng)辦理竣工驗(yàn)收手續(xù)。對(duì)于剩余工程應(yīng)按設(shè)計(jì)留足投資限期完成。2工程部分單項(xiàng)已經(jīng)實(shí)際使用近期不能按原設(shè)計(jì)規(guī)模續(xù)建的應(yīng)從實(shí)際情況出發(fā)可縮小規(guī)模報(bào)企業(yè)批準(zhǔn)后對(duì)已完成的工程和設(shè)備盡快組織驗(yàn)收辦理固定資產(chǎn)的移交手續(xù)。3對(duì)于國(guó)外引進(jìn)設(shè)備項(xiàng)目按合同規(guī)定完成負(fù)荷調(diào)試設(shè)備考核合格后進(jìn)行竣工驗(yàn)收。其他項(xiàng)目在驗(yàn)收前是否要安排試生產(chǎn)階段按各個(gè)行業(yè)的規(guī)定執(zhí)行。第9條本辦法經(jīng)總裁審批后生效修改和廢止時(shí)亦同。

簡(jiǎn)介：竣工清理管理規(guī)定竣工清理管理規(guī)定為規(guī)范竣工清理規(guī)避清理的風(fēng)險(xiǎn)保證工程按時(shí)投入使用企業(yè)應(yīng)制定竣工清理管理制度。下面是某企業(yè)制定的竣工清理管理規(guī)定供讀者參考?？⒐で謇砉芾硪?guī)定竣工清理管理規(guī)定第1條目的為了確保工程竣工清理工作的順利實(shí)施保證工程項(xiàng)目能夠如期進(jìn)行竣工驗(yàn)收并投入使用特制定本規(guī)定。第2條相關(guān)定義本規(guī)定所稱竣工清理是指工程竣工后對(duì)施工所產(chǎn)生的渣土、棄土、棄料、余泥、泥漿及其他廢棄物的清理以及土地的平整、環(huán)境污染的治理以最大限度地還原周邊環(huán)境原貌。第3條責(zé)任單位1自建工程項(xiàng)目由工程部負(fù)責(zé)組織竣工清理工作總裁驗(yàn)收確認(rèn)需要雇傭、使用清理工作隊(duì)或清理工人時(shí)需經(jīng)人力資源部審核。2外包工程項(xiàng)目由工程部與承包商、分包商協(xié)商具體的清理事宜并負(fù)責(zé)清理檢查、清理驗(yàn)收工作總裁審核確認(rèn)。第4條清理計(jì)劃在工程開(kāi)工前工程部應(yīng)要求施工單位提交竣工清理計(jì)劃計(jì)劃內(nèi)容包括以下四個(gè)方面。1清理范圍明確工竣工清理的范圍根據(jù)政府有關(guān)管理制度及工程量的大小規(guī)定竣工清理的范圍清理范圍、責(zé)任事項(xiàng)的界定一定要精確、嚴(yán)謹(jǐn)。2清理內(nèi)容（1）清除建筑垃圾施工單位至少對(duì)建筑場(chǎng)地內(nèi)集中堆放的建筑垃圾進(jìn)行裝車清運(yùn)按照相關(guān)的處理辦法進(jìn)行處理。（2）場(chǎng)地平整施工單位至少對(duì)因建筑施工而造成的場(chǎng)地地形變化進(jìn)行處理按照有關(guān)要求進(jìn)行平整恢復(fù)。（3）修復(fù)損壞環(huán)境施工單位至少對(duì)因進(jìn)駐施工而損壞或污染的植被、設(shè)施進(jìn)行修復(fù)按照有關(guān)規(guī)定如需賠償根據(jù)合同在結(jié)算款中扣除。3清理方法（1）明確竣工清理方法原則上集中處理建筑垃圾在建筑垃圾運(yùn)輸、堆放過(guò)程中避免二次污染?？山ㄗh施工單位對(duì)混凝土垃圾、金屬、塑料等物料進(jìn)行分類清理回收利用。（2）采取適當(dāng)方式平整、修復(fù)場(chǎng)地需要回填或采土?xí)r應(yīng)尤其注意避免對(duì)施工區(qū)域地下水造成破壞。（3）需要清洗被污染的綠化植物時(shí)應(yīng)注意清洗時(shí)機(jī)、用水、用藥劑的選擇避免對(duì)植物造成傷害。4達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)工程竣工清理的達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)以本地區(qū)政府機(jī)關(guān)下發(fā)的城市環(huán)境管理、衛(wèi)生治理等相關(guān)規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn)工程部在監(jiān)督、檢查過(guò)程中應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行。第5條檢查批準(zhǔn)程序1工程開(kāi)工前由施工單位上交清理計(jì)劃明確竣工清理完成的相關(guān)事宜、期限。2竣工驗(yàn)收準(zhǔn)備階段工程部據(jù)施工單位的清理計(jì)劃進(jìn)行監(jiān)督和檢查。3工程清理工作按計(jì)劃完成后由項(xiàng)目經(jīng)理驗(yàn)收并確認(rèn)向工程部經(jīng)理提交竣工清理完成報(bào)告。4工程部經(jīng)理審批竣工清理完成報(bào)告后留存作為竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告的組成部分。第6條本規(guī)定自頒布之日起執(zhí)行由工程部負(fù)責(zé)解釋。

簡(jiǎn)介：竣工清理管理流程竣工清理管理流程1竣工清理管理流程與風(fēng)險(xiǎn)控制圖竣工清理管理流程與風(fēng)險(xiǎn)控制不相容責(zé)任部門(mén)／責(zé)任人的職責(zé)分工與審批權(quán)限劃分業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)工程部經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理工程部施工單位階段2竣T清理管理流程控制表竣工清理管理流程控制控制事項(xiàng)詳細(xì)描述及說(shuō)明D11工程開(kāi)丁前，由施工單位上交清理計(jì)劃，明確竣工清理完成的相關(guān)事宜、期限2竣工驗(yàn)收準(zhǔn)備階段，工程部根據(jù)施工單位的清理計(jì)劃進(jìn)行監(jiān)督和檢查階段控制D23工程清理工作按計(jì)劃完成后，由項(xiàng)目經(jīng)理提交竣工清理報(bào)告4工程部經(jīng)理審批竣工清理報(bào)告后留存，作為竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告的組成部分應(yīng)建規(guī)范竣工清理制度工程竣工驗(yàn)收細(xì)則相關(guān)規(guī)范參照規(guī)范企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引政府機(jī)關(guān)下發(fā)的城市管理、衛(wèi)生治理等相關(guān)規(guī)定文件資料竣工清理清單竣工清理完成報(bào)告責(zé)任部門(mén)及責(zé)任人工程部、項(xiàng)目部和施工單位工程部經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理竣工清理管理流程竣工清理管理流程1竣工清理管理流程與風(fēng)險(xiǎn)控制圖竣工清理管理流程與風(fēng)險(xiǎn)控制不相容責(zé)任部門(mén)／責(zé)任人的職責(zé)分工與審批權(quán)限劃分業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)工程部經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理工程部施工單位階段2竣T清理管理流程控制表竣工清理管理流程控制控制事項(xiàng)詳細(xì)描述及說(shuō)明D11工程開(kāi)丁前，由施工單位上交清理計(jì)劃，明確竣工清理完成的相關(guān)事宜、期限2竣工驗(yàn)收準(zhǔn)備階段，工程部根據(jù)施工單位的清理計(jì)劃進(jìn)行監(jiān)督和檢查階段控制D23工程清理工作按計(jì)劃完成后，由項(xiàng)目經(jīng)理提交竣工清理報(bào)告4工程部經(jīng)理審批竣工清理報(bào)告后留存，作為竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告的組成部分應(yīng)建規(guī)范竣工清理制度工程竣工驗(yàn)收細(xì)則相關(guān)規(guī)范參照規(guī)范企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引政府機(jī)關(guān)下發(fā)的城市管理、衛(wèi)生治理等相關(guān)規(guī)定文件資料竣工清理清單竣工清理完成報(bào)告責(zé)任部門(mén)及責(zé)任人工程部、項(xiàng)目部和施工單位工程部經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理

簡(jiǎn)介：竣工驗(yàn)收管理制度竣工驗(yàn)收管理制度第1條目的?？⒐を?yàn)收是檢查工程建設(shè)是否符合設(shè)計(jì)要求和工程質(zhì)量的收關(guān)環(huán)節(jié)，對(duì)保證工程項(xiàng)目及時(shí)投產(chǎn)，發(fā)揮投資效果，總結(jié)建設(shè)經(jīng)驗(yàn)有重要作用，為了指導(dǎo)工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收工作的順利開(kāi)展，特制定本制度。第2條管理范圍。凡新建、擴(kuò)建、改建的基本建設(shè)項(xiàng)目（工程）和技術(shù)改造項(xiàng)目按批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)文件所規(guī)定的內(nèi)容建成，符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的，必須及時(shí)組織驗(yàn)收，辦理固定資產(chǎn)移交手續(xù)。第3條竣工驗(yàn)收依據(jù)。1批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)、初步設(shè)計(jì)或擴(kuò)大初步設(shè)計(jì)、施工圖和設(shè)備技術(shù)說(shuō)明書(shū)以及現(xiàn)行施工技術(shù)驗(yàn)收規(guī)范以及公司有關(guān)審批、修改、調(diào)整文件等。2從國(guó)外引進(jìn)新技術(shù)或成套設(shè)備的項(xiàng)目以及中外合資建設(shè)項(xiàng)目，還應(yīng)按照簽訂的合同和國(guó)外提供的設(shè)計(jì)文件等資料，進(jìn)行驗(yàn)收。第4條竣工決算的編制。1所有竣工驗(yàn)收的項(xiàng)目在辦理驗(yàn)收手續(xù)之前，必須對(duì)所有財(cái)產(chǎn)和物資進(jìn)行清理，編制竣工決算，分析概預(yù)算執(zhí)行情況，考核投資效果，報(bào)上級(jí)審查。2竣工項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)收交接后，應(yīng)及時(shí)辦理固定資產(chǎn)移交手續(xù)，加強(qiáng)固定資產(chǎn)的管理。第5條工程剩余物資處置。1建設(shè)工程完工后，工程部應(yīng)當(dāng)對(duì)工程剩余物資進(jìn)行清理，對(duì)需處置的剩余物資，工程部經(jīng)理提出處置建議報(bào)總經(jīng)理審批，收入報(bào)財(cái)務(wù)部沖減建設(shè)成本。2工程項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)使用的辦公設(shè)備清點(diǎn)入庫(kù)或移交其他項(xiàng)目。第6條整理資料。工程項(xiàng)目（包括單項(xiàng)工程）竣工驗(yàn)收結(jié)束后，各相關(guān)部門(mén)應(yīng)將所有技術(shù)文件材料進(jìn)行系統(tǒng)整理，分類立卷，按照規(guī)定程序歸檔留存。第7條竣工驗(yàn)收程序。根據(jù)工程項(xiàng)目的規(guī)模大小復(fù)雜程度，整個(gè)項(xiàng)目的驗(yàn)收可分為初步驗(yàn)收和竣工驗(yàn)收兩個(gè)階段進(jìn)行。規(guī)模較大、較復(fù)雜的項(xiàng)目，應(yīng)先進(jìn)行初驗(yàn)，然后進(jìn)行全部項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收；規(guī)模較小，較簡(jiǎn)單的項(xiàng)目，可以一次進(jìn)行全部項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收。1施工單位按照國(guó)家規(guī)定，整理好文件、技術(shù)資料，提出交工報(bào)告。2工程部接到報(bào)告后組織財(cái)務(wù)、設(shè)計(jì)及使用等有關(guān)部門(mén)進(jìn)行驗(yàn)收。3經(jīng)過(guò)各單項(xiàng)工程的驗(yàn)收，確認(rèn)工程項(xiàng)目全部完成，符合設(shè)計(jì)要求，并具備竣工圖表、竣工決算、工程總結(jié)等必要文件資料，工程部負(fù)責(zé)向上逐級(jí)匯報(bào)，由總經(jīng)理最終審批。4根據(jù)工程規(guī)模不同，將工程驗(yàn)收情況報(bào)告報(bào)送不同級(jí)別政府職能部門(mén)進(jìn)行審批。第8條特殊情況下竣工驗(yàn)收的要求。1工程項(xiàng)目基本符合竣工驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，只是零星土建工程和少數(shù)非主要設(shè)備未按設(shè)計(jì)規(guī)定的內(nèi)容全部建成，但不影響正常使用，亦應(yīng)辦理竣工驗(yàn)收手續(xù)。對(duì)剩余工程，應(yīng)按設(shè)計(jì)留足投資，限期完成。2工程部分單項(xiàng)已經(jīng)實(shí)際使用，近期不能按原設(shè)計(jì)規(guī)模續(xù)建的，應(yīng)從實(shí)際情況出發(fā)，可縮小規(guī)模，報(bào)公司批準(zhǔn)后，對(duì)已完成的工程和設(shè)備，盡快組織驗(yàn)收，辦理固定資產(chǎn)的移交手續(xù)。3國(guó)外引進(jìn)設(shè)備項(xiàng)目，按合同規(guī)定完成負(fù)荷調(diào)試，設(shè)備考核合格后，進(jìn)行竣工驗(yàn)收。其他項(xiàng)目在驗(yàn)收前是否要安排試生產(chǎn)階段，按各個(gè)行業(yè)的規(guī)定執(zhí)行。第9條本制度經(jīng)總經(jīng)理審批后生效，修改和廢止亦同。

簡(jiǎn)介：竣工清理管理制度竣工清理管理制度第1條目的為了確保工程竣工清理工作的順利實(shí)施，保證工程項(xiàng)目能夠如期進(jìn)行竣工驗(yàn)收并投入使用，特制定本管理制度。第2條名詞解釋本制度所稱竣工清理，是指工程竣工后對(duì)施工所產(chǎn)生的渣土、棄土、棄料、余泥、泥漿及其他廢棄物的清理以及土地的平整、環(huán)境污染的治理，以最大限度地還原周邊環(huán)境原貌。第3條責(zé)任單位1自建工程項(xiàng)目由工程部負(fù)責(zé)組織竣工清理工作，總經(jīng)理驗(yàn)收確認(rèn)；需要雇傭、使用清理工作隊(duì)或清理工人的需經(jīng)過(guò)人力資源部審核。2外包工程項(xiàng)目由工程部與承包商、分包商協(xié)商具體的清理事宜，并負(fù)責(zé)清理檢查、清理驗(yàn)收工作，由總經(jīng)理審核確認(rèn)。第4條清理計(jì)劃在工程開(kāi)工前工程部應(yīng)要求施工單位提交竣工清理計(jì)劃，計(jì)劃內(nèi)容包括以下四個(gè)方面。1清理范圍明確工程竣工清理的范圍，根據(jù)政府有關(guān)管理制度及工程量的大小規(guī)定竣工清理的范圍；清理范圍、責(zé)任事項(xiàng)的界定一定要精確、嚴(yán)謹(jǐn)。2清理內(nèi)容（1）清除建筑垃圾，施工單位至少對(duì)建筑場(chǎng)地內(nèi)集中堆放的建筑垃圾進(jìn)行裝車清運(yùn)，按照相關(guān)處理辦法進(jìn)行處理。（2）場(chǎng)地平整，施工單位至少對(duì)因建筑施工而造成的場(chǎng)地地形變化進(jìn)行處理，按照有關(guān)要求進(jìn)行平整恢復(fù)。（3）修復(fù)損壞環(huán)境，施工單位至少對(duì)因進(jìn)駐施工而損壞或污染的植被、設(shè)施進(jìn)行修復(fù)，按照有關(guān)規(guī)定如需賠償，根據(jù)合同從結(jié)算款中扣除。3清理方法（1）明確竣工清理方法，原則上集中處理建筑垃圾，在建筑垃圾運(yùn)輸、堆放過(guò)程中避免二次污染?？山ㄗh施工單位對(duì)混凝土垃圾、金屬、塑料等物料進(jìn)行分類清理，回收利用。（2）采取適當(dāng)方式平整、修復(fù)場(chǎng)地，需要回填或采土?xí)r應(yīng)尤其注意避免對(duì)施工區(qū)域地下水的破壞。（3）需要清洗被污染的綠化植物時(shí)，應(yīng)注意清洗時(shí)機(jī)、用水、用藥劑的選擇，避免對(duì)植物造成傷害。4達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)工程竣工清理的達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)以本地區(qū)政府機(jī)關(guān)下發(fā)的城市環(huán)境管理、衛(wèi)生治理等相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)，工程部在監(jiān)督、檢查過(guò)程中應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行。第5條檢查批準(zhǔn)程序1工程開(kāi)工前，由施工單位上交清理計(jì)劃，明確竣工清理完成的相關(guān)事宜、期限。2竣工驗(yàn)收準(zhǔn)備階段，工程部依據(jù)施工單位的清理計(jì)劃進(jìn)行監(jiān)督和檢查。3工程清理工作按計(jì)劃完成后，由項(xiàng)目經(jīng)理確認(rèn)驗(yàn)收并確認(rèn)，向工程部經(jīng)理提交竣工清理完成報(bào)告。4工程部經(jīng)理審批竣工清理完成報(bào)告后留存，作為竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告的組成部分。第6條本制度之頒布之日起執(zhí)行，由工程部負(fù)責(zé)解釋。第7條相關(guān)文件表單1竣工清理計(jì)劃。2竣工清理完成報(bào)告。

簡(jiǎn)介：竣工決算管理制度竣工決算管理制度第1條目的為合理確定工程造價(jià)，正確核定新增固定資產(chǎn)的價(jià)值，考核分析投資效果，建立健全經(jīng)濟(jì)責(zé)任制，特制定本制度。第2條竣工決算編制依據(jù)1經(jīng)批準(zhǔn)的可行性研究報(bào)告、投資估算書(shū)、初步設(shè)計(jì)或擴(kuò)大初步設(shè)計(jì)、概算書(shū)及修正概算書(shū)。2經(jīng)批準(zhǔn)的施工圖設(shè)計(jì)及其施工圖預(yù)算書(shū)。3設(shè)計(jì)交底或圖紙會(huì)審會(huì)議紀(jì)要、設(shè)計(jì)變更記錄。4施工記錄或施工簽證單及其他施工過(guò)程中發(fā)生的費(fèi)用記錄。5招投標(biāo)的標(biāo)的、承包合同、工程結(jié)算等有關(guān)資料。6歷年基建資料、財(cái)務(wù)決算及批復(fù)文件。7設(shè)備、材料調(diào)價(jià)文件和調(diào)價(jià)記錄。8竣工圖及各種竣工驗(yàn)收資料。9有關(guān)財(cái)務(wù)核算制度、辦法和其他有關(guān)資料。第3條竣工決算的編制要求1及時(shí)、完整、準(zhǔn)確。2竣工決算由公司財(cái)務(wù)部組織工程部等相關(guān)部門(mén)的人員在竣工驗(yàn)收后日以內(nèi)完成。第4條竣工決算的內(nèi)容竣工決算的內(nèi)容包括竣工財(cái)務(wù)決算說(shuō)明書(shū)、竣工財(cái)務(wù)決算報(bào)表、工程竣工圖和工程造價(jià)對(duì)比分析等四個(gè)部分。其中竣工財(cái)務(wù)決算說(shuō)明書(shū)和竣工財(cái)務(wù)決算報(bào)表又合稱為竣工財(cái)務(wù)決算，它是竣工決算的核心內(nèi)容。1竣工財(cái)務(wù)決算說(shuō)明書(shū)?？⒐Q算編制說(shuō)明是對(duì)竣工決算報(bào)表進(jìn)行分析和補(bǔ)充說(shuō)明的文件，主要內(nèi)容包括以下幾項(xiàng)（1）工程概況；（2）工程概預(yù)算執(zhí)行情況說(shuō)明和分析，包括招標(biāo)方式、結(jié)果以及重大設(shè)計(jì)變更情況；（3）對(duì)概預(yù)算和決算進(jìn)行對(duì)比分析，說(shuō)明資金使用的情況；（4）各項(xiàng)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的完成情況；3無(wú)形資產(chǎn)金額4遞延資產(chǎn)金額5其他資產(chǎn)金額交付使用財(cái)產(chǎn)明細(xì)表1建設(shè)工程按單位工程分別填列交付使用的竣工工程及其價(jià)值；設(shè)備安裝工程按設(shè)備、工具、器具等，逐臺(tái)、逐項(xiàng)填列名稱、規(guī)格型號(hào)、單位、數(shù)量和價(jià)值2流動(dòng)資產(chǎn)名稱、單位、數(shù)量、金額和無(wú)形資產(chǎn)的名稱、金額3竣工工程平面示意圖建設(shè)工程竣工圖是真實(shí)地記錄各種地上、地下建筑物、構(gòu)筑物等情況的技術(shù)文件，主要編制要求具體如下。（1）凡按原設(shè)計(jì)施工圖竣工沒(méi)有變動(dòng)的，由施工單位在原施工圖上加蓋“竣工圖”標(biāo)志后，即作為竣工圖。（2）凡在施工過(guò)程中，雖有一般性設(shè)計(jì)變更，但能將原施工圖加以修改補(bǔ)充作為竣工圖的，可不重新繪制，由施工單位負(fù)責(zé)在原施工圖（必須是新藍(lán)圖）上注明修改的部分，并附以“設(shè)計(jì)變更通知單”和施工說(shuō)明，加蓋“竣工圖”標(biāo)志后，作為竣工圖。（3）凡結(jié)構(gòu)形式改變、施工工藝改變、平面布置改變、項(xiàng)目改變以及有其他重大改變，不宜再在原施工圖上修改、補(bǔ)充時(shí)，應(yīng)由原設(shè)計(jì)單位重新繪制改變后的竣工圖。施工單位負(fù)責(zé)在新圖上加蓋“竣工圖”標(biāo)志，并附以有關(guān)記錄和說(shuō)明，作為竣工圖。4工程造價(jià)比較分析工程造價(jià)比較分析的主要內(nèi)容如下（1）主要實(shí)物工程量；（2）主要材料消耗量；（3）主要設(shè)備材料的價(jià)格；（4）大型機(jī)械設(shè)備、吊裝設(shè)備的臺(tái)班量；（5）采取的計(jì)價(jià)依據(jù)及其收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)；（6）采取的施工方案和措施；（7）考核建筑及安裝工程費(fèi)、措施費(fèi)、間接費(fèi)、工程建設(shè)其他費(fèi)用等的執(zhí)行情況。第5條竣工決算編制組織1竣工決算編制工作公司（建設(shè)單位）總體負(fù)責(zé)，統(tǒng)一組織，參建單位分工編制。2公司（建設(shè)單位）成立由財(cái)務(wù)、工程技術(shù)、統(tǒng)計(jì)等人員組成的編制機(jī)構(gòu)，共同負(fù)責(zé)竣工決算的編制工作，并由財(cái)務(wù)總監(jiān)作為負(fù)責(zé)人。

簡(jiǎn)介：竣工驗(yàn)收控制流程部門(mén)步驟總經(jīng)理工程投入使用局部竣工驗(yàn)收全面竣工驗(yàn)收施工單位工程部經(jīng)理財(cái)務(wù)、技術(shù)等部門(mén)參與審批相關(guān)部門(mén)審核項(xiàng)目經(jīng)理組織單項(xiàng)工程驗(yàn)收單項(xiàng)工程完工申請(qǐng)交工驗(yàn)收審核辦理工程移交手續(xù)組織全面工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收財(cái)務(wù)、技術(shù)等部門(mén)參與工程全面完工申請(qǐng)竣工驗(yàn)收對(duì)不合格處進(jìn)行修改審核提交竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告準(zhǔn)備竣工材料報(bào)政府部門(mén)審批財(cái)務(wù)部將工程項(xiàng)目轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)項(xiàng)目投入使用審核審核審批竣工驗(yàn)收控制流程部門(mén)步驟總經(jīng)理工程投入使用局部竣工驗(yàn)收全面竣工驗(yàn)收施工單位工程部經(jīng)理財(cái)務(wù)、技術(shù)等部門(mén)參與審批相關(guān)部門(mén)審核項(xiàng)目經(jīng)理組織單項(xiàng)工程驗(yàn)收單項(xiàng)工程完工申請(qǐng)交工驗(yàn)收審核辦理工程移交手續(xù)組織全面工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收財(cái)務(wù)、技術(shù)等部門(mén)參與工程全面完工申請(qǐng)竣工驗(yàn)收對(duì)不合格處進(jìn)行修改審核提交竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告準(zhǔn)備竣工材料報(bào)政府部門(mén)審批財(cái)務(wù)部將工程項(xiàng)目轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)項(xiàng)目投入使用審核審核審批

簡(jiǎn)介：竣工決算審計(jì)制度竣工決算審計(jì)制度企業(yè)通過(guò)制定竣工決算審計(jì)制度，規(guī)范竣工工程審計(jì)工作，保證竣工決算質(zhì)量，正確評(píng)價(jià)投資效益。以下是企業(yè)的竣工決算審計(jì)制度，供讀者參考?？⒐Q算審計(jì)制度竣工決算審計(jì)制度第1條目的工程竣工決算審計(jì)是保證竣工決算質(zhì)量、正確評(píng)價(jià)投資效益的重要措施。根據(jù)國(guó)家相關(guān)法規(guī)要求，結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況，特制定本制度。第2條責(zé)任單位審計(jì)部是企業(yè)基建、修繕工程項(xiàng)目?jī)?nèi)部審計(jì)的職能部門(mén)，工程項(xiàng)目部。財(cái)務(wù)部等部門(mén)依照各自職責(zé)，協(xié)同審計(jì)部做好對(duì)基建、修繕工程項(xiàng)目的內(nèi)部審計(jì)工作。第3條內(nèi)部審計(jì)范圍對(duì)于企業(yè)下列工程竣工決算，必須進(jìn)行審計(jì)。1新建、擴(kuò)建或改建基本建設(shè)工程竣工決算。2零星基建工程、維修工程竣工決算。3裝飾、裝修工程竣工決算。第4條審計(jì)依據(jù)1國(guó)家和地方主管部門(mén)制定的統(tǒng)一定額標(biāo)準(zhǔn)。2國(guó)家和地方主管部門(mén)制定頒布的有關(guān)建設(shè)政策和規(guī)定。3國(guó)家有關(guān)的工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)圖及技術(shù)要求。4施工圖紙、招投標(biāo)書(shū)、招標(biāo)答疑、施工承包合同、資質(zhì)等級(jí)、設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場(chǎng)簽證等。5現(xiàn)場(chǎng)施工人員、單位負(fù)責(zé)人、有關(guān)院領(lǐng)導(dǎo)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)簽證，對(duì)初審（一審）結(jié)果進(jìn)行審核、簽證。第5條決算審計(jì)實(shí)施的主要內(nèi)容1項(xiàng)目竣工決算報(bào)表及說(shuō)明書(shū)是否真實(shí)、全面、合法。2工程量是否真實(shí)，價(jià)格是否合理，計(jì)取各項(xiàng)費(fèi)用及執(zhí)行文件、選用定額版本是否準(zhǔn)確、合規(guī)。3竣工決算的編制依據(jù)是否符合規(guī)定，資料是否齊全，手續(xù)是否完備，各項(xiàng)清理工作是否全面、徹底。4建設(shè)項(xiàng)目概預(yù)算最終執(zhí)行情況如何。5交付使用財(cái)產(chǎn)是否真實(shí)、完整，是否符合交付使用條件，移交手續(xù)是否齊全、合規(guī)，成本核算是否正確，有無(wú)擠占成本、提高造價(jià)、轉(zhuǎn)移投資等問(wèn)題。6轉(zhuǎn)出投資、應(yīng)核銷投資、支出等列支依據(jù)是否充分，手續(xù)是否完備，內(nèi)容是否真實(shí)，核算是否合規(guī)，有無(wú)虛列投資問(wèn)題。7收尾工程的未完工程量與所需投資計(jì)算是否正確、合規(guī)。8項(xiàng)目結(jié)余資金情況，包括銀行存款、現(xiàn)金、其他貨幣資金是否真實(shí)、準(zhǔn)確；庫(kù)存物資實(shí)際存量是否真實(shí)，有無(wú)積壓、隱瞞、轉(zhuǎn)移、挪用等問(wèn)題；往來(lái)款是否真實(shí)、合法，有無(wú)轉(zhuǎn)移、挪用建設(shè)資金和債權(quán)債務(wù)清理不及時(shí)等問(wèn)題。9基建收入的來(lái)源、分配、上繳、留成及使用是否真實(shí)、合法。1010項(xiàng)目投資包干指標(biāo)完成情況如何，包干結(jié)余分配是否合規(guī)。項(xiàng)目投資包干指標(biāo)完成情況如何，包干結(jié)余分配是否合規(guī)。第6條審計(jì)部在對(duì)工程項(xiàng)目審計(jì)時(shí)，工程部應(yīng)當(dāng)提供下列文件、報(bào)表和資料。1項(xiàng)目批準(zhǔn)建設(shè)的有關(guān)文件、設(shè)計(jì)文件、歷次調(diào)整概算文件。2初步竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，建設(shè)工程竣工圖。3工程招標(biāo)文件、標(biāo)底編制說(shuō)明及標(biāo)底。4承包合同或協(xié)議、工程設(shè)計(jì)變更單及其他簽證記錄。5工程預(yù)算書(shū)及由總裁簽章后的工程決算書(shū)。6工程項(xiàng)目開(kāi)始后的工程進(jìn)度報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)表、工程竣工決算報(bào)表以及其他與財(cái)務(wù)收支有關(guān)的資料。7決算竣工工程量計(jì)算書(shū)、工料分析表、鋼筋計(jì)算書(shū)、定額換算補(bǔ)充資料、材料匯總及價(jià)差計(jì)算表。8審計(jì)工作要求的其他資料。第7條審計(jì)報(bào)告應(yīng)當(dāng)征求被審計(jì)單位的意見(jiàn)，審計(jì)報(bào)告中的結(jié)論性意見(jiàn)與其他有關(guān)部門(mén)的審查結(jié)論不一致時(shí)，由審計(jì)部會(huì)同有關(guān)部門(mén)協(xié)商形成一致意見(jiàn)；經(jīng)協(xié)商未達(dá)成一致意見(jiàn)的，提請(qǐng)總裁審批。第8條工程項(xiàng)目只有經(jīng)過(guò)竣工決算審計(jì)，財(cái)務(wù)部才能辦理工程價(jià)款的結(jié)算，預(yù)付項(xiàng)目工程款應(yīng)留足尾款。對(duì)于未經(jīng)審計(jì)的工程項(xiàng)目，經(jīng)費(fèi)結(jié)算單位有權(quán)拒絕核銷并予以退回。第9條本制度由審計(jì)部負(fù)責(zé)解釋。第10條本制度自公布之日起實(shí)行。

簡(jiǎn)介：核算資料移交表核算資料移交表核算資料包括出納賬簿、收據(jù)、借據(jù)、銀行結(jié)算憑證、票據(jù)領(lǐng)用、使用登記簿以及其他文件資料等。移交表格式見(jiàn)下表。核算資料移交表核算資料移交表移交日期年月日第頁(yè)名稱年度數(shù)量起止號(hào)備注現(xiàn)金收入日記賬現(xiàn)金支出日記賬銀行存款收入日記賬銀行存款支出日記賬收據(jù)領(lǐng)用登記簿支票領(lǐng)用登記簿收據(jù)借據(jù)現(xiàn)金支票轉(zhuǎn)賬支票企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)移交人監(jiān)交人接管人核算資料移交表核算資料移交表核算資料包括出納賬簿、收據(jù)、借據(jù)、銀行結(jié)算憑證、票據(jù)領(lǐng)用、使用登記簿以及其他文件資料等。移交表格式見(jiàn)下表。核算資料移交表核算資料移交表移交日期年月日第頁(yè)名稱年度數(shù)量起止號(hào)備注現(xiàn)金收入日記賬現(xiàn)金支出日記賬銀行存款收入日記賬銀行存款支出日記賬收據(jù)領(lǐng)用登記簿支票領(lǐng)用登記簿收據(jù)借據(jù)現(xiàn)金支票轉(zhuǎn)賬支票企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)移交人監(jiān)交人接管人

簡(jiǎn)介：建設(shè)項(xiàng)目竣工決算審計(jì)暫行規(guī)定建設(shè)項(xiàng)目竣工決算審計(jì)暫行規(guī)定第一條為了加強(qiáng)建設(shè)項(xiàng)目的審計(jì)監(jiān)督，規(guī)范投資行為，維護(hù)發(fā)行集團(tuán)的合法利益，發(fā)揮建設(shè)資金的使用效益，根據(jù)中華人民共和國(guó)審計(jì)法和安徽省建設(shè)項(xiàng)目竣工決算審計(jì)規(guī)定等有關(guān)法律、法規(guī)，結(jié)合發(fā)行集團(tuán)的實(shí)際，制定本規(guī)定。第二條本規(guī)定所指建設(shè)項(xiàng)目是指集團(tuán)公司及各控股子公司新建、重建的營(yíng)業(yè)用房、辦公用房、倉(cāng)庫(kù)，以及對(duì)建筑物的改建、擴(kuò)建、裝飾、維修，技術(shù)改造等項(xiàng)目。第三條本規(guī)定所指建設(shè)項(xiàng)目竣工決算審計(jì)，是指由集團(tuán)公司審計(jì)部或控股子公司組織對(duì)建設(shè)項(xiàng)目竣工決算的真實(shí)性、合法性、效益性進(jìn)行的審計(jì)監(jiān)督。其主要內(nèi)容包括竣工決算報(bào)表的審計(jì)、交付使用的財(cái)產(chǎn)審計(jì)、成本核算的審計(jì)、工程價(jià)款結(jié)算的審計(jì)以及其他需要審計(jì)的內(nèi)容。第四條建設(shè)項(xiàng)目竣工決算審計(jì)實(shí)行分級(jí)組織實(shí)施的原則。集團(tuán)公司審計(jì)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施審計(jì)監(jiān)督的建設(shè)項(xiàng)目范圍1集團(tuán)公司所有的建設(shè)項(xiàng)目；2控股子公司投資總額在50萬(wàn)元人民幣（含）以上的新建、重建、改建和擴(kuò)建項(xiàng)目；3控股子公司投資總額在40萬(wàn)元人民幣（含）以上的裝飾、維修以及技術(shù)改造項(xiàng)目；4集團(tuán)公司認(rèn)為有必要進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督的建設(shè)項(xiàng)目。投資總額低于上述標(biāo)準(zhǔn)的原則上由控股子公司負(fù)責(zé)組織實(shí)施審計(jì)監(jiān)督，并報(bào)集團(tuán)公司審計(jì)部備案。第五條建設(shè)項(xiàng)目竣工決算審計(jì)的方法和要求為強(qiáng)化約束機(jī)制，最大限度地保持審計(jì)結(jié)果的客觀公正，原則上委托異地有建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)資質(zhì)的社會(huì)中介機(jī)構(gòu)實(shí)施審計(jì)。1按照本規(guī)定第四條規(guī)定，建設(shè)項(xiàng)目竣工后三十天內(nèi)，建設(shè)單位或經(jīng)辦部門(mén)應(yīng)提出要求對(duì)該項(xiàng)竣工建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)的書(shū)面報(bào)告報(bào)送集團(tuán)公司審計(jì)部，集團(tuán)公司審計(jì)部選擇社會(huì)中介機(jī)構(gòu)并復(fù)函建設(shè)單位。項(xiàng)目審計(jì)實(shí)施前，建設(shè)單位與指定社會(huì)中介機(jī)構(gòu)簽訂委托協(xié)議書(shū)。第十一條建設(shè)單位不得以任何理由和方式拒絕或逃避審計(jì)監(jiān)督，否則將對(duì)建設(shè)單位負(fù)責(zé)人給予相應(yīng)的處分，對(duì)由此造成的損失應(yīng)追究相關(guān)人員的責(zé)任。第十二條集團(tuán)公司審計(jì)部對(duì)所有建設(shè)項(xiàng)目保留重新審計(jì)的權(quán)利。第十三條本規(guī)定適用于集團(tuán)公司及各控股子公司，尚未改制的市、縣新華書(shū)店參照?qǐng)?zhí)行。第十四條本規(guī)定自印發(fā)之日起實(shí)施。原安徽省新華書(shū)店制定的有關(guān)建設(shè)項(xiàng)目竣工決算審計(jì)規(guī)定與本規(guī)定相悖的一律以本規(guī)定為準(zhǔn)。第十五條本規(guī)定由集團(tuán)公司審計(jì)部負(fù)責(zé)解釋。來(lái)源網(wǎng)上投稿

簡(jiǎn)介：工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收管理流程工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收管理流程流程名稱工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收管理流程流程編號(hào)主負(fù)責(zé)部門(mén)工程項(xiàng)目部總負(fù)責(zé)人編制人編制日期外部施工單位工程監(jiān)理機(jī)構(gòu)工程項(xiàng)目部財(cái)務(wù)部工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收管理流程說(shuō)明工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收管理流程說(shuō)明流程目的規(guī)范工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收流程，確保工程質(zhì)量適用范圍本流程適用于工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收管理工作職責(zé)劃分1財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)工程竣工驗(yàn)收后的工程款結(jié)算2工程項(xiàng)目部負(fù)責(zé)組織工程竣工驗(yàn)收工作3工程監(jiān)理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)審核工程項(xiàng)目質(zhì)量，并提請(qǐng)竣工驗(yàn)收4外部施工單位負(fù)責(zé)施工管理及竣工驗(yàn)收申請(qǐng)工作流程說(shuō)明1工程項(xiàng)目部為企業(yè)工程項(xiàng)目驗(yàn)收的主導(dǎo)部門(mén)，全權(quán)負(fù)責(zé)工程驗(yàn)收的組織工作2審批人員不在企業(yè)時(shí)，可以授權(quán)相關(guān)人員代為簽字任務(wù)名稱關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)工作內(nèi)容工作標(biāo)準(zhǔn)期限相關(guān)資料組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行工程竣工驗(yàn)收9工程項(xiàng)目部負(fù)責(zé)組織企業(yè)內(nèi)部相關(guān)部門(mén)、外部施工單位、工程監(jiān)理以及政府相關(guān)部門(mén)全面實(shí)施工程驗(yàn)收竣工驗(yàn)收重點(diǎn)工程項(xiàng)目是否符合國(guó)家規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、是否有完整的工程技術(shù)經(jīng)濟(jì)資料和經(jīng)簽署的工程保修書(shū)以及其他竣工條件不定工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告是否合格10工程項(xiàng)目部根據(jù)相關(guān)部門(mén)的驗(yàn)收結(jié)論，判斷工程是否合格工程驗(yàn)收合格的，辦理工程結(jié)算和相關(guān)移交手續(xù)；如果工程不合格，則由施工單位重新施工14日工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告辦理工程項(xiàng)目竣工結(jié)算事宜LL財(cái)務(wù)部根據(jù)工程竣工驗(yàn)收結(jié)論，及公司領(lǐng)導(dǎo)的批示辦理工程款結(jié)算事宜財(cái)務(wù)部按照工程合同的約定支付工程款3日工程款結(jié)算單辦理工程項(xiàng)目移交手續(xù)12工程項(xiàng)目部負(fù)責(zé)與施工單位和工程監(jiān)理機(jī)構(gòu)溝通，辦理相關(guān)手續(xù)的移交工作移交手續(xù)包括固定資產(chǎn)交付使用手續(xù)、工程項(xiàng)目技術(shù)檔案移交手續(xù)以及向政府相關(guān)部門(mén)辦理工程竣工備案手續(xù)等5日相關(guān)資料移交手續(xù)文件

簡(jiǎn)介：工程竣工驗(yàn)收記錄表工程竣工驗(yàn)收記錄表編號(hào)工程名稱建設(shè)單位名稱驗(yàn)收項(xiàng)目設(shè)計(jì)單位名稱開(kāi)工日期監(jiān)理機(jī)構(gòu)名稱竣工日期施工單位名稱驗(yàn)收內(nèi)容、范圍及數(shù)量驗(yàn)收結(jié)論遺留問(wèn)題及解決方案建設(shè)單位簽章蓋章設(shè)計(jì)單位簽章蓋章監(jiān)理機(jī)構(gòu)簽章蓋章施工單位簽字蓋章工程竣工驗(yàn)收記錄表工程竣工驗(yàn)收記錄表編號(hào)工程名稱建設(shè)單位名稱驗(yàn)收項(xiàng)目設(shè)計(jì)單位名稱開(kāi)工日期監(jiān)理機(jī)構(gòu)名稱竣工日期施工單位名稱驗(yàn)收內(nèi)容、范圍及數(shù)量驗(yàn)收結(jié)論遺留問(wèn)題及解決方案建設(shè)單位簽章蓋章設(shè)計(jì)單位簽章蓋章監(jiān)理機(jī)構(gòu)簽章蓋章施工單位簽字蓋章

簡(jiǎn)介：工程竣工驗(yàn)收流程工程竣工驗(yàn)收流程1工程竣工驗(yàn)收流程與風(fēng)險(xiǎn)控制圖工程竣工驗(yàn)收流程與風(fēng)險(xiǎn)控制工程竣工驗(yàn)收流程與風(fēng)險(xiǎn)控制不相容責(zé)任部門(mén)不相容責(zé)任部門(mén)責(zé)任人的職責(zé)分工與審批權(quán)限劃分責(zé)任人的職責(zé)分工與審批權(quán)限劃分業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總經(jīng)理工程部經(jīng)理相關(guān)部門(mén)項(xiàng)目經(jīng)理施工單位階段D1D2D32工程竣工驗(yàn)收流程控制表開(kāi)始工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收不及時(shí)，可能造成工程建設(shè)成本增加；未經(jīng)審批就辦理工程移交手續(xù)，可能給企業(yè)帶來(lái)經(jīng)濟(jì)損失竣工驗(yàn)收未經(jīng)嚴(yán)格審核、審批，可能因重大差錯(cuò)、舞弊、欺詐而導(dǎo)致資產(chǎn)損失工程項(xiàng)目竣工時(shí)，轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)的相關(guān)信息不合法、不真實(shí)、不完整，可能導(dǎo)致企業(yè)資產(chǎn)賬實(shí)不符或資產(chǎn)損失辦理工程移交手續(xù)合格編制工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告1審核審核審批準(zhǔn)單項(xiàng)工程完工，提交工程項(xiàng)目驗(yàn)收申請(qǐng)單組織單項(xiàng)工程驗(yàn)收將竣工材料報(bào)主管部門(mén)備案配合單項(xiàng)工程驗(yàn)收工程完工提交工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收申請(qǐng)單組織全面工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收財(cái)務(wù)、技術(shù)等部門(mén)參與對(duì)不合格處進(jìn)行整改否是23546財(cái)務(wù)部將工程項(xiàng)目轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)結(jié)束項(xiàng)目投入使用7工程竣工驗(yàn)收流程控制工程竣工驗(yàn)收流程控制控制事項(xiàng)控制事項(xiàng)詳細(xì)描述及說(shuō)明詳細(xì)描述及說(shuō)明D11項(xiàng)目部接到施工單位提出的工程項(xiàng)目驗(yàn)收申請(qǐng)單，根據(jù)建筑工程項(xiàng)目質(zhì)量檢驗(yàn)相關(guān)規(guī)定對(duì)單項(xiàng)工程項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收2驗(yàn)收合格的項(xiàng)目，由項(xiàng)目經(jīng)理代表企業(yè)同施工單位辦理工程移交手續(xù)D23項(xiàng)目經(jīng)理受總經(jīng)理授權(quán)組織企業(yè)內(nèi)部相關(guān)部門(mén)、人員和外部勘察單位、設(shè)計(jì)單位、施工單位、監(jiān)理單位等相關(guān)人員實(shí)施全面的工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收工作4如果工程項(xiàng)目檢驗(yàn)不合格，施工單位要對(duì)存在的問(wèn)題進(jìn)行整改5如果工程項(xiàng)目經(jīng)過(guò)驗(yàn)收，符合設(shè)計(jì)及質(zhì)量要求，由項(xiàng)目經(jīng)理組織成立的驗(yàn)收小組編制工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，相關(guān)各方在驗(yàn)收?qǐng)?bào)告上簽字階段控制D36項(xiàng)目部備齊竣工圖表、工程總結(jié)及其他相關(guān)資料文件，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，報(bào)相關(guān)政府主管部門(mén)審批7項(xiàng)目得到政府主管部門(mén)審批后，財(cái)務(wù)部辦理固定資產(chǎn)移交手續(xù)，加強(qiáng)固定資產(chǎn)的管理應(yīng)建規(guī)范竣工決算審計(jì)制度工程竣工驗(yàn)收細(xì)則相關(guān)規(guī)范參照規(guī)范國(guó)家或地方政府部門(mén)對(duì)安裝工程竣工驗(yàn)收工作的相關(guān)規(guī)定企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引文件資料工程項(xiàng)目驗(yàn)收申請(qǐng)單、竣工驗(yàn)收計(jì)劃工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告責(zé)任部門(mén)及責(zé)任人工程部、相關(guān)部門(mén)總經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理、工程部經(jīng)理